检查标准2012319.doc

扎煤公司“五好班组”建设工作（通用）标准和检查评分标准序号项目工作标准检查方法评分方法标准分备注一、安全生产好（总分50分）其中：组织目标管理1分；安全生产管理制度1分；安全例行工作8分；现场管理40分；1组织、目标管理以下扣分实行累加制，标准分不足，扣总分11.1安全组 织1.班组建立“一长二员”制。即班组长和兼职安检员、群监员，建立并履行职责，班组长不在工作现场时，安检员、群监员有权检查、处理与安全有关的工作检查现场、记录1.兼职人员未配备齐全或未制定、履行职责，扣0.2分/人次0.21.2安全工作计 划1年初，根据队（段、车间）年度安全工作计划，结合实际，制定本班组的年度安全工作计划，有目标和控制、保证措施，并具有操作性、针对性；2.制定月安全工作安排，安全活动内容要具体查阅资料1没有制定计划，不得分；2计划（安排）不具体、不准确、可操作性差，扣0.2分；3措施未得到落实、不结合实际、可操作性差，各扣0.2分0.21.3安全生产目标责任书1.年初，班组长根据与队签定年度安全生产目标责任书，组织班组员工签订反违章承诺书（联保合同）或个人保证书（有会议室的班组上墙）；2.上墙的全家福照片下方要有个人承诺查阅联保合同、承诺书或个人保证书1、没有联保合同、承诺书或个人保证书，不得分；2上墙的全家福照片下方未有个人承诺，扣0.1分/人次0.31.4安全目标控制1、班组人员应熟悉本班组制定的安全目标和保证措施；2、严格遵守煤矿安全规程、操作规程、作业规程，开展反违章活动，争取达到“设备无故障、员工无违章”,保证实现“人员零伤害、生产零事故”目标；3、实现班组工作要求精细化、工作内容指标化、工作步骤程序化、工作考评数据化、工作管理规范化的目标现场检查、考问，查阅资料1班组某员工不熟悉本班组制定的安全目标和保证措施，扣0.1分/人次；2检查验收时有误操作、违章情况，扣0.5分/人次；3发生轻伤（公司记载），扣10分/人次；4发生一起（主要责任）影响全矿生产4-8小时的事故，扣10-20分；5.实现“五化”目标（由各单位制定标准），实现一化，年加1分0.32安全生产管理制度（标准）1岗位（个人）安全生产责任制；2班前班后会制度；3班组长随班工作制度；4. 班组现场安全质量标准化（文明生产）管理制度；5.班组长“一班三检”管理制度；6.班组各岗位安全评估制度；7.班组事故报告、分析和处理程序；8班组周、月安全检查制度（一长二员联合）；9.班组学习练兵培训制度；10班组交接班制度；11班组安全（绩效）考核制度；12班组周安全活动日制度；13班组安全互保和联保制度；14. 班组工作现场安全质量标准化达标标准和检评标准；15. 各单位认为需要制定的其它相关制度检查制度是否健全和执行记录（班前班后会记录、班组长工作日志、“一班三检”记录、安全活动记录、安全检查记录、安全（绩效）考核记录、交接班记录）1责任制、制度不健全，操作性不强（标准），扣0.5分；2无各项制度执行记录，记录不清楚、内容不齐全、保存不完好、不规范，扣0.25分/处次1岗位练兵、教育活动活动记载在安全活动记录中；交接班记录单设；安全检查记录反映在“一班三检”记录中；其他记录设置格式化，可合订一本3安全例行工 作83.1班前会1.班组每天应按照会议程序，按时组织召开班前会，并将会议内容做好记录；2.班前会内容：点名、观察员工精神状态；学习文件、班前一题，传达上级要求；总结上一个班的生产（工作）安全、劳动纪律和隐患的处理等情况，表扬好人好事，批评考核扣分人员的不良现象；安排布置结合当班工作任务；根据当班工作任务，逐项做好危险点分析，逐项交待预防措施和现场注意事项；3. 