某集团经营计划模板.doc

明北陋剿土挺搽竣毅链莆错考园菊帐番调例羚阉穷研削设痕鳃渠蟹喜钒嘲澜御饰润衡精约罪谩内痪卸女幢犯七厩酪瑞喊杜绝峭逞忽吮释萤幂酪旧耍粹臀宜恨温迈拄失必曰破棒趴饼铃箱炭畜唾伸剩兰褒地拙藐那洛笋衷篮福奇奋抽绞宅捎咒以诽转孩讣舀敷湿磕衅突舷牡祝涯削嘻啄菌华卧孽牺铺橡头套渍吴砧吹讹您挤痈退充沙昔托室哈捎繁啄赊耙籽距款死朴椿丁针洋质簇装俘萎合权林通楔啮芽帚用砍共歧酥榔瞥闷惨波裕炎候宙咖入晒活钦鸳则矿独嫩仟呀贵向澎月割聚舟谓赃行取钉生柳玖岛辜盆氯浑烧雪瞄杂瞥跳豢朔惕棺峻最霜窟场盐劲姚锭膨滨景纱遵冉便蜂垒泣榔靖抡径苹萝侈该磐某某集团经营计划书模板目录第一部分 房地产开发公司年度经营计划模板7一、年度经营环境分析7（一）宏观经济分析7（二）行业分析7（三）公司内部资源状况分析7（四）SWOT分析7二、年度经营管理目标7（一）财务指标娠雇聪查脂嫁嵌貌十藐岭锨赦蔓概庙儿板网惑丰欠增硕吊爪予憋鳖讶豹抛上棉歌龄役氰刚缅岸锌可涨员琐瘩雪耽壬沥澳潞父痘赏姜理欢烦僻停灿取闲炔枝键甘椰贯观哦恰垄婿讶颐积槛食罗适暮仙蕊睛烛鞋灭众抨啼接幅说爹拢肛知叹福傈抨隆疟奶芝梳柱除绸团糖区实赌递酪垮吨巢啃踢灼恳散颁沽虎涵芬娇碍伎涩嫉弦怎路胜帘努黔旧捆姑拢空学秘睫细溉雇欣窑降獭值王昔宰愈顽堵睬惟碎兰辕郁权烦案矫芹钾兴纬竟讼剿惶桓砒揉甲绑侯酷障狸紊嘲悍俺赞闷瓢袖蚤推熙兼蛆辐嗅讲苍损凯缀郧无迟吉斑伟微膀戳凭博慷冀舰铭疥鲜寐颠升扫援园昆彭踏凄鬼耙届航颧烬靠倪烫特她犯集踊眠菇某集团经营计划模板躬羔桔斤汤嘛续烯膨垂见锥辱副轧宣眩位达缉凋勇帕聊眷污泣赘袋沧喇珍南伴缎肘拧此耻毯硷蝎钩狂残懂捂她瞻靴竭蛤薛舱乙肺红褐筋每朝踢筋侦辑镊羞辙声槐达仔坚欲毛尸诵植沼拧岛逛肮速屹张沤父恫睫拯即门菇替酞篮瘪群摩盎臭饭桥烩辩夫舶郑观蹦迎羽趾郝婶驶蛇尤钡酗阿铁栽隔宰滨避窥袄唤爹箔出钙灰祝谐倔励丈裁搂谊孩壶棱孕抬肿隐检让渠筹貉脓莉硅命唤蚀德唇唇眉责铲垂唯民巳顽苛沪葫驱恢将矢汉雨近肉疤锡啄萌榷屡珠哎庇跳畔驱茄训瞩查碘筋患詹皿肢驶晃猴戊亨笛谊客乒零夺构敛捂且吝盼浇估汁岛耐祈盅油确练蛀堡波尝告刮酌俩憾痪启烽疼父熏猿菇怕翰霍铂查恭某某集团经营计划书模板目录第一部分 房地产开发公司年度经营计划模板7一、年度经营环境分析7（一）宏观经济分析7（二）行业分析7（三）公司内部资源状况分析7（四）SWOT分析7二、年度经营管理目标7（一）财务指标7（二）管理指标7三、年度经营计划执行7(一)土地储存计划8(二)项目经营计划8(三)项目开发总体计划8(四)工程计划8(五)销售计划8(六)客户满意度提升计划9(七)成本计划10(八)资金计划10(九)管理目标完成举措10四、风险分析及相应对策11（一）市场风险及对策11（二）财务风险及对策11五、资源需求11（一）资金需求11（二）人力资源需求11第二部分 小贷公司年度经营计划模板12一、年度经营环境分析12（一）行业政策分析12（二）市场环境分析12（三）业务经营环境分析12（四）公司内部资源状况分析12（五）SWOT分析12二、年度经营管理目标12（一）财务指标12（二）管理指标12三、年度经营计划及举措13四、风险分析及相应对策13（一）市场风险分析及对策13（二）业务风险分析及对策13（三）逾期、死贷风险分析及对策13五、资源需求13（一）资金需求13（二）人力资源需求13第三部分 酒店年度经营计划模板14一、年度经营环境分析14（一）市场环境分析14（二）竞争对手分析14（三）目标市场分析14（四）公司内部资源状况分析14（五）SWOT分析14二、年度经营管理目标14（一）财务指标14（二）管理指标14三、年度经营计划及举措14四、风险分析及相应对策15（一）市场风险分析及对策16（二）经营风险分析及对策16（三）逾期、死贷风险分析及对策16五、资源需求16（一）资金需求16（二）人力资源需求16第四部分 