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珠海市朝代涂料有限公司质量手册

题 目

质 量 手 册
文献编号
CD—QM
发布日期
2023年9月1日

目 录
章节号 章 节 名 称 页 码
0 前言 ---------------------------------------------------------------------- 1
0.1 质量手册批准 ----------------------------------------------------------- 1
0.2 公司概况 ----------------------------------------------------------------- 2
0.3 手册的管理 -- ------------------------------------------------------------ 3
1 目的范围 ----------------------------------------------------------------- 4
1. 1 目的 ----------------------------------------------------------------------- 4
1.2 合用产品范围 ----------------------------------------------------------- 4
1.3 裁剪说明 ----------------------------------------------------------------- 4
2 质量方针和目的 ------------------------------------------------------- 5
3 组织架构和职责 ------------------------------------------------------- 6
3.1 组织架构 ----------------------------------------------------------------- 6
3.2 质量管理体系职能分派表 -------------------------------------------- 7
3.3 职责描述 ----------------------------------------------------------------- 9
4 质量管理体系文献规定 ----------------------------------------------- 13
5 管理职责 ----------------------------------------------------------------- 15
5.1 管理承诺 ------------------------------------------------------------------ 15
5.2 以顾客为关注焦点 ------------------------------------------------------ 15
5.3 质量方针 ---------------------------------------------------------------- 15
5.4 策划 ---------------------------------------------------------------------- 16
5.5 职责、权限和沟通 ---------------------------------------------------- 17
5.6 管理评审 ---------------------------------------------------------------- 18
6 资源管理 ---------------------------------------------------------------- 19
6.1 资源提供 ----------------------------------------------------------------- 19
6.2 人力资源 ----------------------------------------------------------------- 19
6.3 信息资源管理 ----------------------------------------------------------- 20
6.4 设施和工作环境的管理 ----------------------------------------------- 20

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CD—QM
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章节号 章 节 名 称 页 码
7 产品实现过程 ------------------------------------------------------- 21
7.1 产品实现过程的策划 ----------------------------------------------- 21
7.2 与顾客有关的过程 -------------------------------------------------- 21
7.3 设计和开发 ----------------------------------------------------------- 23
7.4 采购 -------------------------------------------------------------------- 25
7.5 生产和服务提供 ----------------------------------------------------- 26
7.6 测量和监控装置的控制 ------------------------------------------- 28
8 测量分析和改善 ------------------------------------------------------ 29
8.1 策划 ------------------------------------------------------------------- 29
8.2 测量和监控 ---------------------------------------------------------- 29
8.2.1 顾客满意度------------------------------------------------------------ 29
8.2.2 内部审核 -------------------------------------------------------------- 29
8.2.3 过程的测量和监控 -------------------------------------------------- 30
8.2.4 产品的测量和监控 -------------------------------------------------- 31
8.3 不合格品控制 --------------------------------------------------------- 31
8.4 数据分析 -------------------------------------------------------------- 32
8.5 改善 -------------------------------------------------------------------- 32
8.5.1 连续改善的策划 ------------------------------------------------------- 32
8.5.2 纠正措施 ---------------------------------------------------------------- 32
8.5.2 防止 ---------------------------------------------------------------------- 33

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2023年9月1日

0 前言

0. 1 质量手册批准
本手册规定了公司的质量方针和质量目的，引用了质量管理体系程序的核心内容，阐述了本公司为实现质量方针和目的而建立质量管理体系，并对质量管理体系的过程顺序和互相作用进行了描述，对各相关部门的职责做了规定，是公司实行质量体系管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改善活动，走质量发明提高效益的大纲性文献。现批准发放执行。
本公司全体员工必须认真学习，理解质量方针，并将“质量手册”所规定的各项工作规定贯彻贯彻到实际工作中，以实现公司质量目的及经济效益。

总经理批准：

2023年9月1日

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0. 2 公司概况
中山市珠海市朝代涂料有限公司（前身为珠海朝代化工）创建于1994年，座落在美丽富饶、人杰地灵，毗邻港澳、交通方便快捷、工商业发达的中国革命先驱孙中山先生的故居—广东省中山市。占地面积12023平方米，月生产能力500吨，是一间专业生产木器漆的澳商独资公司。重要产品有“向日葵”、“东望洋”牌PU、PE及NC三大系列高级木器漆， “得牌”地板漆。
“品质优越，用户至上，服务优良，连续改善”是旭阳涂料历来秉承的质量方针，并以“一切为了客户，为了客户一切”的经营原则。连续改善产品品质和继续提高售前、售中、售后服务水平，适应时代潮流，推陈出新，为客户提供更优质的产品，更完善的服务，更具竞争力的价格，与尊敬的客户携手共进、共同发展、共创未来，达成共创双赢的境界。
地址：中山市三乡镇前陇美溪工业区
电话：（86） 6698760
传真：（86）
邮政编码：528463
HTTP：www.derb-

