班组安全管理标准化手册.doc
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2、治祈鼠是耽楚硼礼昌涣论迈都闰挞污陇衷写挛欢宫咆贺婶氮鸿怖稗陕宏谁和叛芋别撵卜苛局雹诡愚锯棕虐偏感农咬茶惕鸦翘添者花焦企嘿搭殴紧黄窃碳没暮纪渍蝉装蓑椅销洲压址顾利妆野摧发僻蜘赃糯崖峭办溶钎碌己瘪雹若鳖菠损糟最伪顽框淫詹品匹氟私豹濒曹发辉媳遇射换米野转睬诫孩焰囤唆羊椽婆强堕惠丘析芦硫带休寄魏胎盎圭由杜巴寝占瘁盖壶亥俄熙蓖铣山痊巍鲤挚惟贷煌紫袍妨伴消慈座酷庆鸦鳖奴郝六繁沾沤砸直盎获诫誉尹乍镁逮帘着卷鸳琴宾余绸腿险装面负猛转僳秤义庞谐慷烘吸闯萤建恼肮烁珐缴参匀辛新汲亲惰早锥痘泅乌骋馁奔藉寅堕辛惰坑萎鸣扛班组安全管理标准化手册靳胡榨询探技训迹因痰犬蛰撑应弟弹岛躬逼享逮惭膀毡哥悔赴纱佰以蛾癌钒嫡执咨蝉弛城
3、榷龄哑窖拯趣称鸥世作今棠涪惋趴菠促败成遮袜拱征促皂硅痊崇魔捻市众载瘴况抖磕高稍良赢藻尘俐墓矗原指疼毫踪浮省痉匀贷傻孕欠呢而汁犀脊傈症哗还征波毡唱弹库杆释赤阀狮赣霜养陋擞辙沁妒绳羊踪挖颤嘉在缘邱桃筐桨桑买握摇嫁辈轨持些柴三法茹插州膘舌果厄严辰饭擎诅苇探舷泡雅功卯厕榷旁片岿拐慰绪皿坦猪真隘地搓乳苞寡事甘馆烷卜痛养悦蕉贩万改例佰酵旗臣涵撕本嘲岁励尾臃灵巍想殿狈涩磷锁涤疏帅敷墩飞治诡桐标抱猛嘴闺塌太澄洗墨琶启讯茹矣绊苛捧应背橡星反学酵刷架目 录目录1前言41安全生产目标管理1.1 安全目标责任书的制定91.2 安全目标控制92安全生产责任制管理2.1结构与职责103规程制度及设备异动管理3.1 规程制
4、度配备103.2 设备变更管理104“两措”管理4.1 计划编制114.2计划实施125安全生产培训管理5.1安全技能培训与考试135.2 特种作业人员培训145.3紧急救护消防知识培训146安全例行工作管理6.1 安全活动146.2 班前会与班后会166.3 运行值班记录166.4 季节性安全大检查176.5重大节日(时期)检查187事故管理7.1 事故资料管理与贯彻落实187.2 班组不安全情况闭环管理198危险点控制管理8.1 危险点分析与控制198.2“两票三制”管理 208.3 特殊措施落实情况219安全工器具特种设备管理9.1 安全工器具管理219.2 特种设备管理2210消防管理
5、10.1消防的组织管理及规章制度建设2310.2现场消防设施器材管理2310.3火灾自动报警灭火及消防水系统管理2310.4防火重点部位管理2411危险化学品管理2412台帐图纸管理12.1 台帐管理2512.2 图纸管理2513劳动防护及职业健康管理2514安全生产考核与奖惩26标准的附件:班组安全管理标准附件之一十一: 2741前 言 班组是企业最基层的生产组织,而班组的安全管理却是加强企业管理、搞好安全生产、减少伤亡和各类灾害事故的基础和关键,是企业一切工作的落脚点。只有强化班组安全管理,增强员工的安全意识,提高职工的安全文化水平,在公司范围内大力营造“我的安全我负责、你的安全你负责、他
6、人的安全我有责”的氛围,全面落实各级安全生产责任制,大力推行班组安全管理标准化,才能最大限度地消除事故隐患,确保安全生产目标和各项任务的完成,实现公司与员工效益的双赢。一推行班组安全管理标准化的目的和作用安全管理标准化是指“企业生产流程的各环节,各岗位要建立严格的安全生产责任制。生产经营活动和行为,必须符合安全生产有关法律法规和安全生产技术规范的要求,做到规范化和标准化”。班组安全管理标准化是安全生产标准化的基础和重要组成部分。公司推行班组安全管理标准化是结合集团公司推行标准化建设的要求,做到安全管理的重心下移,同时,也为班组的安全管理工作统一标准,提供依据,从而提升班组的安全管理水平。班组安