班组实行当班安全联保、互保制，安排当班临时互保对象检查记录。1.记录规范，符合实际，相反扣0.5分/次；2.班前会没有危险点分析、预控措施，扣0.5分/次；3. 班组当班未安排临时互保对象或未以图表或文字形式表现出来，扣1分/人次21、当日联保记载在班前会议记录中；2、（矿、队要提前为班组编制出书面的危险点分析、安全预防措施，装订成册，下发班组贯彻执行）3.2日常安全检 查1.班组长每班前、班中、班后对工作现场、设备（设施）、环境、工作质量进行定时、定点、定路线、定项目的巡回检查，及时发现和消除事故隐患；2. 班组长组织安检员、群监员进行周联合检查；并深入开展反违章活动，制定和落实防范措施，消除管理性、装置性违章现象，杜绝违章指挥和习惯性违章行为，确保各类事故隐患能够发现及时、整改及时；3. 建立“一班三检”记录，形成排查、落实、整改、复查闭环式管理。对暂时不能解决问题的，应制定落实有效防范措施并上报，防止人身伤害、设备损坏等不安全事件的发生检查“一班三检”记录1、1.未按要求检查、整改落实并做好记录，扣1分/次；2、2.对暂时不能解决的问题，未制定有效防范措施或措施没落落实未上报，扣0.2分/次；3.班组长未进行“一班三检”和定期检查及开展反违章活动，扣0.1分/周次4周检查和反违章检查可记载在“一班三检”记录中，并注明3.3事故管 理1对本班组出现的设备故障、人身、非人身事故要及时进行上报，并组织进行抢修、施救；2. 根据上级批准的其他事故分析报告，进行事故教育，进一步落实防范措施； 3. 对其他公司、单位发生的事故，上级要求“举一反三”查找问题的，要做好自查并记录检查事故报告和记录1.对本班组事故未进行“四落实”，不得分；2.对与本班组关系密切的事故，没有“举一反三”采取相应的措施，扣1分1事故管理的内容记载在安全活动记录中3.4安全考 核1.班组应根据矿、队（段、车间）的奖惩规定，实行经济责任与岗位安全责任对应分配机制，实行班考核、月累计兑现查看奖惩分配记录1.无考核记录，本项不得分；2.考核记录不详细，扣1分/次1做到表格数据化、公开化4现场管 理内容包括：1. 现场作业标准（综合防治措施）；2，工程（工作）质量检测检评标准；3.各岗位工种操作标准；4.设备完好检修、维修标准；5.环境卫生标准（作业环境、图版、工器具、材料、存储库、休息室）；6.个人行为标准（穿戴、用语）。（标准制定应符合下列规定）查看各单位制定的标准未制定内容详细、操作规范、检评科学、高标准、适用、严格的标准，扣20分40班组安全达标标准和检查考核标准由各二级单位负责制定4.1安全管 理1井工矿入井人员必须做到戴安全帽、穿绝缘靴等劳动防护用品 ，随身携带自救器、矿灯和人员跟踪定位标签，杜绝携带烟草、点火物品、穿化纤衣服和酒后入井，并正确佩戴和使用劳动保护用品、用具（其他单位按规定执行）；2. 实行集体升入井（地面单位集体到工作现场，集体收工）制度。即每天上班开完班前会后，由班组长带领集体入井，下班升井后，经班组长确认当班人员全部升井后向队值班领导报告；3.在班组长、老工人的指导下，到了工作地点进一步了解存在的安全危险、职业危害，由班组长（临时负责人）进一步落实和采取安全措施，并填写安全评估记录；4.各种安全防护设施（标识、标志、标牌）齐全可靠，设备操作有操作规程排版和违章行为警示板或员工佩带操作卡、警示卡；5. 班组分散作业时，班组长指定每组工作的安全负责人；6.按规定认真执行交接班制度，填写详细的交接班记录现场检查持证情况、“三程”贯彻记录1.未正确佩戴和使用劳动保护用品、用具，扣0.1分/人次；未佩戴，扣2分/人项；1、 2. 不了解工作地点存在的安全危险、职业危害，未采取的安全措施，扣1分/处次；3.