零售药品经营企业GSP认证各种记录横表总结.doc

三江药店质量管理制度自查评分表
编号： QR-001- 自查部门： 检查日期： 年 月 日
类别
制度
考核内容
满分
评分原则
得分
扣分原因
改善措施
实行负责人

三江药店质量管理制度执行状况考核一览表（第一页）
编号： QR-002- 自查部门： 检查日期： 年 月 日
检查日期：
检查部门：
检查人员：
序号
制度名称
核准分
考核内容及评分原则
扣分原因
得分
负责人签字
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

三江药店质量管理制度执行状况考核一览表（第二页）
编号： QR-002- 自查部门： 检查日期： 年 月 日
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

注：本表按规定自查完毕后留存。三江药店GSP质量体系内部评审登记表
编号：QR-003-
评审日期： 评审内容：（评那项即填该项名称）

参与评审人员：
注：评审零售企业按GSP第三章所列6项逐一评审，并注明所评审内容，如管理职责、人员与培训等。
三江药店购货计划表
编号：QR-011- 制表日期： _______年第_____季度
序号
药 品 名 称
规 格
剂 型
供 货 企 业
供货价
拟购数量
金 额
备 注

制表人： 质量管理员： 企业负责人：

三江药店药物入库验收记录
编号：QR-015- 供货单位： 开票日期： 年 月 日发票单号：
药物品名（剂型）
规格
生产厂家
批号
同意文号
注册商标
有效期
单
位
数 量
外观
性状
质量
状况
验收
结论
备
注
应 收
实 收

验收人员(签名)： 验收时间： 年 月 日 时 分
注：1.如有同意文号和注册商标，在该栏打“∨”或填写“有”或“无”即可，有效期不适宜写×年，而应写失效终止日期，有效期至×年×月。
2.验收无质量问题药物，在质量状况填“合格”，验收结论为“可收”或“拒收”。非药物和进口药物应在“备注”项上作阐明。
三江药店非药物及医疗器械购进验收记录
编号：QR-016- 供货单位： 开票日期： 年 月 日发票单号：
药物品名（剂型）
规格
生产厂家
批号
同意文号
注册商标
有效期
单
位
数 量
外观
性状
质量
状况
验收
结论
备
注
应
收
实
收

验收人员(签名)： 验收时间： 年 月 日 时 分
注：1.如有同意文号和注册商标，在该栏打“∨”或填写“有”或“无”即可，有效期不适宜写×年，而应写失效终止日期，有效期至×年×月。
2.验收无质量问题药物，在质量状况填“合格”，验收结论为“可收”或“拒收”。
三江药店进口药物购进验收记录
编号：QR-017-
开票
时间
验收
时间
验收
人员
药物品名
（剂型）
规格
生产厂家
批号
进口注册
同意文号
有效期
单
位
数量
中文
阐明书
验收
结论
供货单位

验收人员(签名)： 验收时间： 年 月 日 时 分
注：1.同意文号和注册商标，应当详细填写，有效期不适宜写×年，而应写失效终止日期，有效期至×年×月。
2.验收无质量问题药物，在质量状况填“合格”，验收结论为“可收”或“拒收”。
三江药店药物质量查询登记表
编号：QR-019-
序号
日 期
来函单位
来函文号
日 期
品名
规格
数量
金额
批号
有效期
生产
企业
查询
原因
查核
状况
处理
意见

三江药店药物陈列养护状况登记表

编号：QR-022- 单位：　　　　 养护员：　　　　　　 检查日期：　　　　　　
编号
检 查 项 目
检 查 结 果
存在质量问题品种
处 理 措 施
1
药物供货单位与否合法
□是　　□否

