环境因素识别与评价管理程序.doc

安庆石化内部管理体系文件
环境因素识别与评价管理程序
文件编号
AQSH-2-02.005--2007
版本/修改
A/1
共16页 第1页

1 目的
对公司在生产经营活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别和评价，评价出重要环境因素，为建立环境目标、指标，实施运行控制和改善环境行为提供依据。
2 适应范围
本程序适用公司生产经营活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素。
3 职责
3.1 管理者代表负责公司重要环境因素的确认和审批。
3.2 安全环保部是环境因素识别评价的归口管理部门，监督本程序执行情况。
3.3 生产部负责日常生产协调及生产技术方案制定中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。
3.4 科技发展部负责新建项目新技术、新工艺等开发、应用的环境因素识别与评价，并进行控制。负责新建和技术改造项目可研阶段环境因素识别与评价，制定方案并进行控制。
3.5 工程管理部负责新建项目和所管技术改造项目的设计和施工过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。
3.6 机动部负责设备、设施更新改造及所管技术改造项目施工和检维修作业过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。
3.7 物资供应中心负责采购和保管有毒有害及危险化学品过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。
3.8 保卫部负责剧毒化学品管理过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。
3.9 各单位负责本单位环境因素的识别与评价，负责本单位全体员工的有关知识培训，编制本单位的环境因素清单，确定本单位重要环境因素，制定方案措施进行控制，并配合做好公司重大环境因素的控制和治理工作等。