现场安全防护设施少一处、项，扣1分；2、 4.不按规程操作或员工未佩带“双卡”，扣1分/处次；3、 5.交接班记录和班组隐患排查记录不详细、规范，扣2分/处次；4、 6. 班组分散作业时，班组长未指定每组工作的安全负责人，扣1分/处次5、104.2标准化管 理1. 井工采煤、掘进、机电、运输、一通三防、爆破、防治水、装储和辅助设备、设施（标志、标识、警示）符合作业规程规定和安全质量标准化标准；2. 露天设备、设施和采装、穿孔、爆破、台阶、防治水、防灭火、排卸、边坡、公路质量管理达到规程和标准化规定要求；3. 其他单位按照本单位供（发）电、通讯、供暖、供水、采储、运输、机修、加工、维修、建筑、建材、绿化、卫生等系统工艺（工作）要求，达到上级规定和安全质量标准化标准并达到要求，并有本单位上台阶达标突出亮点现场查验1.按照各二级单位制定的现场达标标准进行考核；一项不完成扣0.5分；2. 上台阶达标突出亮点，经检查组（一次）认定，加1分/处154.3生产（产品）管 理1.完成各单位交办的各项生产（工作）任务；2. 产品质量合格率达到规定要求；3. 做好交接班工作，为接班人员创造良好的生产、作业环境和条件，争破新纪录、争创新水平现场查验1. 受到各单位表彰和公司大会表扬、嘉奖的直接生产（加工、维修）班组，分别加分0.5、1，2分/次；2. 得“乌金杯”的单位，一类班组月掘进进米、产量创本单位历史记录一次，月加4分；机电、运输、装储系统主要班组月加2分10月加分年终累计除以12，记入年终验收总分4.4环境、其他管 理1.辖区内无浮煤和杂物、无淤泥和积水、水沟畅通；2、材料备件码放整齐、挂牌管理，标识准确；3、设备上台上架，摆放有规律；4.所辖消防设施器材整洁，严禁挪作他用；5. 员工工装干净整齐，符合安全防护规定；6.责任区绿化、美化、净化环境达到要求；7、员工使用文明用语现场查验6、 1.一项不合格，扣1分/处次5二、技能培训好（总分15分）其中：安全技术学习4分；安全技能培训6分；安全演练活动5分。5安全技术知识学 习1.安全技术知识学习，必须坚持“每天一题、每周二课、每月一考、每季一兑现”的制度；2、“班前一题”、“每周二课”，员工每人记笔记；3.班组安全教育要求有计划（段、队、车间安排）、学习笔记、点名册；4. 周学习次数至少一次每次不少于1小时，段、队、车间安全技术员或班组长，定期对本班组员工根据不同岗位情况进行岗位安全操作规程等方面知识的检查和讲解5.开展“十个一”安全教育活动，安全教育活动记录有记载检查计划、教案、笔记、考试档案1.应保存的学习资料不齐全，扣0.5分/份；2.班前学习个人笔记不全，扣0.5分；3.周学习时间、次数达不到要求，扣0.5分；4.考试、兑现未达到要求，扣1分/次4 “每周二课”主要学习内容：岗位安全、操作、作业规程，安全技术、措施，事故案例，安全文件等6安全技能培 训1. 上岗员工持证率100%；2. 对新工人、调岗工人、复岗工人转到班组后，班组应进行现场、岗位操作培训与教育，完成上级交办的师傅带徒弟活动；3. 按照上级要求，做到作业规程要求每季度贯彻、学习一次；4. 保证本班组所有人员必须熟练掌握各种现场急救、避险知识和避灾路线检查培训计划、试卷、记录1.持证率未达100%，扣1分/人；2.未进行师徒培训任务，扣1分/人；3.规程贯彻学习、考试未达到要求，员工签字、手印缺少，扣0.5分/人；4.工作现场提问达不到要求，扣0.5分/人次67演练活 动1.利用生产停产和间歇时间，组织员工进行技能（消防）演练、比武练兵、竞赛和反事故演练活动，并有记录；2.固定岗位执行“手指口述”演练（“一班三检”记录有抽查记载）；1. 现场提问“手指口述”知识回答不全面，扣0.5分/人次；2. 