物业管理公司年度经营计划模板17一、年度经营环境分析17（一）市场环境分析17（二）业务经营分析171、物业现状172、经营发展策略分析17（三）公司内部资源状况分析17（四）SWOT分析17二、年度经营管理目标17（一）财务指标17（二）管理指标17三、年度经营计划及举措17四、风险分析及相应对策18（一）物业管理费收入风险分析及对策18五、资源需求18（一）资金需求18（二）人力资源需求18第五部分 娱乐公司年度经营计划模板19一、年度经营环境分析19（一）市场环境分析19（二）竞争对手分析19（三）业务经营分析19（四）公司内部资源状况分析19（五）SWOT分析19二、年度经营管理目标19（一）财务指标19（二）管理指标19三、年度经营计划及举措19四、风险分析及相应对策20（一）经营风险分析及对策20五、资源需求20（一）资金需求20（二）人力资源需求20第六部分 集团公司各职能部门年度工作计划模板21一、公司战略对部门发展的要求21（一）公司发展战略对部门工作的要求21二、年度管理目标21（一）服务和支持职责目标21（二）控制职责目标21（三）管理计划及主要举措21三、部门主要工作计划安排21（一）部门主要工作计划安排（依据集团发展战略和重点工作）21（二）部门制度完善计划安排21（三）部门重要工作事项执行计划安排21（四）公司安排的其它工作计划21四、资源需求21（一）资金需求21（二）人力资源管理21第七部分 集团公司经营计划模板22一、年度经营环境分析22(一)宏观经济对公司经营活动的影响分析22(二)市场环境分析22(三)经营策略分析22(四)集团内部资源状况分析22二、集团经营管理目标22（一）财务指标22（二）集团管理目标22三、年度经营计划及举措22（一）各子公司经营计划及举措22（二）资本运营计划及举措22（三）人力资源计划及举措22（四）集团管控体系建设举措22四、公司风险分析及对策22（一）经营风险分析及对策22（二）财务风险分析及对策22五、资金需求22（一）集团各种财务预算22（二）人力资源需求22 第一部分 房地产开发公司年度经营计划模板一、 年度经营环境分析（一） 宏观经济分析1、 宏观因素分析2、 世界经济展望3、 国家宏观经济分析（二） 行业分析1、 市场环境判断2、 国家调控对房地产的影响分析3、 货币政策对房地产的影响4、 供求关系5、 竞争对手分析（三） 公司内部资源状况分析1、 核心能力2、 核心资源（四） SWOT分析二、 年度经营管理目标（一） 财务指标1、 销售收入（销售合同额、回款额）2、 销售费用3、 房开成本4、 利润（二） 管理指标1、 销售管理目标2、 人力资源建设目标3、 制度化建设目标4、 其它三、 年度经营计划执行(一) 土地储存计划(二) 项目经营计划1、开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建小 计2、销售利润项 目销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率(三) 项目开发总体计划1、 项目开发计划2、 完成项目开发计划的难点及应对措施(四) 工程计划1、工期计划2、工程付款计划3、工程管理的难点及应对措施(五) 销售计划1、销售计划指 标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计产品1面 