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0.3 手册的管理
1） 质量手册的解释权归管理者代表或受他委托的厂务部。
2） 厂务部负责手册的更改和办理相应的审批手续。质量手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页或更改告知单方式进行。
3） 质量手册的发放范围，由厂务部提出，经管理者代表批准后执行。
4） 质量手册属质量体系受控文献，均加盖受控章作为公司各职能部门使用的有效版本（复印无效）。当质量手册需更改时，可根据体系的实际运营情况，对其进行换页或局部更改，或经管理者代表批准后进行换版。
5） 对质量手册的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次。
6） 质量手册的持有者为各职能部门。
7） 手册的管理应同时执行《文献控制程序》中的相关规定。

3

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1 目的、范围

1. 1目的
本手册依据ISO9001：2023版标准规定了质量管理体系规定，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和合用的法规规定的产品，及通过体系的有效应用，涉及连续改善和防止不合格的过程而增强顾客满意度。

1. 2 合用产品范围
本公司描述的质量管理体系规定，合用于公司的“向日葵”、“东望洋”牌PU、PE及NC三大系列高级木器漆，“得牌”地板漆。

1. 3 裁剪说明
本公司依据ISO9001：2023标准建立的质量管理体系，覆盖了标准规定的所有过程，没有裁剪。

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2 质量方针和目的

2. 1质量方针
品质优越，用户至上，服务优良，连续改善。

2. 2 质量目的
a． 制程损耗率不大于2.5%。
b． 成品一次检查合格率达成99%批次/月。
c． 全年退货金额不超过总销售额的5%。
d． 顾客满意度达成90%，逐年上升1%。

5

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3 组织架构和职责

3. 1组织架构

总 经 理

厂 长

管理者代表

厂 务 部
营 销 部
财 务 部
生 技 部
品 质 部

采 购
业 务 员
检 验 员
技术服务
技术开发

-
生产车间

后 勤
人力资源
运 输
出 纳
会 计
仓 管

6

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质量管理体系职能分派表
ISO9001：2023标准章节号
过程
总
经
理
厂
长
管理者代表
厂
务
部
生
技
部
品
质
部
营
销
部
4.1
总规定
▲
▲
●
●
●
●
●
4.2.3
文献控制

●
▲
●
●
●
4.2.4
记录控制

●
▲
●
●
●
5.1
管理承诺
▲
▲
●

5.2
以顾客为关注焦点
▲
▲
●

●
5.3
质量方针
▲
▲
●
●
●
●
●
5.4.1
质量目的
▲
▲
●
●
●
●
●
5.4.2
质量管理体系策划

▲
●

5.5.1
职责和权限
▲
▲
●
●
●
●
●
5.5.2
管理者代表

▲

5.5.3
内部沟通
▲
▲
▲
●
●
●
●
5.6.1
管理评审总则
▲
▲

5.6.2
评审输入

▲
▲
▲
▲
▲
5.6.3
评审输出
▲
▲
▲
▲
●
●
●
6.1
资源提供
▲

6.2.2
能力、意识、培训

▲
●
●
●
6.3
基础设施

▲

6.4
工作环境

▲

7.1
产品实行的策划

▲

7.2.1
与产品有关规定的拟定

▲
7.2.2
以产品有关规定的评审

●

●
●
▲
注： ▲责任实行部门 ●配合实行部门
7

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质量管理体系职能分派表
ISO9001：2023标准章节号

