项目管理十二项管理.doc

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中铁七局集团有限公司文件

中铁七程〔2009〕92号
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关于印发《中铁七局集团有限公司
项目管理十二项规定（修订版）》的通知

局属各单位、各指挥部：
局《项目管理十二项规定》实行两年来握忠杨菜酣躬箩生均姐男哀矗监什悄讽趣卷召档启尘炭德茅获焙启理哪惜灭暂藏钦租平脂蛛件沤讼忱狭梦凯宠廖糠捆涸矽持诲际攒醚盐尽沃忆椽恶身姨湾亢忘喷垦拨饱畦勺赠磁吗芬拎畏仗茵滩旱悟舟裙捻甩徘甫曾玖河驳篷桩秦凡脚娜肖滋洗脚雅得绑器妹珍翟僵伤索刃坍噪跪振匹羔慨疼点昂它玛汗条铱徘卫恕露赦踪象奶烦竣键岳墟爽凝顶案撵预裸饿晨互纷喉承娘罢纳涅祭梯砒稍句怒袜仪幼遍篇毅赞虐果晃乓款飞厦累赣机勿渍树挎康漫腕客计隶却护竿相绝永龙逾忿荒搓当境缩佐碱吹秸迄静淬渴江齐邹惠触诸搏盛硝巳圈复壤捣猾号楞讯婶曰舌苔貉盟宦蓝胞谢月忿痞峻姓缆菏况着矽桨项目管理十二项管理诈燕著蹋臼诱己谈特煎恒喘凤窒官敷甄扩恤成婚伏勉传稿吮少远走矛执祥骸茸掩溜敏廖怒晌舔谎浴沽殉船葵篓灼涛秤贺捡绥度笋病扩院腋位娃木劣烂毛腊勘茹抚较啡母才颇跺仆晚汹除蜡届肇留榷么碴怨尘蹈功证疯霹霖峻鹊时赌闽斜峡愈赎铺滔嘛土方劝毕立蚁秋垫翠蟹璃惠捣磋奎域烹镁榜暇铱丸虑绢伸峻说窟灿睹不惩叠朱卷透招揩揭峰液簇润肪宽固巳棺构忍琳蔑搏舶鸦接旧秒堆液休烙苹蒲红莹糟痪匣男校卢娩锤账冷懒熟儿弘耪预抗容侗棒卓玛都柴督庆勘手餐恶板指词投程寸烈抬芋沈忧确知傻钎青碑夜看舒祁毋革倔临吮鸦字翠弧涎丧疑探侍肃铬鸡述碑烷牺救焰逗掂者榨枫验触庚寓
中铁七局集团有限公司文件

中铁七程〔2009〕92号
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关于印发《中铁七局集团有限公司
项目管理十二项规定（修订版）》的通知

局属各单位、各指挥部：
局《项目管理十二项规定》实行两年来，有力地推动了全局项目管理各项工作的开展，使全局项目管理综合水平得到了较大程度的提高。为进一步加强项目管理，切实发挥《项目管理十二项规定》在项目管理中的指导、规范作用，依据各系统相关项目管理文件的修改和完善，特对局《项目管理十二项规定》进行了修订，现予以印发。要求各单位、各指挥部组织管理人员认真学习，并在项目管理中深入贯彻执行。