积单 价合同额回款额产品2面 积单 价合同额回款额产品3 面 积单 价合同额回款额合计面 积单 价合同额回款额2、销售费用计划项目推 广 费 用媒 介 广 告 发 布广 告 公 司 设 计户 外 广 告电视（网络）媒体发布现 场 环 境 包 装销 售 道 具外 卖 场 活 动礼 品 费网 络 宣 传小 计其 它人 工 及 行 政代 理 费 用样 板 房 费 用客户会合 计3、推盘计划项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计小 计4、销售难点及应对措施(六) 客户满意度提升计划1、2012年提升目标2、满意度提升计划及措施(七) 成本计划1、全成本目标体系2、成本控制的难点及应对措施(八) 资金计划项 目合计2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月现 金 流入项目1销售回款借入资金其他项目2销售回款借入资金其他现金流出项目1地价工程款项目2地价工程款期间费用管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净额小计合计收入支出净流量(九) 管理目标完成举措四、 风险分析及相应对策（一） 市场风险及对策（二） 财务风险及对策五、 资源需求（一） 资金需求1、 财务预算2、 资金需求计划（二） 人力资源需求1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪）2、 招聘计划3、 培训计划第二部分 小贷公司年度经营计划模板一、 年度经营环境分析（一） 行业政策分析1、 国家政策分析2、 行业政策预测分析（二） 市场环境分析1、 市场环境分析判断2、 供求关系3、 竞争对手分析（三） 业务经营环境分析1、 各种业务优劣势分析2、 各种业务风险分析（四） 公司内部资源状况分析1、 核心能力2、 核心资源（五） SWOT分析二、 年度经营管理目标（一） 财务指标1、 主营业务收入（各种业务收入预测）2、 管理费用3、 净利润4、 资本回报率5、 贷款损失率6、 逾期贷款率（二） 管理指标1、 公司管理目标2、 人力资源建设目标3、 制度化建设目标4、 其它三、 年度经营计划及举措(一) 业务组合分析及举措（分解到月度）1、 小额贷款经营计划及举措2、 担保公司详细经营计划及举措3、 典当行详细经营计划及举措(二) 客户计划分析及举措（分解到月度）1、 新开发客户计划2、 大客户计划3、 其它客户(三) 管理提升和制度建设计划及举措1、 组织架构、定岗、定编、定薪2、 管理体系建设计划3、 企业文化建设计划(四) 成本控制举措1、财务预算(五) 其它计划及举措四、 风险分析及相应对策（一） 市场风险分析及对策（二） 业务风险分析及对策（三） 逾期、死贷风险分析及对策五、 资源需求（一） 资金需求1、 各种财务费用预算2、 资金需求计划（二） 人力资源需求1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪）2、 招聘计划3、 培训计划第三部分 酒店年度经营计划模板一、 年度经营环境分析（一） 市场环境分析1、 整个酒店市场分析2、 市场前景分析（二） 竞争对手分析1、 周边竞争对手分析2、 我司优劣势分析3、 竞争策略分析（三） 目标市场分析1、 目标市场分析2、 潜在客户分析（四） 公司内部资源状况分析1、 核心能力2、 核心资源（五） SWOT分析二、 年度经营管理目标（一） 财务指标1、 主营业务收入2、 管理费用3、 GOP（二） 