开展岗位练兵、比武、演练活动有效果,月加1分/次；3.有技术论文发表和单位岗位练兵取得1、2、3名，分别月加5、4、3、2分；4. 班组员工参加公司级技能大赛获第1、2、3名，分别年加4、3、2分；5.班组员工1人晋升高级技师，年加3分5月加分年终累计除以12，记入年终验收总分三、团队精神好（总分15分）其中：创建学习型班组2分；贯彻法律法规、文件2分；党、团员作用发挥2分；政治思想教育2分；队伍建设3分；教育活动4分。8创建“学习型”班 组 1、积极开展“创建学习型班组、争当知识型员工”活动，有活动方案、学习记录（学习的内容，矿、队应提前归纳编印，纳入班前一题进行学习）；2.班组应保存矿、队要求保存的文件、通知、纪要等安全工作安排、措施和各类事故通报、快报及月安全活动计划查阅学习方案、记录、笔记1、没有开展此项活动，不得分；2、学习记录或学习笔记不全、不规范，扣0.5分29文件学 习1、认真组织班组成员学习党和国家的方针、政策、法律、法规和上级文件精神，每周利用安全大会至少一次（各队要求班组学习的内容要摘要下发）查阅记录、询问员工1、主要法律法规未有贯彻记录，少一次扣0.5分；2、贯彻上级文件、会议精神少一次，扣0.5分；3、询问员工不清楚，1人次扣0.1分2文件学习可融合到“班前一题”、“每周二课”学习内容中10作用发 挥1、要充分发挥党、团员的模范带头作用，保证党员身边无隐患无“三违”；2、班组党员和骨干作用发挥好，员工队伍稳定，精神面貌好，团结向上，凝聚力强查阅资料、现场检查1、 无党团员“三违”情况记录，扣0.5分；2、党团员身边有“三违”和事故，本项不得分；3、没有开展创建活动，此项不得分211思想教 育1、班组长能够主动向队领导汇报班组员工的思想情况；2、班组长按照队里的安排主动开展多种形式的思想教育工作，重点是形势任务教育、安全思想教育或家访工作，执行好“五必访”制度，较好地发挥思想政治工作作用查阅日志、员工访谈1、未汇报班组员工的思想情况，一次扣0、5分；2、未开展“五必访”工作，扣1分；3、工作记录不实扣0.5分212队伍建 设1、 坚持“以人为本”，建设“四有”员工队伍,积极开展员工思想动态分析和纪律教育活动；2、班组在岗员工着装符合劳动要求，熟练运用文明用语，体现班组的精神风貌；3、班组成员之间互相尊重、互相帮助、团结协作好，能够开展好员工互助互济活动查阅分析、活动记录1、 无员工思想动态分析记录，一项扣1分；2、思想动态分析不到位，一次扣0.5分；3、文明用语不符合要求，扣0.5分313教育活 动1、积极开展爱国主义、集体主义，社会主义教育，激励员工爱党、爱祖国、爱社会主义、爱本企业、爱本岗位，使员工更加热爱、勤奋工作；1、 2、树立社会主义荣辱观，爱岗敬业、忠于职守，员工遵守企业行为规范，具有奋发向上的精神风貌；2、 3、员工对公司企业文化有深刻理解, 主要核心理念部分能熟记于心。建立团结、和谐、友爱、平等的新型人际关系；3、 4、弘扬企业精神和时代精神，引导员工正确处理国家、集体、个人三者利益关系；4、 5、积极组织员工开展切合实际、多种多样，体现班组特色的安全文化活动；5、 6、遵守社会公德、职业道德和各项规章制度 ，无违法违纪行为查阅记录1、未开展活动不得分，少开展一项，扣0.5分；2、教育记录不全，扣0.5分；3、开展活动的效果不佳，扣1分；4、发生班中斗殴、上访和综治考核扣分的，本项不得分4四、经营管理好（总分10分）其中：绩效管理2分；资料管理2分；节能降耗2分；成本管理2分；劳动竞赛2分。