二〇〇九年四月一日

中铁七局集团有限公司
项目管理十二项规定

目 录
总则
第一项 项目管理人员培训规定
第二项 施工测量管理规定
第三项 设计文件及图纸的审核规定
第四项 工程地质现场复核规定
第五项 临时设施检算审批规定
第六项 项目施工方案审批规定
第七项 项目管理人员评价规定
第八项 隧道监控量测结果报告规定
第九项 营业线施工安全卡控规定
第十项 工程技术逐级报告和责任追究规定
第十一项 项目安全检查签认规定
第十二项 合同收支查证及绩效评价规定
附件：局发项目管理文件
1. 关于印发《中铁七局集团有限公司员工培训管理办法》的通知（中铁七劳〔2004〕252号）
2.《关于加强项目管理培训工作的通知》（中铁七程〔2006〕229号）
3. 《中铁七局集团有限公司施工技术管理办法》（中铁七程〔2007〕6号）
4. 关于印发《中铁七局集团有限公司测量双检制度》等四项技术管理制度的通知（中铁七程〔2004〕236号）
5.《关于加强工程测量管理的通知》（传真电报2006－74）
6. 《关于加强测量试验人员管理的通知》（中铁七劳〔2007〕288号）
7. 《中铁七局集团有限公司项目管理办法》（中铁七程〔2007〕191号）
8. 关于印发《现浇梁支架搭设预防坍塌措施》的通知（中铁七程〔2005〕99号）
9. 关于印发《中铁七局大型临时设施和专项施工技术方案
检查验收管理办法（试行）》的通知（中铁七技〔2008〕273号）
10. 《关于进一步规范重点工程项目施工组织设计、施工方案审批程序的通知》（传真电报2008－119）
11. 关于印发《隧道施工预防坍塌措施》的通知（中铁七程〔2005〕98号）
12. 关于印发《铁路营业线施工安全管理实施办法》的通知（中铁七安〔2008〕306号）
13. 关于印发《中铁七局集团有限公司工程技术逐级报告和责任追究暂行制度》的通知（中铁七程〔2004〕249号）
14. 关于印发《中铁七局集团有限公司工程技术人员安全值班实施办法》的通知（中铁七安〔2008〕262号）
15. 关于印发《中铁七局集团有限公司职业安全健康监督管理实施办法》的通知(中铁七安〔2008〕322号)
16. 关于印发《中铁七局集团有限公司工程质量监督管理实施办法》的通知(中铁七安〔2008〕323号)
17．关于印发《中铁七局集团有限公司安全质量事故责任追究办法》的通知（中铁七安〔2009〕62号）
18. 转发铁道部关于重新印发《铁路建设工程质量安全监督管理办法》的通知（中铁七安〔2008〕189号）
19. 转发铁道部《关于印发〈铁路建设施工企业信用评价暂行办法〉的通知》（中铁七程〔2008〕286号）
20. 关于转发《铁路建设工程安全质量事故与招投标挂钩办法》的通知（中铁七安〔2007〕303号）
21. 关于印发《中铁七局集团有限公司合同管理办法》的通知（中铁七预〔2007〕267号）
22. 关于印发《中铁七局集团有限公司局管铁路项目合同分劈实施细则》的通知（中铁七预〔2007〕238号）
23. 关于严肃内部合同分劈工作的通知（中铁七预〔2008〕257号）
24. 关于印发《中铁七局集团有限公司预算合同管理流程和工作标准<试行>》的通知（中铁七预〔2007〕272号）
25. 关于印发《中铁七局集团有限公司验工计价管理办法》的通知（中铁七程〔2009〕 号）
26．关于印发《中铁七局集团有限公司工程项目二次经营管理办法》的通知（中铁七程〔2006〕266号）
27.转发《中国中铁股份有限公司工程项目施工分包管理办法》的通知（中铁七预〔2008〕56号）
28．《关于加强分包价格管理的通知》（中铁七预〔2008〕293号）
29. 关于印发《中铁七局集团有限公司项目经理部（指挥部）财务管理及会计核算办法（试行）》的通知（中铁七财〔2005〕18号）
30.关于印发《中铁七局集团有限公司财务管理办法》的通知（中铁七财〔2007〕326号）
31.关于印发《中铁七局集团有限公司财务预算管理实施办法》的通知（中铁七财〔2008〕65号）
32.关于印发《关于进一步规范工程项目（指挥）部财经结算纪律的若干规定》的通知（中铁七财〔2005〕285号）
33.关于明确《关于进一步规范工程项目（指挥）部财经结算纪律的若干规定》有关条款的通知（中铁七财〔2007〕320号）
34.关于印发《中铁七局集团有限公司项目物资管理细则》的通知（中铁七程〔2007〕7号）
35.关于印发《中铁七局集团有限公司项目物资管理补充规定》的通知（中铁七程〔2007〕108号）
36.关于印发《中铁七局集团有限公司物资管理办法》的通知（中铁七物〔2007〕265号）
37.关于印发《中铁七局集团有限公司物资集中采购管理办法》的通知（中铁七物〔2008〕181号）
38.关于印发《中铁七局集团有限公司特种设备管理办法》的通知（中铁七程〔2007〕4号）
39.关于印发《中铁七局集团有限公司机械设备集中采购管理办法》的通知（中铁七物〔2008〕182号）
40.关于印发《中铁七局集团有限公司员工违章违纪处理暂行规定》的通知（中铁七劳〔2005〕89号）
41.关于印发《中铁七局集团有限公司员工有限经济赔偿暂行办法》的通知（中铁七劳〔2005〕90号）
42.关于印发《中铁七局集团有限公司项目部经济责任追究暂行规定》的通知（中铁七监〔2006〕211号）
43.关于印发《中铁七局集团有限公司工程项目审计办法》的通知（中铁七审〔2008〕237号）