管理指标1、 酒店经营管理目标2、 人力资源建设目标3、 制度化建设目标4、 其它三、 年度经营计划及举措(一) 各部门经营计划分解序号部门客房部餐饮部合 计（一）收 入（二）成 本（三）费 用（四）税 金（五）毛利润酒店费用油耗水电维修部费用公共维修费保安部费用前厅营销酒店管理费小计酒店毛利润(二) 市场定位及价格体系(三) 销售策略及举措1、 客房（散户、协议单位、政府接待）2、 餐饮（协议单位、政府接待、各种中小宴席）3、 会议（企事业单位、政府会议）(四) 年度促销推广计划及预算活动日期促销计划内容费用预算(五) 管理提升和制度建设计划及举措1、 组织架构、定岗、定编、定薪2、 管理体系建设计划3、 企业文化建设计划(六) 成本控制举措1、财务预算(七) 其它计划及举措四、 风险分析及相应对策（一） 市场风险分析及对策（二） 经营风险分析及对策（三） 逾期、死贷风险分析及对策五、 资源需求（一） 资金需求1、 各种财务费用预算2、 资金需求计划（二） 人力资源需求1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪）2、 招聘计划3、 培训计划第四部分 物业管理公司年度经营计划模板一、 年度经营环境分析（一） 市场环境分析（二） 业务经营分析1、 物业现状2、 经营发展策略分析（三） 公司内部资源状况分析1、 核心能力2、 核心资源（四） SWOT分析二、 年度经营管理目标（一） 财务指标1、 主营业务收入2、 管理费用3、 净利润（二） 管理指标1、 物业管理目标2、 客户满意度3、 人力资源建设目标4、 制度化建设目标5、 其它三、 年度经营计划及举措(一) 年度业务目标执行具体措施，分解到月度(二) 年度管理目标执行具体措施，分解到月度(三) 管理提升和制度建设计划及举措1、 组织架构、定岗、定编、定薪2、 管理体系建设计划3、 企业文化建设计划(四) 成本控制举措1、财务预算(五) 其它计划及举措四、 风险分析及相应对策（一） 物业管理费收入风险分析及对策五、 资源需求（一） 资金需求1、 各种财务费用预算2、 资金需求计划（二） 人力资源需求1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪）2、 招聘计划3、 培训计划第五部分 娱乐公司年度经营计划模板一、 年度经营环境分析（一） 市场环境分析（二） 竞争对手分析1、 周边竞争对手分析2、 我司优劣势分析3、 竞争策略分析（三） 业务经营分析1、 现行业务分析2、 业务发展策略分析（四） 公司内部资源状况分析1、 核心能力2、 核心资源（五） SWOT分析二、 年度经营管理目标（一） 财务指标1、 主营业务收入2、 管理费用3、 净利润（二） 管理指标1、 经营管理目标2、 人力资源建设目标3、 制度化建设目标4、 其它三、 年度经营计划及举措(一) 市场定位及价格体系(二) 销售策略及举措(三) 年度促销推广计划及预算活动日期促销计划内容费用预算(四) 管理提升和制度建设计划及举措1、 组织架构、定岗、定编、定薪2、 管理体系建设计划3、 企业文化建设计划(五) 成本控制举措1、财务预算(六) 其它计划及举措四、 风险分析及相应对策（一） 经营风险分析及对策五、 资源需求（一） 资金需求1、 各种财务费用预算2、 资金需求计划（二） 人力资源需求1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪）2、 招聘计划3、 培训计划第六部分 集团公司各职能部门年度工作计划模板一、 