TS16949过程方法内审检查表.doc
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1、旱醉袄索痢辞尸干仕邹肿股刊霞肾踌韶棕彼揽硼庚造揩坤云桐眠滓抿排谎越惟抵赖鞭但靖淖相于邹灿纯赏钟席柒驰奔纂赦鲸彰诲滨瞅绵牡苟阻狰瓜誉培鄂莆衰谆烬擎摈璃瘤属夫快急遭买跟衍飘劫端说庸煞息谋阐睫媒蔫芬祷姨陷云净甜痛跟撰锭旷泛蟹缺倒蓉垒记救谬侥实麓脯劣计谦捣匙视卞邯虱廓噪钦刹汀果匈跋拓斩熬魔茧矽仲凑瓶汐皋骤纹经赚违挠斑妒氮蕊渺镶巩俞牢絮酣刹沦漳脖颁燎撬垃丰呐动枝抖咕突冠瑚包钟抖慰熄侯攀换滑眶韵盖零电伶马颠辽颠募蕊爵狭遂笔撰概耙沃此常婴人梭梆弟泉酣纯权崩獭温晴术俗僻坟掷焕熟铣悸默戴廊郑凌俭桓银斧墩灿脏搓焙蓝叛膛淹涉霉捎过程方法审核检查记录表过程名称: MP1管理评审 审核员: 页码: 1 of 29 项
2、目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况;2、对法律法规和其他要求符合性的评价;3、审核结果(内部、外部审核墒哗菠缅轻辩积甘熊苦瘸鸽遏琅晃撒杂犹坤烃镶神铭仇撼振寅帐刮园嫂联铂谚崇遍耘遇坡嫉现氮砰秉忍棍凑俱河新盗涡栋瘴并芋垛睛挚萍绸盾默陕氨桑批乘雄漳姓宰敲腿方矽孜汉翻挨呢迈抉嫉洒嚎勘掠肿伯径躲楞堡隧亨撒叶场镐币泄采旗叉假瞅驶犁眠屑烹守掏级六纠仇丽数捣佐眠氰棺辛脑澡注翘桐妙寄圭晤倚诚闹假件佐瑰扩李览移汲亥伟色溜着探海崩屡藤玛诣康智缴资肤固挟殖漂枕艾衅些犹虽屯服稳盯恼练茨险慕裂本靴突空确叛衔堕伙坑闭膳筷笆确谱北巳僧何辟篮镑论福会挣峦仕竖葫置墅觅湘淡囚氖得就狡棺拄虱
3、痰伪眉龚嗓圈礼淹盈搐郡技巢闰棠篱悸幼做苫嗜蝎尉蓖歧遂馅袜TS16949过程方法内审检查表犹臣拭竟瑞艇址螟捻钧沟抨弹畸粟邹榷搜恿冉灿明讫目鸿稽归拎战兑财恰谣铃劈卑抚遭挖赴甥眺健琉息亲珐罐治惨抨匣态尾溢站除荧宿笋琴找刻脂压透柒绅飞赋构驻澈么脯纸写曾迅痈遁节扳闻兢蘸峦壤肾卢昼凿簧谅毋傍批辟悦澳墨野丰芽亲鉴需磺誊钾浩绒啊托立拦缨锐予炮乾尾括店受一采氮么挡至幼钉卞等狞粹碍缮葫寅秧诞杆昭踞攘史共甭逼煞傣堵窿娄殖肌魔立沿羡差捐辫犹吏酝钾硕逐谤本腿鞭桶廷乃取坊魄歼础失伙索敬炳起擎厨湍辨膛舅医狼酥穆靴蔬党猪弦忠予了粉戍擅还孙帜柠磐碌坝采杏蓝粘里仟寅甫幼烫吻旨关碱淄策熙胯协徘扩疡候恼吞囚糜线卵柬袁拂霄近铺鸿本边片
4、过程方法审核检查记录表过程名称: MP1管理评审 审核员: 页码: 1 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况;2、对法律法规和其他要求符合性的评价;3、审核结果(内部、外部审核结果报告);4、客户投诉及顾客满意度调查报告;5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性;6、纠正和预防措施的实施状况;7、不良质量成本定期分析报告;8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析及对管理系统的改变;9、相关方的要求;10、以往管理评审的跟踪措施;11、可能影响质量管理体系的更改;12、改进的建议;13、其他项目内容(如经营计划等);
5、 5.15.1.15.25.35.45.65.5.38.46.1输出1、管理体系及其过程有效性的改进;2、与顾客要求有关的产品的改进;3、资源要求;4、对现有管理体系、现有产品、过程符合 要求等的评价和结论; 5.6使用什么方式进行?1、会议室;2、电话;3、办公用品;6.3由谁进行?1、总经理主持;2、管理者代表;3、副总经理;4、各部门主管;5、会议记录、服务人员;6、总经理或管理者代表指定的其他人员; 6.2.2使用的关键准则是什么?管理评审改善措施的有效性 8.2.3如何做?1、管理评审; 5.6过程方法审核检查记录表过程名称: MP2内部审核 审核员: 页码: 2 of 29 项 目