4 工作程序
4.1　环境因素的识别
4.1.1 成立环境因素识别小组
4.1.1.1 安全环保部牵头成立由职能部门和专家组成的公司级环境因素识别评价小组，领导公司环境因素的识别与重要环境因素的评价工作，制定控制方案。
4.1.1.2 各单位成立本单位的环境因素识别小组。其成员由单位主管领导、工程技术人员和需要的相关人员组成。
4.1.2 环境因素识别应包括：公司生产、活动和经营中运行正常、异常以及可能发生的紧急情况三种状态，现在、过去、将来三种时态及八个方面：大气排放、水体排放、土地污染、能源使用、原材料与自然资源的使用、能量释放、废物、废产品、物理属性、当地其它环境问题和社区问题。
4.1.3 现场识别
4.1.3.1 调查与考察
各单位根据自身特点，运用物料衡算、测量、水平对比等方法，对物料的输入、输出、流动去向和变化进行物料的平衡定性计算，同时根据输出物质的毒性、泄漏、溢出、排入下水道或空中和渗入地下的可能性等对环境造成的不良影响进行调查，将调查结果汇总，填入环境因素排查登记表中。
4.1.3.2 集思广益
对排查出来的环境因素组织员工集思广益地进行讨论，检查是否遗漏，以便进一步补充。
4.1.4 各部门收集资料，包括：
a) 污染物排放的法律、法规要求（达标状况，是否超标违法）。如：
——废水排放标准、实际排放浓度；
——废气排放标准、实际排放浓度；
——噪声的排放，目前的实际排放值，产生的原因，如哪台设备是噪声最大产生源；
——固体废物的排放与处置；
b) 污染物的监测与测量结果；
c） 能源、资源消耗统计；
d） 可回收物资的回收与利用情况；
e） 工艺流程图（各工序位置），标明环境因素产生部位，尽可能量化；
f） 以往事故产生的原因及其分析结果；
g） 化学品清单，特别是有毒有害物质清单；
h） 相关方（居民、顾客、供方和环保部门）的抱怨、投诉、期望和要求。
4.1.5 各单位对资料的分析与处理
根据上述环境因素的识别和对相关资料的收集，填写《环境因素识别与评价表》，包括《表1 环境因素识别排查表》、《表2 法律法规及排放标准要求的环境因素登记表》、《表3能源资源的消耗统计表》、《表4 化学品使用和贮存情况登记与评价》、《表5 以往事故调查分析结果登记表》、《表6 可回收的物资登记表》、《表7 不可回收的废物资登记表》、《表8 生产或管理过程中的环境因素评价登记表》、《表9 产品使用或废置的环境因素》。
4.2 重要环境因素的评价
4.2.1 将识别出的环境因素排列优先顺序，评价出对环境有重大影响的重要环境因素。在评价环境因素时，优先考虑遵守法律法规和节能降耗（即第一类型的重要环境因素），凡是超过国家规定排放标准的环境因素及可以进行节能降耗的环境因素，直接列为重要的环境因素，不参加评分。其余属于持续改善、改变公司环境形象的环境因素，在《表8 生产或管理过程中的环境因素评价登记表》中进行打分，评价出重要环境因素。
4.2.1.1 要立即加以控制的重要环境因素（第一类型）
a） 将表2所列目前污染物排放超过国家、地方环境标准或公司内控指标要求的，即尚未达标的，列为重要环境因素；
b） 将表3所列原材物料、能源和资源目前有降耗潜力的，列为重要环境因素；
c） 表4化学品使用情况登记与评价中，分析有毒有害物质的使用和贮存情况，根据物质毒性和贮存使用量，考虑是否列为重要环境因素；
d） 表5所列的以往事故或相关方抱怨原因分析结果登记，分析今后是否会产生类似事故和抱怨，如果会，列出引起事故和抱怨的环境因素，将其评为重要环境因素；
e） 将表6所列的能回收的物资，根据回收价值大小，回收价值大的列为重要环境因素；
f） 将表7所列的不可回收的废物资，根据本单位环境影响现状，环境影响大的列为重要环境因素；
g） 将表9中产品使用或废置的环境因素，根据其改进的可能性，有改进可能的列为重要环境因素。
4.2.1.2 持续改善的重要环境因素（第二类型）
公司环境因素的评价采用多因子法，评价因子共5个，分别为a，b，c，d，e。
a） 环境影响发生的频次，设评价因子为a。
I 连续排放至每日一次 5
Ⅱ 每日一次至每周一次 4
Ⅲ 每周一次至每月一次 3
Ⅳ 每月一次至每年一次 2
Ⅴ 一年以上时间一次 1
b） 法律、法规有明显要求的，排放浓度与法律标准值之比，设评价因子为b。
I 90％—100％ 5
Ⅱ 80％—90％ 4
Ⅲ 50％—80％ 3
Ⅳ 30％—50％ 2
Ⅴ 30％以下 1
c） 环境影响范围，设评价因子为c。
I 地区性环境破坏 5
Ⅱ 公司性环境破坏 4
Ⅲ 区域性环境破坏 3
Ⅳ 本部门环境破坏 2
Ⅴ 小范围轻微破坏 1
d） 环境影响可恢复性或持续性，设评价因子为d。
Ⅰ 不可恢复 5
Ⅱ 半年以上可恢复 4
Ⅲ 一周至半年内可恢复 3
Ⅳ 1天至1周内可恢复 2
Ⅴ 1天内可以恢复 1
e） 相关方关注程度，设评价因子为 e。
Ⅰ 社会性关注 5
Ⅱ 公司性关注 4
Ⅲ 区域性关注 3
Ⅳ 部门性关注 2
Ⅴ 不甚关注 1
得分计算方法：X＝a*M，其中M为b，c，d，e中最大值。
评价结果：M＝5或X≥15时，一般确定为第二类型需持续改善的重要环境因素。
4.2.2 各单位根据上述重要环境因素评价方法，评价出本单位的重要环境因素，填写入《重要环境因素登记表》上。
4.2.3 各单位《环境因素识别与评价表》和《重要环境因素登记表》经本单位主管领导审核后，交安全环保部复核。
4.2.4 公司环境因素评价小组将各单位已经复核确认后的重要环境因素汇总、合并，综合考虑其在公司的环境影响程度，按专家评估法讨论评价出公司级重要环境因素，填写《重要环境因素登记表》，报管理者代表确认和审批后，按《文件控制程序》发放到各文件持有人手中，并更新《管理手册》中的《安庆石化重要环境因素清单》。
4.3 环境因素的控制
各单位根据本单位评价出的重要环境因素制定控制措施，对重要环境因素进行控制，并将控制结果纳入本单位一体化考核；对公司级重要环境因素由相关责任部门制定方案措施或通过程序进行控制，每月对执行情况进行监督检查，具体按《环境保护管理程序》执行。
4.4 环境因素的更新
4.4.1 各单位按《环境因素的识别与评价管理程序》每年至少组织进行一次环境因素的补充、修订和重要环境因素的更新确认，制订相应控制措施，在年度管理评审会议上向公司公布对这些重要环境因素的控制情况，以谋求公司环境绩效的持续改进。
4.4.2 出现下列情况时，安全环保部和相关单位要对现有的重要环境因素重新进行修订和评价：
a） 与公司环境有关的法律、法规修改或废除；
b） 新扩改建项目进行；
c） 公司的生产、活动和经营发生了较大变化；
d） 重大环境事故发生后；
e） 目标指标完成后。
4.5 考核
安全环保部组织检查各单位环境因素识别评价工作和对环境因素的控制情况，报企业管理部纳入公司考核。
5 相关文件
5.1 《安庆石化环境保护责任制》。
6 相关记录
6.1 环境影响因素识别评价表；
6.2 重要环境因素清单。
7 附则
7.1 本程序由安全环保部提出并归口管理；
7.2 本程序解释权归安全环保部。
8 附录
8.1 环境因素识别评价流程图，
8.2 《环境影响因素识别评价表》
8.3 《表1 环境因素识别排查表》
8.4 《表2 法律法规及排放标准要求的环境因素登记表》
8.5 《表3能源资源的消耗统计表》
8.6 《表4 化学品使用和贮存情况登记与评价》
8.7 《表5 以往事故调查分析结果登记表》、《表6 可回收的物资登记表》
8.8 《表7 不可回收的废物资登记表》
8.9 《表8 生产或管理过程中的环境因素评价登记表》、《表9 产品使用或废置的环境因素》
8.10 重要环境因素清单