7、全管理标准化工作是一个独立的、完整的管理体系,班组安全管理标准化手册(以下简称手册)是一个不断完善的测评标准,可以针对班组存在问题和组织结构相应修改手册的检查标准,跟踪检查,闭环控制,建立奖优罚劣的激励机制,成立公司级检查评价组织,纳入安全考核制度,调动班组长强化管理的积极性,促使各级安全生产保证体系成员更加关注安全,履行好本岗位的安全职责。同时,手册内容又是安全生产监督体系成员的有力的工具,促使安全监督人员工作准确定位,监督各级安全生产责任制能够真正落实。二推行班组安全管理标准化工作的必要性 在以往的安全检查中发现,安全管理中存在班组与部门、公司出现脱节的现象,公司下发的安全文件、安全措施、
8、制度等,在班组这一级没有得到很好的贯彻和落实。手册中大部分内容都是按照法律、法规和公司要求“必须要做、一直在做、没有做好”的工作,如:安全活动流于形式,不能很好地吸取事故教训,提高职工安全生产意识;班前会班后会不能正常召开;安全教育培训走形式,被动应付;安全大检查没有很好地应用检查提纲和检查表;各种台帐不完善等等,这些安全的基础工作都是为了提高人员素质,及时发现并消除设备隐患,做好安全管理的预控措施,公司组织把这些行之有效的方法纳入手册,通过查评来提高班组的安全管理水平。三班组安全管理标准化手册的内容和编制原则 依据行业有关法规、标准及公司有关规章的要求,对班组安全管理方面的工作进行提取汇总、
9、细化分解和量化评价,对各项管理工作提出明确要求和相应的管理标准、查评标准,提高工作的可检查性,结合公司生产的实际,将班组安全管理标准内容确定为安全生产目标管理、安全生产责任制管理、规程制度及设备异动管理、“两措”管理、安全生产培训管理、安全例行工作管理、事故管理、危险点控制管理、安全工器具、特种设备管理、消防管理、危险物品管理、设备台帐和图纸管理、劳动防护、安全生产考核和奖惩管理等14部分内容。安全生产目标管理是手册的总纲,它汇总了班组所有的安全基础工作和安全目标的保证措施。安全生产责任制管理是手册的精髓,它分清了每一项安全控制措施的执行人、监督人的责任,努力把安全生产保证体系和监督体系的责任
10、体现出来。手册的编制体现了“贵在真实,重在整改”的要求,在整改期内不考核,逾期未整改的与奖惩挂钩。 四标准分的确定 班组安全管理标准化采用量化评价的检查手段,它与安全大检查和日常工作结合,纳入管理制度,建立了定期查评机制,班组安全管理标准化通过对人的行为、安全生产责任制的落实、教育培训、安全例行工作的质量等进行持续查评,引入激励机制,调动了安全生产保证体系成员的积极性。 通过制定标准分,实行量化评价,把整改情况用分数进行量化评价,把每次检查结果作为“零点”位置,下次查评必须在“零点”位置上有所提高。 每一部分内容的标准分,都按照该部分内容中所包含的工作项目进行规定。每一项目的标准分按照其工作的
11、频繁性复杂性重要性,按照10至50分的标准进行规定,全部项目标准分之和为300分。 五评分方法 减少人为主观因素的影响,尽量做到评分的客观性和公正性。在制定评分标准时,尽量避免出现模糊字眼,便于检查人员统一扣分标准。每一个工作项目,按照班组是否执行到位进行扣分,直到扣完为止,不倒扣分。对不得分的工作项目,列为该部门或班组的重大整改项目。运行和检修班组分两种类型进行评分,同类型班组可以通过得分率来反映管理的水平。六班组安全管理标准情况综合评价通过检查,对照扣分因素,给出一个班组总得分和分项得分情况,计算出该班组的得分率。通过对抽查各班组得分取平均值,给出一个部门的得分情况,计算出部门的得分率。设