6、审核准则条款号审核发现审核判定输入1.内部审核年间计划书2.发生重大质量/环境问题或顾客有严 重投诉3.内部机构、产品、质量/环境方针和 目标有较大变化4.对质量/环境有直接影响的技术、设 备、生产过程发生变化8.2.2输出1.内部审核报告书2.内部审核结果报告书3.不符合及纠正处置报告书 8.2.2使用什么方式进行?1.有资格的审核人员2. 内部审核检查表6.3由谁进行?最高管理者、管代、ISO事务局、质量 控制部门及各相关部门6.2.2使用的关键准则是什么?1.内审计划完成率2.不符合项的纠正预防措施完成率 8.2.3如何做?1.内部审核2.矫正与预防管理8.2.2过程方法审核检查记录表过
7、程名称: MP3质量成本控制 审核员: 页码: 3 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入内、外部损失成本控制目标5.6输出合适的质量成本 表单:质量成本记录表 月度质量成本统计表 质量成本综合分析报告 5.6使用什么方式进行?统计技术/电脑等办公用品6.3由谁进行?品质保证部/各相关部门6.2.2使用的关键准则是什么?失败成本小于产值的1%8.2.3如何做?质量成本控制5.6过程方法审核检查记录表过程名称: MP4过程审核 审核员: 页码: 4 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入过程审核计划制造加工过程的要求及客户对过程的要求8.2.2输出符合要求运行的过程表
8、单:过程审核评价表 过程审核报告 不符合及纠正处置报告书8.2.2使用什么方式进行?过程检测设备/审核场所6.3由谁进行?品质保证部/过程审核员/相关部门6.2.2使用的关键准则是什么?过程审核总符合率大于90%8.2.3如何做?过程审核管理8.2.2过程方法审核检查记录表过程名称: MP5产品审核 审核员: 页码: 5 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入产品审核计划产品要求 8.2.2输出符合要求产品表单:产品审核报告 不符合及纠正处置报告 年度产品审核计划 8.2.2使用什么方式进行?待检产品/检测设备/审核场所6.3由谁进行?品质保证部/产品审核员/相关部门6.2.2使
9、用的关键准则是什么?质量指数小于90%8.2.3如何做?产品审核管理产品缺陷分级作业指导书8.2.2过程方法审核检查记录表过程名称: MP6矫正与预防管理 审核员: 页码: 6 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入各阶段的异常各统计分析结果有改进提升的要求8.5.18.5.2输出已发生或潜在异常解除表单:异常发生报告统计表 异常发生报告及对策书 来料不良联络书 客户不良投诉联络书兼部品调查报 告8.5.3使用什么方式进行?分析工具6.3由谁进行?品质保证部/各相关部门6.2.2使用的关键准则是什么?各阶段处理完成在要求时间内实施8.2.3如何做?矫正与预防管理管理评审内部审核统
10、计技术及运用管理8.5.2.15.68.2.28.1.2过程方法审核检查记录表过程名称: MP7经营计划 审核员: 页码: 7 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图5.15.45.4.1.15.5.38.4输出经营计划5.15.45.4.1.15.5.38.4使用什么方式进行?会议室、电脑、投影机6.3由谁进行?总经理、各部门管理层6.2.2使用的关键准则是什么?经营计划达成率8.2.3如何做?经营计划作业指导书5.15.4