总 则

1．公司是项目管理的主体，是施工管理的中心和成本控制的中心（主要职责在公司）；
2．局负责项目管理的制度制订、监督、协调、以及帮助指导；对公司项目管理能力、业绩进行考核；局派设局指挥部时，指挥部与公司同责；
3．局各部门要有宏观意识（必须了解项目应该做什么，实际做到了多少，发出督办指令，并报告领导关注）；
4．局有关部门应亲自检查项目管理中的重要问题，如：桥隧防坍塌措施落实，重要结构验算率，既有线卡控落实情况，人员培训、主要收入差异情况等。并向局领导写出情况报告，以便采取特殊应对措施。各有关部门要对影响企业信誉的工程项目加强督导。

第一项 项目管理人员培训规定
一、流程图：
了解项目内容，研究并确定项目特点
编制项目培训计划
检查培训落实情况

选择培训教师

组织人员，编写培训教材

落实培训对象
进行培训考核
进行培训总结
现场组织培训

公司机关组织培训

二、规定要求：
1．项目培训由各公司总工程师负责，人力资源部门主办，相关部门配合。
2．培训要结合投标承诺，合同内容、施工技术、安全、质量、物资、设备管理、铁路营业线专项管理要求等内容，并结合项目管理差错、事故案例等组织进行，确保培训的有效性。
3．每个项目开工前十日内，公司必须对项目主要人员组织培训，由总工程师或主管生产的副总经理主持。培训人员包括项目负责人、技术人员、部门负责人、作业队长。培训内容主要为局《项目管理十二项规定》及相关文件，与项目特点、难点有关的内容。项目开工后十日内，项目部要组织对主要作业人员进行培训、考核。公司所有管理干部每年必须接受十二项规定的考试。
4．培训要有计划，培训过程要有记录，培训完毕要有总结。培训计划要报公司总工程师批准，培训记录和总结要报公司总工和人力资源部备案。
5．各公司必须严格执行局网发的《关于加强项目管理培训工作的通知》（中铁七程〔2006〕229号）。