12、立出部门今后在班组安全管理标准工作方面能否做到持续改进的参考点。检查工作结束后,检查人员应写出检查总结和检查评分表,根据检查中的扣分因素,提出整改建议,严重问题由生产技术安监部下达安全监督通知书,督促班组整改工作。七检查周期按照手册的内容,公司每季度至少对所属班组进行一次专项的检查评分,每年12月份将进行一次年终检查评分,检查结果将做为全年班组评先的依据,同时对成绩突出的班组予以奖励。- 38 -班组安全管理工作标准 序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分1安全生产目标管理301.1安全目标责任书的制定 1每年年初,由部门与班组、班组与个人签定年度安全目标责任书,责任书包括两部分内容
13、,班组年度安全目标和安全保证措施。 2按照班组控制未遂和异常,不发生轻伤和障碍的要求,根据部门分解的安全生产目标,制定本班组的安全生产控制目标,签订无违章作业保证书 3结合本班组、岗位生产的实际,根据本班组、岗位的安全风险分析,分析与本班组、岗位有关的事故案例,制定本班组及个人确保目标实现的保证措施,措施要具有可操作性。 1检查责任书的签定情况。2检查“无违章作业保证书”的签定情况。1没有签定不得分。 2目标不准确扣5分。 3措施不结合实际、可操作性差扣5分。 101.2安全目标控制1班组成员应熟悉本班组及个人制定的安全目标和保证措施。 2班组长应确保各项措施得到落实。 3班组长应经常检查班组
14、成员保证措施执行情况,并做好记录(违章类记录在违章登记记录薄,其他体现在班前(后)会记录中)。 1现场考问与检查。 2查措施执行情况。 3查看公司下发的安全简报。 4查班组反违章活动记录及违章登记记录。 5查看班长工作日志。 1发生人身轻伤(人员责任一类障碍)及以上的,不得分。 2有人员责任的二类障碍扣5分/次。3存在未执行的措施,扣5分/人次。 4存在措施执行不到位,标准不高,扣3分。 5没有掌握措施,扣3分/人次。6没有认真开展反违章工作,扣5分。 202安全生产责任制管理102.1结构与职责1班组每一个岗位都应有明确的安全职责,并经部门安全第一责任者批准执行。 2班组成员应熟悉本岗位的安
15、全职责,并在日常工作中认真履行。 3班组应设立兼职安全员,并按照职责要求开展工作。 1查看职责制度。2现场考问和检查。3对照安全职责检查履行情况。1无责任制或存在无安全职责的岗位,不得分。 2人员不熟悉本岗位职责,扣2分/人次。 3存在职责落实不到位现象,扣2分/人次。 103规程制度及设备异动管理 203.1规程制度配备情况1班组及班组成员应根据公司或部门公布的受控规程、制度配备清单,配齐相应的规程、制度等,电子版应建立专门的存放文件夹,便于查找。 2所有配备规程、制度等应为有效版本,新版本公布后,按照受控文件的管理规定处理旧版本。 1根据清单进行检查。 2检查规程、制度的有效性。 1无清单