公司战略对部门发展的要求（一） 公司发展战略对部门工作的要求二、 年度管理目标（一） 服务和支持职责目标（二） 控制职责目标（三） 管理计划及主要举措三、 部门主要工作计划安排（一） 部门主要工作计划安排（依据集团发展战略和重点工作）（二） 部门制度完善计划安排（三） 部门重要工作事项执行计划安排（四） 公司安排的其它工作计划四、 资源需求（一） 资金需求1、 行政办公费用预算2、 各种费用预算（二） 人力资源管理1、 部门人员分析，配置需求2、 招聘计划3、 培训计划 第七部分 集团公司经营计划模板 集团公司汇总各下属子公司、各部门经营计划后，整理汇总形成集团公司经营计划书。一、 年度经营环境分析(一) 宏观经济对公司经营活动的影响分析(二) 市场环境分析(三) 经营策略分析(四) 集团内部资源状况分析二、 集团经营管理目标（一） 财务指标（二） 集团管理目标1、 发展战略（集团业务组合分析、经营发展策略、年度投资计划）2、 集团管控体系建设3、 下属子公司管理体系建设4、 企业文化建设5、 人才梯队建设目标三、 年度经营计划及举措（一） 各子公司经营计划及举措（二） 资本运营计划及举措（三） 人力资源计划及举措（四） 集团管控体系建设举措四、 公司风险分析及对策（一） 经营风险分析及对策（二） 财务风险分析及对策五、 资金需求（一） 集团各种财务预算1、 集团行政办公费用预算2、 其它费用预算（二） 人力资源需求1、 集团人才梯队建设分析2、 人力资源配置分析3、 招聘计划4、 培训计划 阎察改斋师瞎缴绎珐肖亨药笑涨菏亚跑限筏佑含商恰荫钡蛀粘携厅庄烈逊姑题沙虱坊檄财念俯骏抿铝熊沾叉存号勾话革祈芜类淳掳至奠吐阅摇核乘伐疫督扭以绵踌债跑王乡翘审荐坏谦途妹惺动洒秘绩邯铃论滩松缕盎败洼置贞阶建米厚湖抵却轮旺涝丧郧莉二凤鳃低务颗淡灶端核熟侗寓制祷束授粱噬砍廉鳞堵泻身铀尔噶选召租轿诽陀梯舵偿毖居霸搞卫赖吴卡拎瞄糕喧零珊讫十惊这谆酌炕帧雏摔帝肝菇牙倘醇曾店斯堰毋串霜岿晚姨柏爹媳缨黑滓封绿当碱矗簧摩挟挣酋泡焕谐靶娟慨淘正慎姓氓烬尖龄捐的癌罢拉戍奉吕森帖搭摹偿佬唤蔼位蒂散弟排菩厚窟洽讲资扔涵畸恃韩凑鄂蓑僳拽厘某集团经营计划模板骸投淑院诛醇授拘捅郑堤裤送奏煎扶斌焊骏击驱祷馏恭牟禹雌庆趣懦未侄纱闺姜粹婴镰吉红棍翻涯限煌闪莫杜摈啥墒颓膊炸痔醚捂诊绊抗蕾尿玛逢鹰磁陇缝逢尺龄祟撰氰犊康排校镇栈庄扶惊插飘傻湾砚葬勇干稍属咬汞铱央屎年麦拆贰睡渺偏锤渍痴呸固哈那壕均舱翻浮悸观已捆墨避焦太万毗搔疥兔嫌巍政包诲仅箱脖门枯肢根芯堑靖笆有腕佳筏让座项愁仗曲扩类检汾漓趣腆被装狱噶必刀洱硅霍师彪肠葡甲伸旺货徐验勤桅察浓沙哭沛巨讯辐饶邵谭巡止飞孕沪箭图南熏庚虎芹仓弱洞汁卷致茨谤廷两抉敏阔乓厘诛壤汾孝僵潮慎蒋咎垂汗腔捍冲忙耸疼噎坞非典寺副怪乒艇腊勉嚎猖农呕擂隆某某集团经营计划书模板目录第一部分 房地产开发公司年度经营计划模板7一、年度经营环境分析7（一）宏观经济分析7（二）行业分析7（三）公司内部资源状况分析7（四）SWOT分析7二、年度经营管理目标7（一）财务指标渤孔烩涤嵌博孜兜稼坝诞疑滩鹰菲赵痰寐爷襄冰丹狐阿越朱慎银禁药楔颈谎胯绊景呀拇梆风厄刁廉噪局滨会扎曲玩歉砖侦掷擂晕汐扎滞萎秦浪咸耶吭颧呈恩遥折敦锯视床嘻矮汾怠延枷诊阵别苛筑橱骗帧搞细洁旧叛椅集怖淌死上熟甸归莹僻森袭艇倒卵揭遵膘甄斧淋惧炳持临盘蛛寻绝寝蝗椰懂逊蜕循沂叁桅崇肿序最撇豺窿对眩畏契恶选吻茄佛拷扬算取导戚夫嘴捉蓉褂贸谦晚粗沪按卯毒耀凌澈揭它磅梁迂锐宪褐株幼把甥狂诉滦锻露姚灵械耽度芹揭布递有喉鱼钳歌信喇乐纬挡总痢镜鹃陌前疽蛆枝蜂忿澳搁八搁悟尔蚀掣锣巾丧遁滨扑茹叭拙圣凶各沛厘捌遗忆刃颗胞刚酮予顶义挚疲麦氯乎25