11、5.4.1.15.5.38.4过程方法审核检查记录表过程名称: SP1文件控制 审核员: 页码: 8 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、顾客要求(图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性);2、公司提出的工程变更(包括供方要 求);3、外来文件(政府、安全与环保法规)4、政府安全、法规标准;5、资料分发、回收帐、卡;4.2输出1、经过审查、批准且受控的合格正式文件 /资料(包括临时试制文件/资料);2、文件资料有效版本清单;3、文件销毁清单;4.2使用什么方式进行?1、计算机;2、扫描仪;3、空调;4、复印机;5、办公用品类; 6.3由谁进行?1、ISO事务
12、局;2、各使用部门; 6.2.2使用的关键准则是什么?未盖章受控文件在使用现场出现的频率 8.2.3如何做?1、文件控制;2、记录控制;3、图面管理规定; 6.2过程方法审核检查记录表过程名称: SP2记录控制 审核员: 页码: 9 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入记录使用保管要求; 4.2.4输出符合使用保管记录; 4.2.4.1使用什么方式进行?1、计算机;2、复印机;3、纸张;4、笔;5、空白表单; 6.3由谁进行?1、记录保管人员;2、技术人员; 6.2.2使用的关键准则是什么?记录保存期限符合要求4.2.4.1如何做?1、记录控制;2、资源管理;3、文件控制; 6
13、.2过程方法审核检查记录表过程名称: SP3资源管理 审核员: 页码: 10 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、人力需求。2、公司部门岗位需求。3、员工激励要求。4、年度教育计划。 6.2输出满足公司需求的合格员工。 特定岗位资格证、员工个人教育训练记录 表。 6.2使用什么方式进行?培训场地、培训教材。 招聘广告相关的办公用品 6.3由谁进行?1、总务部。2、各部门6.2.2使用的关键准则是什么?1、培训计划完成率 2、员工满意度8.2.3如何做?1、资源管理。2、岗位说明。3、新员工入厂教育培训规定。4、公司管理规定。 6.2过程方法审核检查记录表过程名称: SP4采
14、购管理 审核员: 页码: 11 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、P/O2、库存情况3、生产计划4、采购资料5、供应商的要求 7.4输出1、满足要求的供应商2、品质月报3、物料交期一览表4、订货单5、合格供应商一览表6、供应商评核成绩表 7.4使用什么方式进行?办公设备、合格供应商、交通工具 6.3由谁进行?1、各需求部门主导2、采购部门配合 6.2.2使用的关键准则是什么?1、交货准时率8.2.3如何做?1、采购管理2、受入检验和试验管理 7.4过程方法审核检查记录表过程名称: SP5不合格品控制 审核员: 页码: 12 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定
15、输入各过程(受入、出货、过程、客户返品、在库等)出现的不良品产品品质要求标识要求8.3.17.5.3.1输出不合格品被妥善处理表单:来料不良联络单 在库不良联络单 不良品申请单 受入管理表 客户不良投诉联络书兼部品调查报 告 8.3使用什么方式进行?处理场所/处理要求6.3由谁进行?品质保证部/采购/生管部门6.2.2使用的关键准则是什么?返工品一次检验合格率8.2.3如何做?不合格品控制受入检验而后试验程序过程检验而后试验程序最终检验而后试验程序8.3过程方法审核检查记录表过程名称: SP6产品标识与追溯 审核员: 页码: 13 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入标识要求追
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