14绩效管 理1、 1、建立和完善绩效管理制度，绩效指标在班组分解、落实；2、 2、职工绩效考核单每月在班务公开栏中进行公示，并留存备检；3、 3、班组绩效完成情况归纳整理记录在劳动竞赛记录本中查阅相关资料和班务公开栏1、未建立绩效管理制度，扣0.5分；2、绩效指标没有在班组分解、落实，扣0.5分；3、绩效考核单未建立，扣0.5分；考核内容不全面、未公示、未留存，扣0.2分215资料管 理1、班组所辖设备、仪器仪表、材料、备品备件、工器具等建立台账，做到帐物相符；2、台账备注中及时填写、整理有关设备设施丢失、损耗情况；3、物资消耗严格按定额管理，班组有库房的其设备、材料存放保管得当，摆放整齐，领放手续齐全，帐卡物一致查阅资料和库房1、帐、卡、物不相符，扣1分；2、库房设备、材料摆放不整齐、有序，扣1分216节能降 耗1、 建立班组日常节能降耗管理措施和节约煤水电油具体办法；成立创值认证小组，定期对本班组的合理化建议、修旧利废、技改革新等工作进行考核认证，工作及时、准确；2、 修旧利废和旧物回收复用台帐清楚、规范，认证齐全；3、 3、在职工中大力开展合理化建议和五小成果征集活动，月记账，年统计，记录规范、内容翔实查阅资料1、节能降耗相关制度不健全，扣0.5分；2、组织机构未建立，扣0.5分；3、活动记录或台账未建立或记录不准确，扣0.5分；4、未开展五小成果和合理化建议征集活动，扣0.5分；记录台账不符合标准、无基础资料，扣0.2分/项217成本管 理1、树立精细化的管理理念，全面推行班组成本管理，有全年计划指标分解，月有经营指标完成情况分解，领导审核签字；2、班组成本指标完成得好，控制在本队下达指标之内查阅资料1、没有建立成本管理具体措施或实施方案，扣0.5分；2、经营指标没有年度分解、没有月份考核，扣0.5分；3、未完成班组控制成本指标，扣1分218劳动竞 赛11、成立劳动竞赛组织机构，年有规划，月有实施内容；2、深入开展全员创新实践活动，围绕竞赛主题，每月在班组中开展争当“创新示范岗、创新能手、技能标兵”等为主要活动内容的劳动竞赛，记录要求规范、全面；3、注重和培养选树典型查阅资料1、未建立竞赛组织机构和相关措施、计划，扣0.2分/项；2、活动开展没有实效性，扣0.5分，记录填写不规范、不全面、没有总结，扣0.2分/处；3、班组没有开展推先评优活动，扣0.5分；没有宣传、事迹材料没有留存，扣0.2分2五、民主管理好（10）其中：民主活动7分；民主公开3分。19民主管 理1、 维护员工合法权益，民主推荐各类先进个人，民主讨论班组重大问题；2、 每月召开一次全班员工参加的班组民主生活会，听取班组长上月重点工作，组织开展有实质性内容，维护职工合法权益、职工关心的热点焦点问题的讨论活动，要充分发扬民主，听取职工的建议，并对讨论结果有反馈、有落实；3、保障员工享有对企业发展、生产经营、资金分配、先进评选等事项的知情权、参与权、监督权，表达权、举报权查阅记录和抽问职工1、缺一次班组民主管理会，扣1分；2、重大问题未讨论或讨论不认真、记录不全，每次扣0、5分720民主公 开1、 实行班务公开制度，建立班务公开栏；2、班务公开栏要及时更换，公开内容准确、及时。公开内容包括：（1）工作通报、考核奖惩情况；（2）绩效考核情况；（3）创新成果；（4）好人好事、安全、劳动竞赛开展情况；3、班务公开要认真做好记录检查专栏、记录1、 没有建立班务公开栏，本项不得分；2、 公开不及时准确或内容不全，每处扣0.5分。3、3、记录每少一月公开内容扣1分，公开项目记录不全每处扣0.2分3否决条件：1、班组年度内发生1名轻伤以上人身事故；2、影响全矿生产（主要责任）一次8小时；3、发生克扣员工工资、奖金等违纪案件；4、发生刑事拘留及以上犯罪1人次；5、公司已命名表彰的班组，发生前4款之一的进行摘牌处理，并扣回已发班组长的奖金。