附录8.1
环境因素识别评价流程图

工作流程
主管/协管
依据文件
相关文件/记录

成立环境因素识别、评价小组
制定识别、评价计划
实施环境因素识别（内部及相关方）
环境因素评价
环境因素评价审批
重要环境因素
环境因素调查
一般环境因素
运行控制

制定控制措施
评 审
实施管理方案
环境因素的更新
改 进
评 审
申报立项
管理方案论证
批准管理方案
实施控制、监督检查
组织识别、评价培训
环境因素调查

安全环保部
管理标准
成立小组文件

安全环保部

年度计划

安全环保部/各部门

各部门
环境因素识别方法；工艺流程分析法；现场观察法；是非判断法　
环境因素识别表

安全环保部

环境因素清单

环境因素清单

各部门

识别、评价小组

控制措施、应急预案、管理方案

各部门

控制方案

各部门

科技项目开发计划

安全环保部、主管职能部门、各部门

论证意见

主管经理

管理方案

各部门

操作纪录

安全环保部
环境因素识别控制管理程序
管理方案 实施记录

识别、评价小组

风险评价报告

安全环保部

改进计划

附录8.2
环境因素识别与评价表
8

7

6

5

4

3

2

1

序号
实 施 日 期
识别人
审核人
批准人
复 核

填 报 说 明
环境因素识别评价表格中字母表示
1. 频次：
A 连续排放至每日一次 B 每日一次至每周一次 C 每周一次至每月一次
D 每月一次至每年一次 E 一年以上一次
2. 状态：
Z 正常 Y 异常 J 潜在或紧急
3.现行管理状况（控制方法）
F 方案控制 W 程序文件控制 G 作业文件、操作规程或其它支撑文件控制
4.评价因子
a 环境影响发生的频次 b 排放浓度与法律标准值之比 c 环境影响范围
d环境影响可恢复性或持续性 e相关方关注程度
附录8.3
表1： 环 境 因 素 识 别 排 查 表
序号
本单位的环境状况
环境影响类别
现行
管理状况
活动/产品/服务/工序
环境因素
控制因子
排放浓度
排量/耗量
频次
状态
废水
废气
噪声
废物
资源
其它
1. 1

2.

3. 2

4. 3

5.

6.

7. 4

8. 5

9. 6

10. 7

11.

12. 8

13.

14. 9

15.

16.

17.

18.

19.

20. 12

附录8.4
表2： 法律法规有排放标准要求的环境因素评价表

环 境 因 素 的 基 本 情 况
管理或控制现状
目前是否列为重要环境因素
序号
环境因素
产生部位
地点
环境因素
排出物
标准值
实际排放浓度（平均值）
达标状况
不达标时的主要污染源
直排/处理
排放量
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

附录8.5

表3： 能源资源消耗方面的环境因素评价表
序号
环境因素
能源/资源名称
年消耗量
每单位产品消耗量
能够降耗的领域或潜力
目前是否列为重要环境因素
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

附录8.6
表4 化学品（包括化工原材料）贮存和使用方面的环境因素评价表

序号
环境因素
部门或工序
化学品/化工原材料名称
主要物质成份
化学说明是否完善
使用量
易燃易爆有毒有害剧毒
是否列为重要环境因素
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

附录8.7

表 5： 以往环境事故/抱怨/投诉涉及环境因素分析评价表

序号
环境因素
日期
事故/抱怨/投诉经过和分析摘要
发生地点
或生产工序
今后发生类似情况的可能性
是否列为重要
1

2

表6： 可回收的物质涉及环境因素评价表

序号
环境因素
可回收物质名称
产生部门
或工序
年产生量
目前回收处置的措施
是否列为重要环境因素
1

2

3

4

5

注： 本表一般应填有回收价值的，不可回收填入不可回收的物资表中。

附录8.8
表 7 ： 不可回收的废物涉及环境因素评价表
序号
环境因素
不可回收的废物名称
产生部门或工序
年产生量
目前处置措施
是/否列为重要环境因素
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

附录8.9
表8 生产或管理过程中的环境因素评价表

序号
环境因素
部门工序
排放物名称
环境因素评价
得分
是否列为重要环境因素
A
B
C
D
E
1

2

3

4

5

6

7

8

9

表9：产品使用或废置中的环境因素评价表
序号
环境因素
产品名称
环境影响
同类先进产品状况
有无可能改进
是否列为重要
1

2

附录8.10
重 要 环 境 因 素 清 单
序号
环境因素名称
所在部门/工段/地点/服务
环境影响
评价依据
确定日期
控制措施
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17