过程
总
经
理
厂
长
管理者代表
厂
务
部
生
技
部
品
质
部
营
销
部
7.2.3
顾客沟通

●

▲
7.3
设计和开发

▲

7.4.1
采购过程

▲

7.4.2
采购信息

▲

7.4.3
采购产品的验证

▲

7.5.1
生产和服务提供的控制

▲

7.5.2
生产和服务提供过程的确认

●
▲

7.5.3
标记和可追溯性

▲
●

7.5.4
顾客财产

▲
●

7.5.5
产品防护

▲

7.6
监视和测量装置的控制

▲

8.1
测量、分析和改善总则

▲
●
●
●
●
8.2.1
顾客满意度

●
●

▲
8.2.2
内部审核

▲
▲
●
●
●
8.2.3
过程的监视和测量

●

▲

8.2.4
产品的监视和测量

▲

8.3
不合格品控制

▲
▲

8.4
数据分析

▲
▲
●
8.5.1
连续改善

▲
●
●
●
●
8.5.2
纠正措施

▲

▲
▲
▲
8.5.3
防止措施

▲
▲
●
●
●
注： ▲责任实行部门 ●配合实行部门

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组织架构和职责

3 .2 职责描述
3.2.1 总经理
l 严格遵守公司的规章制度；
l 负责制订公司质量方针，负责组织制定公司及各部门的质量目的，并任命管理者代
表；
l 负责公司组织架构图及部门负责人的拟定；
l 负责特殊协议的批准或签订，质量手册及公司重大活动策划的批准；
l 负责设计立项、产品策划单、技术任务单、产品评审报告、验证报告、采购订单、
外部及年度培训计划等的审批；
l 负责主持管理评审；
l 负责提供质量体系所需资源，涉及人力、专项技术及财力资源；
l 负责公司运作的总体策划。

3.2.2厂长
l 严格遵守公司的规章制度；
l 严格贯彻执行ISO2023的质量管理模式，维护质量体系的正常运作；
l 定期组织收集、综合分析公司生产、厂务及财务等方面的情况，及时向总经理报告请示工作，并定期报告给总经理；
l 检查、监督公司各项规章制度的执行情况；
l 监督、协调全厂各部门的运作，以保持运作顺畅；
l 协助总经理一切事务；
l 定期向总经理述职.

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3 .2 .3管理者代表
l 严格遵守公司的规章制度；
l 负责按ISO9001：2023标准建立质量管理体系，并负责组织实行及向总经理报告体系运营情况，提出改善的建议；
l 负责促进全体员工形成满足顾客规定的意识；
l 负责的文献发放范围及程序文献的审核；
l 负责在纠正防止和改善措施的实行过程中起监督、协调作用，并跟踪验证实行成效；
l 负责制定内部质量体系年度审核计划，选定审核组长及审核员，并审核内部质量体系审核计划；
l 负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料；
l 负责组织编制质量手册、质量计划，组织对现有体系文献的定期评审；
l 负责督导产品实现过程的策划；
l 定期向上级领导述职。
3. 2. 4 生技部
l 严格遵守公司的规章制度；
l 严格贯彻执行ISO2023质量管理模式，维护质量体系的正常运作；
l 负责编制《作业指导书》及相关工艺文献，明确工艺流程、关键流程、特殊流程，按规定组织投料生产，并做好相关的原始生产记录；
l 负责原料申购计划的制作和控制，保证常规用料的安全库存，明确采购物资的技术规定和指标，在对供方作评审时，组织样品测试；
l 生产车间负责所属区域制程品等不同检查状态标记的维护和管理，并组织对不合格品进行返工解决，做好相关的返工记录；
l 负责生产设备的平常保养、维护和管理；
● 负责新产品的设计、开发和本司产品实验配方的调整实验，做好相关过程的记录，及新产品发布施工要点的指导和培训；

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● 负责样版和色板的制作，及调样试样；
● 负责协助营销部人员做好售前、售中、售后的技术服务，提供有力的技术服务；
● 负责所有成品标记的制作打印；
● 负责制定仓库管理制度，原料、产品分类贮存和控制，选择和使用适合的搬运方法和工具。
3. 2. 5 品质部
l 严格遵守公司的规章制度；
l 严格贯彻执行ISO2023质量管理模式，维护质量体系的正常运作；
l 负责编制《品质检查作业指导书》及相关检测文献，并按规定对原辅材料、成品、制程品等各类产品进行检查、鉴定，对检查、实验状态各类标记的维护，及向顾客提供产品验证资料，明确并做好成品的可追溯性规定；
l 负责检查状态标签或印章的合用，并对其有效性进行监控；
l 负责公司所有生产设备、实验器具和检查装置定期的校验及偏离校准状态时的追踪解决，仪校合格时合格证的发放，不合格的告知及报修，并跟踪记录解决结果；
l 负责检查设备的保管和保养，检查室环境卫生的维护和管理；
l 负责对不合格品的鉴定，告知相关部门对不合格品进行解决，针对产品质量问题，协助相关职能部门制定相应的纠防止和改善措施，并跟踪验证解决效果；
l 负责统筹记录技术的应用及相关部门的培训，并对其实行效果进行监督检查。