2
药物生产企业与否合法
□是　　□否

3
药物与否具有法定同意文号
□是　　□否

4
药物批号
□有　　□无

5
药物有效期
□有　　□无

6
药物外包装
□合格　□不合格

7
药物外观性状
□合格　□不合格

8
尘污、受潮、虫蛀、鼠蚀药物
□有　　□无

9
近效期药物
□有　　□无

10
拆零药物质量问题
□有　　□无

11
中药饮片
□虫蛀 □发霉 □泛油 □变色 □气味散失 □风化 □潮解

注：检查每月进行一次，检查时在对应“□”内划“√”，检查中发现存在问题品种，应按规定程序处理。

三江药店药物陈列（环境）检查登记表

编号：QR-023- 单位：　　　　　　　　　　　　　　　养护员：　　　　　　检查日期：　　　　　　　　　
编号
检查项目
检查成果
处理措施
1
药物分类摆放
□对　　□错误

2
营业场所温湿度
□有记录、有措施　　□无记录、无措施

3
防尘、防潮、防虫、防鼠、调整温湿度等设施
□有　　□无

4
药物与地面保持一定距离设施
□有　□无

5
遮光、通风等措施
□有　□无

6
陈列药物质量检查
□正常　　□不正常

7
危险品陈列
□陈列空包装　□陈列原包装

8
近效期药物管理
□有近效期管理卡　□无近效期管理卡

9
拆零药物管理与摆放
□有记录、存于专柜□无记录、未存于专柜

10
中药饮片
□虫蛀 □发霉 □泛油 □变色 □气味散失 □风化 □潮解

注：检查每月进行一次，检查时在对应“□”内划“√”，检查成果不符合规定，应注明处理措施。
三江药店销售退回药物质量验收记录
编号：QR-031-
退货日期
退货原因
商品名称及 剂 型
规格
生产企业
同意文号
批号
有效期至
单位
数量
单价
供货企业
外观检查
质量状况
验收结论

注：药物同意文号栏可填“有”。　　　　 验收人：　　　　　　　　　三江药店不合格药物登记台帐
编号：QR-034- 制表人：
填报日期
药物名称
生产企业
规格
批号
有效期
数量
不合格原因
处理成果
企业负责人

三江药店近效期药物及滞销药物催销报表
编号：QR-025- 填报人： 制表时间：
序
号
药 品 名 称
生 产 厂 家
规 格
批 号
有效期
数 量
供 货 单 位
备 注

质量管理员意见：
企业负责人意见：

三江药店重点养护品种确定表与养护档案
编号：QR-026- 养护时间： 年 月
日
药物名称
生产企业
规格
批 号
有效期
数
量
确定理由
养护措施
质量状况
养护时间

养护检查员： 审核： 三江药店处方药调配销售记录
编号： QR-029-
日期
购药人
地址
药物名称
生产厂商
规格
数量
产品批号
有效期
处方来源
调配人
复核人

三江药店药物拆零登记表
编号：QR-030-
序号
拆零日期
商品名称
剂型
生产企业
规格
批号
有效期
拆零数量
拆零人
备注

三江药店进口药物注册汇总表
编号：QR-042-
日期
供货单位
注册证号
国籍
药物名称
规格
数量
批号
有效期
与否有
红图章
中文标识

书是我们时代生命——别林斯基

　　书籍是巨大力量——列宁

　　书是人类进步阶梯———高尔基

　　书籍是人类知识总统——莎士比亚

　　书籍是人类思想宝库——乌申斯基

　　书籍——举世之宝——梭罗

　　好书籍是最宝贵珍宝——别林斯基

　　书是唯一不死东西——丘特

　　书籍使人们成为宇宙主人——巴甫连柯

　　书中横卧着整个过去灵魂——卡莱尔

　　人影响短暂而微弱，书影响则广泛而深远——普希金

　　人离开了书，如同离开空气同样不能生活——科洛廖夫

　　书不仅是生活，并且是目前、过去和未来文化生活源泉 ——库法耶夫

　　书籍把我们引入最美好社会，使我们认识各个时代伟大智者———史美尔斯

　　书籍便是这种改造灵魂工具。人类所需要，是富有启发性养料。而阅读，则正是这种养料———雨果