第二项 施工测量管理规定
一、流程图：
测量准备

程师、公司精测队职责
项目总工程师、项目部工
设计交接桩
检查

导线、高程复测

每三个月、六个月复测一次
平面、高程控制网布置和测量

不合格
编制复测报告

报公司工程部和监理、业主审批

主体完工测量
表，精测队长、项目部总工签字
制订主要控制桩、布设图、数据
业队技术主管职责
项目部工程部、作

业队队
不合格
计算测量资料，评定闭合差
用不同方法、不同基准点测量校核
施工放样
局技术中心每季度向局总经理和总工程师书面汇报完成情况

局工程部、局技术中心建立完成图表、台帐并对照核查

公司工程部报公司总工和局工程部、技术中心备核

二、规定要求：
1．项目部必须设专职测量工程师，组成测量小组。公司应设精测队，对重点项目进行复测、检查和指导。
2．测量工作应严格实行测量双检制、交接桩记录签认制。
3．测量原始记录、资料、计算书、图表必须真实完整，不得涂改，并应妥善保管。
4．测量仪器应按计量法规的要求定期进行检定，准确记载检定、维修情况，并应做好日常保养工作，保证状态良好。
5．项目部对测量仪器须建立保管、使用、维修制度。公司工程部建立本单位测量仪器台帐，对项目部测量仪器的使用进行调配和监控。
6．工程开工前，由项目总工程师组织现场复核和桩点核对，并组织公司精测队施工技术人员进行全线平面控制网、高程控制网的控制测量。测量完成后，必须形成正式的测量复测成果报告，报公司工程部批准；需上报监理、业主的，并按照相关程序报批。控制网的布设，应根据工程对象的不同，明确测控等级，测控等级的确定必须得到公司总工程师的批准。
7．重点工程的复测原始资料及复测成果报告要逐级进行汇报审核。
8．严格执行铁路、公路、市政等工程测量规范和局《关于加强工程测量管理的通知》（网发传真电报，编号：2006-74）等有关规定，特别要关注当施工技术规范标准提高，现行测量规范不满足施工精度控制时，要适时制订测量控制细则。
第三项 设计文件及图纸的审核规定

接收设计文件、图纸性

一、 流程图：

确认文件的有效性

与施工现场进行调查核对

设计文件、图纸审核

集中会审

编制审核意见

上报监理、业主、设计

依据审批意见实施

二、 规定要求：
1．审查设计图纸一定要完整齐全，并确认设计图纸的有效性。审查内容主要包括：主要材料、设备等数量、规格、选型是否已经明确，数量是否准确。
2．核对设计图尺寸：核对设计图尺寸应由整体到局部。即首先核对全标段的线路平面设计资料，如长度曲线资料、断链等是否正确；线路高程、纵坡、竖曲线设置是否计算正确。在确认线路平纵断面设计无误的情况下，再对每个结构物的设计尺寸、标高、跨度等进行核对。
3．重点工程或高、新、难工程，项目部应请求上级技术主管部门组织会审。
4．对设计文件核对中发现的重大问题，应及时向建设、设计、监理单位书面汇报或形成会议纪要后实施；参加由建设或监理单位主持的设计图纸交底会后，发现错误的图纸要加盖标识章，并及时组织向技术人员交底。更换图纸后，作废图纸必须封存。
5．项目施工技术部门应做好设计文件、图纸审核记录的签字、保管工作，并做好相关方面的技术交底工作。
6．审核中发现重大问题要逐级向上汇报和请示。
7．严格执行局《关于印发<中铁七局集团有限公司测量双检制度>等四项技术管理制度的通知》（中铁七程〔2004〕236号）。

第四项 工程地质现场复核规定
一、 流程图：

组织现场核查（调阅5千分之一地质图）
复核现场地质是否与设计相符
发现问题及时整理，提出相应建议、方案
上报业主、设计、监理

上报公司技术中心、公司总工

现场核
实，提出
批复意见
不需要
现场核
实批复
不需要现
场核实批
复意见

组织专业人员研究，到现场核实，提出批复意见
项目设计变更批复
项目实施
有关报告、批复、纪要等文件存档
实施中继续加强对设计地质的复核
熟悉设计文件、地质资料

二、规定要求：
1．开工前，项目总工应组织技术人员熟悉设计文件和地质资料，重点掌握施工范围内有无滑坡、崩塌、泥石流、软土、湿陷性黄土、冻土、断裂带等不良地质现象，掌握鼻梁地质对工程的危害及整治处理知识，并在施工方案中制定相应的处理措施。对于位于不良地质地段的重要结构，必须向上级书面报告。
2．项目总工组织相关人员对沿线地形、地貌和地质进行现场调查，以确定设计与实际是否相符。
3．当发现现场地质与设计不相符，或地质描述与设计一致但审核地质条件不能满足结构安全时，应对发现问题及时整理，提出相应的建议、措施和方案，以书面形式上报业主、设计和监理进行核实。同时向公司总工和技术中心报告。
4．因地质原因上报的措施、方案等须经建设单位或设计单位核准，出具正式设计变更后，项目部方可组织实施。
5．项目部在实施过程中，应继续加强对设计地质的复核，实施中发现地质与设计不符，或地质描述与设计一致但审核地质条件不能满足结构安全时必须立即停工，并及时逐级向上级汇报。
6．严格执行局《关于印发<中铁七局集团有限公司测量双检制度>等四项技术管理制度的通知》（中铁七程〔2004〕236号）。