3. 2. 6 营销部
● 严格遵守公司的规章制度；
l 严格贯彻执行ISO2023质量管理模式，维护质量体系的正常运作；
l 负责贯彻执行公司各项营销政策和工作指引，发挥积极性和主观能动性，宣传介绍本司的公司形象和产品形象；
l 负责顾客规定的辨认，组织产品规定的评审，与顾客的沟通和联系，制定市场营销计划方案，组织市场的开拓和发展；
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l 负责将合格产品或试制产品送交顾客使用，提交“客户洽谈报告及反馈表”；
l 对潜在的目的客户及现实客户均要完善业务资料档案，分类建立，经常分析诊断，积极走访客户，与各经销（代理）商、厂家客户经常沟通，了解各阶段存在的问题，采用有效的解决措施；
l 负责组织、协调产品售前、售中、售后的服务工作，组织解决顾客投诉，巩固公司与客户的良好合作关系；
l 负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告；
l 负责运送公司的选定及其运送质量监控；
l 营销目的的拟订及达成情况的提报，定期检讨营业绩效、策略控制及调整；
l 负责货款回笼控制，生产计划建议提报。

3. 2. 7厂务部
l 负责按采购计划执行生产原料、机器设备、办公用品的采购，及供应商帐款支付的计划；
l 负责批准合格供应商，并组织对供应商的定期评价，建立供应商档案。
● 负责保证作业现场基础设施合用及工作环境良好；
● 负责策划工厂的管理工作，并组织使其实行，按规定执行；
● 负责公司运作秩序及安全事务的督导检查，后勤管理工作；
● 负责文献和资料的统筹管理，涉及发放、回收、更改、销毁、保存等及做好相关记录；
● 负责质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，建立质量记录清单，汇集备
案各类质量记录。
● 负责公司人力资源的策划与管理，编制相应的岗位工作入职规定；
● 负责培训计划的制定及监督实行，组织对培训效果进行评估；
● 负责公司员工资料档案的建立和管理，公司文化的宣传，“5S”运动的组织和推行；
12
● 负责生产设备、电器、车辆的检测维修。

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4 质量管理体系文献规定
4.1 总则
本公司的质量体系文献层次涉及：
a.一阶质量手册（含质量方针和质量目的）：其阐述了ISO9001：2023版的规定。
b.二阶程序文献：质量体系各规定的具体实行文献。
c.三阶作业指导书类文献：作业项目的具体操作指导文献。
d.四阶文献质量记录和表单：是现场发生的最基本的质量文献，它是证明作业程序的质量政策是否正在有效执行的依据。

4.2 质量手册
管理者代表负责组织编制质量手册，经厂长审核、总经理批准后予以发放实行，质量手册的内容涉及：
a. 质量方针和质量目的；
b. 公司组织结构和部门职责描述；
c. 质量管理体系的范围，对ISO9001标准裁剪的具体内容和理由说明；
d. 对质量管理体系程序文献的概括说明和引用；
e. 质量管理体系过程及其互相关系的描述；
f. 有关手册定期评审、修改和控制的规定。

4.3文献控制
公司编制《文献控制程序》，对质量管理体系所规定的文献进行控制，涉及适当范围的外来文献（如相关的法律法规和产品标准），以保证：
a. 文献在发放前由管理者代表签字批准，保证其内容的准确性和适宜性；

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b. 管理者代表组织每年终对现有的体系文献定期进行全面评审，因评审或其他因素需对文献进行修改时，发布前应再次批准；
c. 厂务部编制《受控文献状况一览表》，记录文献的名称、编号、版本、发放日期
等内容，以辨认文献的现行修订状态；
d. 厂务部拟定受控文献的分发范围，按规定发放文献。保证与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文献的有效版本；
e. 以文献夹集中、分类、有序的存放文献并标记清楚，保持文献（涉及质量记录）的清楚、易于辨认，并方便检索；
f. 保证相关合用的外来文献在使用前得到确认，按规定范围发放并记录；
g. 所有作废文献应撤离现场或加盖作废印章予以保存一定期限后销毁。

4.4 质量记录的控制
厂务部编制《质量记录控制程序》对质量记录的标记、贮存、检索、防护、保存期限和处置等作出规定，保存必要的记录为产品符合规定规定和质量管理体系的有效运营提供客观证据。
相关文献：
a、《文献控制程序》
b、《质量记录控制程序》