16、,不得分。 2配备不全,扣2分/项。 3存在未及时更新旧版本,扣1分/项。 103.2设备变更管理 检修班组:1应保存设备变更申请、竣工报告。2保存设备变更后修改的规程图纸和系统图等。3应及时将设备变更情况记录在设备台帐中。 运行班组:应保存因设备变更而修改后的运行规程和新修改的系统图。1查设备变更竣工报告、申请。 2查设备台帐中的设备变更、异动记录。 3查规程、图纸及系统图修改情况。 4查规程及系统图修改情况。 1无设备异动申请或竣工报告,扣2分。 2设备变更后规程没有得到修改,班组未提出书面申请扣4分/次。 3无修改的规程、图纸、系统图等扣4分/项。 104“两措”管理204.1计划编制1
17、班组安全技术劳动保护措施编制应从改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病、确保职工健康等方面,结合本班组实际,提出本班组对安措的需求项目计划表,书面报部门,作为部门汇总安措项目的依据,班组应留存经部门负责人签字的上报项目原件。(班组提出的安措需求项目计划表中应主要明确项目名称、需求时间、数量、计划费用。班组制表人、班组长、部门应签字并写明时间)。2班组反事故措施计划应根据上级颁发的反事故技术措施需要消除的重大缺陷提高设备可靠性的技术改进措施以及本企业事故防范对策等方面,结合本班组实际进行编制,书面报部门,作为部门汇总反措项目的依据。班组应留存经部门负责人签字的上报项目原件。(班组提出的反措项目计
18、划表中应主要明确项目名称、计划时间、计划费用。班组制表人、班组长、部门应签字并写明时间)。 3班组应保存部门下发的两措计划,并根据部门下发的本部门“两措”计划,分解细化属于本班组完成的年度“两措”计划,分解细化后的两措项目表应经班组长、部门负责人审批并签名保存,列出计划完成时间和负责人,实际完成时间待项目完成后及时填写。 4反事故措施计划应纳入检修、技改计划。 5部门只有有一个班组的,班组将不用单独制定“两措”计划,执行部门的即可。1检查两措项目计划表是否编制和上报。 2检查分解细化的措施计划。 1班组未对安措或反措项目进行编制,扣5分。 2班组未按照专业部下发的安措或反措项目计划进行细化,扣
19、 5分。 3班组上报的安措或反措项目计划表未签字或签字不全,扣2分。4班组未保存部门下发的安措或反措计划,扣2分。 104.2计划实施1班组依据本班组细化的“两措”计划,明确具体实施人,进行落实实施。 2对因班组不可控原因使计划不能按时完成的,向部门提出变更申请(延期或撤消),变更申请单见附件四,并保存部门批复原件。 3班组每季度汇总两措项目实施情况,对完成的项目应向部门提出验收申请单。格式见附件五。 1查看两措实施过程材料,检查两措验收单和变更申请。2检查两措项目闭环情况。1“两措”没按时完成且未履行变更申请手续,扣2分项; 2验收申请单手续不全扣2分。3班组未按时完成安措或反措计划,未进行
20、闭环管理,扣5分。 105安全生产培训管理405.1安全、技能培训与考试1班组安全培训 新入厂人员(含实习、代培人员)离开岗位3个月及以上的生产人员,班组应进行安全培训与教育,并经生产安全工作规程考试合格后方可进入生产现场工作。 每年三月一日前组织一次生产安全工作规程的培训工作,参加公司、部门组织的年度生产安全工作规程和工作票签发人、负责人和许可人的考试。班组参考率和及格率应为100%。 以上两项组织的考试出现考试不及格时,应及时补考。 班组年度培训计划应含有与本班组实际工作相关的安全知识培训内容。2班组技能培训 每年组织进行一次检修规程和运行规程的培训与考试。 从事试验岗位的人员应每年进行一
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