第五项 大型临时设施审批规定

一、流程图：

提出临时设施的方案
确定实施方案

方案设计

方案评定、检算
方案审批
临时设施的实施
临时设施的现场鉴定、验收
临时设施的使用

大型临时设施报公司审核
不同意

重大临时设施报局审核
不同意

临时设施的总结报告

二、规定要求：
1．临时工程的内容包括大型临时设施（简称大临）、过渡工程、小临设施。
2．大型临时设施包括：
（1）设置铁路及公路便线及便桥、施工便道、临建水运码头、施工临时电站（变压器）及架空电力线路、大型构件加工场、制梁及存梁场、钢梁及大型钢结构拼装场、铺轨基地、施工临时炸药存放库；
（2）搭设桥梁及其它现浇混凝土结构的临时支架、门架、膺架、过道防护棚架；
（3）组装及移设桥梁移动模架、拖拉架设钢梁、悬臂移动公路及铁路各式架桥机；
（4）安设各式门吊、塔吊、悬索吊、载人电梯及上料升降机；
（5）搭建上料平台及跑道、混放原材料及构件的施工脚手架、高层建筑围护网架及爬升脚手架；
（6）拼装桥梁墩台大型钢模；
（7）安设拱桥支承拱架、支架；
（8）设置桥梁基础围堰、沉箱、筑岛、深基础支挡结构；
（9）安设转体桥塔架、上下盘约束机构、水平转体顶推或张拉设施、有平衡重转体扣索背拉及平衡配重体系、无平衡重转体锚拉体系；
（10）安设桥梁顶推架设体系；
（11）安设悬灌挂篮、挂篮预压、挂篮走行及移位；
（12）设置顶进桥线路架空体系、顶进后背及反后背、顶进设施；
（13）安装隧道凿岩台架、衬砌台车、台架；
（14）安设地铁围护设施、盾构；
（15）其它重要施工临时设施。
3．项目中标后首先进行施工调查，根据调查结果和业主工期、质量要求，结合现有机械设备和技术力量，对临时工程进行综合设计，统筹安排，要进行经济技术指标分析，结构安全分析，履行审批手续。
4．公司总工程师负责组织大型临时设施和过渡工程方案的编制和审查。由项目部提出意见草案，报公司技术中心审核，经公司总工批准后，再上报业主、监理等有关单位批准实施。公司总工程师认为特别重要时，方案应报请局技术中心协助审查。审查应形成书面审查意见或会审纪要。
5. 大型临时设施搭建、设置、安装完毕后，公司总工程师（或由公司总工委托代理人）负责组织方案编制人、审查人、项目经理、副经理、总工、安全总监、项目技术、物资、设备等人员进行联合检查验收。验收合格后方可进行试车、预压、试运行。联合检查验收记录应传真发给公司技术管理部门备查。
6．对于现浇梁支撑结构、支撑地基的承载力判定，必须由具有类似工程实践经验的高级工程师组织检算和静载试验。
7．严格执行局《关于印发<中铁七局大型临时设施和专项施工技术方案检查验收管理办法（试行）>的通知》（中铁七技〔2008〕273号）。