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5 管理职责
5.1 管理承诺
总经理必须承诺建立、实行和改善质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：
a. 不断加强自身质量意识，采用培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规规定的重要性；
b. 拟定质量方针和质量目的；
c. 拟定组织结构；
d. 为体系的建立、实行和改善提供必要的资源（涉及人力、财力、物力、技术等）；
e. 任命管理者代表，负责体系建立和保持的集体事宜；
f. 主持管理评审。

5.2 以顾客为关注焦点
a. 总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目的，营销部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹拟定顾客的需求和盼望，转化为集体的规定（涉及对产品、过程、质量管理等方面的规定），并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。
b. 总经理负责公司特殊销售协议的审批，积极了解与顾客规定有关的各类信息，理解顾客当前和未来需求，满足顾客规定并争取超越顾客盼望。

5.3 质量方针
总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当的考虑相关方面的规定，制定质量方针并形成文献，传达成全体员工，同时应保证质量方针：
a. 与公司经营的总方针相一致、相适应；
b. 适合公司的生产性质和规模；
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c. 满足顾客规定和连续改善质量管理体系的有效性作出承诺；
c. 为建立和评审质量目的提供框架和基础，便于管理目的依此逐层分解；
d. 在制定特别是实行的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充足沟通，达成上下理解一致；
e. 在管理评审时对实际情况及是否连续适宜进行评审。

5 .4 策划
5. 4. 1质量目的
5. 4. 1. 1总经理负责制定质量目的，责成公司相关部门对目的进行适当分解，直到为质量目的而进行的相关活动能受到充足的控制。
5. 4. 1. 2质量目的应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段实现的原则，通过努力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目的应是定量的。
5 .4. 1. 3质量目的的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品规定所需的资源、过程、文献和活动等方面，并反映出对连续改善的承诺。

5. 4. 2 质量管理体系策划
总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目的：
a. 拟定与公司质量管理体系相关的过程（要素）及相应的活动，拟定对管理体系规定（要素）所进行的裁剪及充足的理由；
b. 拟定为实现质量目的规定而建立的过程中需要投入的总体资源；
c. 不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目的的实现状态，寻找差距和改善的机会，保持质量管理体系的连续改善；
d. 应对公司相关的组织结构、体系文献、过程、资源等的变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采用相应的措施，保持质量管理体系的完整性。

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5. 5 职责、权限和沟通
5. 5. 1职责和权限
总经理在征询各部门意见的基础上，以书面形式，拟定公司的组织结构及各部门的职责和权限，下发相关部门；部门负责人在征询各岗位人员的基础上，以书面形式，拟定部门的组织结构及各岗位的职责和权限，向各部门全体成员公布，以促进有效的质量管理。

5.5.2 管理者代表
总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权利，同时具有以下方面的职责和权限：
a. 保证按照ISO9001：2023标准的规定建立、实行和保持质量管理体系；
b. 向总经理及时报告质量管理体系的运营情况，以及需要改善的方面；
c. 促进公司全体员工形成满足顾客规定的意识；
d. 负责就质量管理体系相关事宜与认证公司征询公司等相关方的联络。管理者代表密切关注与顾客规定有关的信息，积极的与总经理、内部员工及外部相关方面进行沟通，了解有关顾客规定的各方面信息，及时整理、分析和汇总，以信息联络单的形式呈总经理或下发各单位，促进顾客规定意识的形成。

5. 5. 3内部沟通
公司必须保证在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关质量规定、目的及其完毕情况等信息得以传递和沟通，厂务部负责统筹策划，提供适宜的沟通工具，如公告栏、内部刊物、简报、互联网、声像设备、会议记录等促进公司内部的沟通，有关内部沟通和信息交流的具体内容见《信息沟通控制程序》。
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5. 6 管理评审
5. 6. 1管理评审的计划
管理者代表编制年度管理评审计划，按计划由总经理定期主持召开管理评审，评价公司的质量管理体系（涉及质量方针和目的）是否有变动的需要，以保证管理体系连续的适宜性、充足性、有效性和效率。

5.6.2 管理评审的输入一般涉及:
a. 质量管理体系审核结果（涉及第一、二、三方的审核）；
b. 顾客投诉的解决，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；
c. 重大质量事故的解决过程及产品质量趋势；
d. 质量方针、目的以及纠正防止和改善措施的实行情况；
e. 以往管理评审所拟定的跟踪措施的执行情况；
f. 也许影响质量管理体系的变化（如开发培训计划、法律法规的变化等）；
g.