职业健康安全和环境目标指标与管理方案控制程序.doc

文件名称
职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序
生效日期
2004年7月10日
文件编号
SEB23G/1/07-04B
页 数
共4页

职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序

（依据GB/T24001－1996 idt ISO14001:1996标准）
（依据GB/T28001－2001标准）

受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制
受控号
23G/1—
持有人

中铁二十三局集团第一工程有限公司

编制人
张润梅
审核人
宿春亮
批准人

修改记录
版本号
修改页
修改内容概要
修改人
审核人
批准人
生效日期

64

文件名称
职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序
生效日期
2004年7月10日
文件编号
SEB23G/1/07-04B
页 数
共4页第1页
职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序
1 目的
为实现公司的管理方针，控制企业的重要危险源和重要环境因素，制定职业健康安全和环境目标、指标，并为完成目标、指标而制定与实施相应的管理方案。
2 适用范围
本程序适用于公司质量、职业健康安全及环境管理体系所涉及到的单位、部门和在建工程项目部。
3 术语和定义
引用公司《管理手册》中的术语和定义。
4 相关文件
《公司安全生产管理办法》、《危险源和环境因素辩识、评价和控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》、《内部审核程序》。
5 职责
5.1 总经理
负责批准公司职业健康安全和环境目标、指标，负责对企业生产经营和社会信誉有重大影响，需要企业提供物质、资金及技术支持的管理方案的批准，并为管理方案的实施提供资源。
5.2 管理者代表
负责职业健康安全和环境目标、指标的审核，负责批准发布公司年度职业健康安全和环境重要管理方案，并监督实施。
5.3 安质部
本程序的主管部门。负责制定公司有关施工安全的目标、指标与管理方案，负责物业管理中心及集团公司所属项目部上报的有关施工安全的目标、指标与管理方案的收集备案，并对实施情况进行动态控制和监督检查。
5.4 社会保险事业管理部
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是本程序的相关部门。负责制定公司有关职业健康安全和环境目标、指标，确定公司年度职业健康和环境重要管理方案，负责物业管理中心及公司所属项目部上报的职业健康和环境目标、指标与管理方案的收集备案，并对实施情况进行动态控制和监督检查。

文件名称
职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序
生效日期
2004年7月10日
文件编号
SEB14G/1/07-04B
页 数
共4页第2页

5.5 工程管理部、保障部、劳资培训部、工会工作部、公安分处
参与公司职业健康安全和环境目标、指标与管理方案的制定与监督检查工作。
5.6 物业管理中心
负责制定本单位职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，根据业务归口分别上报公司安质部、社保部备案，并组织实施。
5.7 公司项目部
依据本程序制定本单位职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，并组织实施。每年根据业务归口分别上报公司安质部、社保部备案。
6 工作程序
6.1 职业健康安全和环境目标、指标及管理方案,制定实施流程图:
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检查实施效果
事故、事件、不符合管理程序
确定公司目标、指标与管理方案
上 报 备 案
评审与修改
实 施
审核与批准
制定目标、指标与管理方案

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职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序
生效日期
2004年7月10日
文件编号
SEB23G/1/07-04B
页 数
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6.2 目标、指标与管理方案制定的依据：
a）公司的职业健康安全和环境的方针。
b）评价出的职业健康安全风险（重大危害因素）和重要环境因素。
c）符合相关法律法规及其它要求。
d）可选的技术方案、财务状况、运行和经营要求。
e）相关方的观点和要求。
f）环境污染的预防要求。
g）实施的进度（明确相关责任部门、责任者和协助部门，明确完成的时间表），以及可调整性的要求。
h）资源、能源的节约要求。
6.3 目标、指标与管理方案的制定和审批
a）公司项目部应在项目部成立后1个月内，制定本项目部的职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，并根据业务归口分别上报公司安质部和社保部备案，并组织实施。
b）物业管理中心应在每年年底将本单位制定的下年度职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，根据业务归口分别上报公司安质部和社保部备案，并组织实施。
c）、由安质部和社保部，根据各项目部和物业管理中心归口上报的职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，于每年年初制定年度公司职业健康安全和环境目标、指标，经管理者代表审核、总经理审批发布；制定年度公司职业健康安全和环境重要管理方案，经管理者代表审批发布、实施。
6.4 目标、指标和管理方案的实施和检查
a）公司项目部、物业管理中心应对本单位制定管理方案得到有效实施进行控制，为实现目标、指标提供必要的人力、资金和技术资源，对实施过程进行有效的监控。
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b）公司安质部和社保部应按照已发布的职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，利用年度职业健康安全、质量大检查、内审或指定专人负责等形式，对其完成情况进行检查验证，并填写《管理方案完成情况检查表》。如出现不符合，按《事故、事件不符合管理程序》执行。

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职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序
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2004年7月10日
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SEB23G/1/07-04B
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6.5 目标、指标、管理方案的评审与修订
6.5.1公司安质部和社保部应根据年中对职业健康安全和环境目标、指标与管理方案完成情况的检查验证情况，对实施效果进行评审。
6.5.2当出现下列情况，安质部和社保部应组织对目标、指标、管理方案增加评审。
a)有关法律、法规和其他要求发生较大变化时；
b)相关方提出要求时；
c)目标、指标、管理方案完成有困难时；
d)生产经营和组织机构变化较大时。
e)应用新技术、新工艺、新材料、新设备，或发生重大事故时，
6.5.3评审结果要求对目标、指标、管理方案进行修订时，由安质部和社保部组织相关部门、单位或项目部进行研讨，确定目标、指标和管理方案的修订和更新，更新后的目标、指标和管理方案按本程序“6.3”的规定审批，实施更新，并将更新后的结果传递给相关部门、单位或项目部。
7 相关记录
7.1《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览表》 CRESSJL07-01
7.2《管理方案完成情况检查表》 CRESSJL07-02

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职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览表
编号：CRESSJL07-01 第 页/共 页
序号
重大风险或重要
环境因素
目标
指标
管理方案
执行部门
负责人
预算
启动
日期
完成
日期

69

制表： 日期： 复核： 日期： 批准： 日期：
保管单位 保管人： 保存期：3年
管理方案及完成情况检查表
编号： CRESSJL07-02 第 页/共 页
单位名称

目标、指标

实施部门

负责人

现 状

管理方案及保证措施

预 算

启动、完成日期

完成情况

检查结果

检查人 年 月 日
保管单位： 保管人： 保存期：3年
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合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责