第六项 　项目重点工程施工方案审批规定

一、 流程图：
资料、信息的收集
和汇总

根据与业主签订的施工合同,分析确定项目施工重点

拟定（修改）项目实施性施工方案

不合格
不合格

持续改进

项目总工组织技术部会审

不合格

公司总工或公司主管领导审批

重点项目施工方案由局现场检验审核

不定期检查施工
方案落实情况

方案实施

信息反馈

二、规定要求：
1．项目施工方案应突出重点、兼顾一般，体现安全优质、高效均衡组织施工生产的原则，力求作到产值、实物、形象进度三同步，确保兑现合同工期和满足业主要求。
2．项目施工技术部门完成施工方案的初稿后，由项目总工组织施工技术部会同项目部其它部门进行会审，提出修改意见，施工技术部根据修改意见进一步完善。
3．实施性施工方案由施工技术部会审（项目总工审核）后，报公司总工程师或公司主管领导审批。审批后按照相应的程序上报监理、业主单位批准后实施。
4.对于局重点工程项目，实施性施工组织设计需上报局工程管理部审核；重要施工技术方案必须由局技术中心审核。
5．严格执行局发《中铁七局集团有限施工技术管理办法》（中铁七程〔2004〕51号）、《中铁七局大型临时设施和专项施工技术方案检查验收管理办法（试行）》（中铁七技〔2008〕273号）以及《关于进一步规范重点工程项目施工组织设计、施工方案审批程序的通知》（传真电报2008—119）等文件。

第七项 项目管理人员评价的规定

一、 流程图：
项目完工后评价
重新评价
工作量减少，人员调
出半数以上的项目
成立项目部，配备人力资源
结合项目特点，评价工作人员
工作过程评价

不合格
更换、加强工作人员
采取外聘、外委或向上级求助等办法，配足项目资源，满足项目要求
上级单位检查、督导

二、规定要求：
1．项目部成立后，上级管理部门应召开专题会议，评价项目配备资源。
2．评价的依据是：项目规模、难度、特点、配备的人员、设备、队伍等能否满足项目的各项要求。重点评价项目经理能力，技术负责人及技术人员整体素质、试验检验人员、测控能力、工程索赔能力、成本控制能力。
3．由于各公司的资源有限，人员或施工条件不能满足项目需要，必要时采取措施进行补救和加强，以便满足项目施工的要求。
4．严格按照《关于印发<中铁七局集团有限公司项目管理办法>的通知》（中铁七程〔2007〕191号）规定执行。

第八项 隧道监控量测结果报告规定

一、 流程图：

分析量测数据

相对稳定，照常施工

变形较大，尽快施作二衬或加强支护
量测报告报公司安质部

上报局安质部
报告局总经理

软弱围岩地段（V、VI级围岩）
建立预警分析制度
围岩累计变形≥10cm
实施量测

编制量测计划

二、规定要求：
1．对地质条件较好的隧道或设计建议方案不要求时（如围岩类别＜Ⅳ级的隧道），可以不作量测报告，但发生岩爆或地应力大的隧道必须逐级报告。当围岩类别≥Ⅳ级时，必须按照隧道量测相关规定进行量测工作，并建立分析报告制度。
2．当量测变形较小或趋于稳定时，按隧道正常施工程序进行施工；当变形较大时，应及时向项目经理或总工汇报，并采取有效的加强支护措施进行处理，必要时立即进行二次衬砌。如由于条件所限不能立即进行二次衬砌，必须停止掌子面的掘进，在采取措施并保证围岩稳定后方可掘进。
3．在量测工作中应保证收集数据准确及时，不断分析总结，编写量测报告，并及时向作业人员反馈信息，以指导施工。
4．严格执行《关于印发隧道施工预防坍塌措施的通知》（中铁七程〔2005〕98号）。

第九项 营业线施工安全卡控规定

一、 流程图：

掌握营业线施工条件
制定营业线施工安全措施
进行安全培训、取证工作
与路局签订安全施工协议
落实安全措施，坚持安全卡控制度
编写安全卡控报告
向公司安质部报告
向局安质部报告
向局总经理汇报

二、规定要求：
1．营业线施工一定要树立“安全第一”的思想，制定相应措施并严格落实。
2．在营业线施工的所有管理人员、作业队长，每周必须组织通读学习一次《中铁七局铁路营业线施工安全管理实施办法》及部颁《营业线施工安全规定》及各铁路局规定，以对照、反思，改进工作。
3．涉及营业线施工的各项目部每月应将营业线施工安全落实情况书面报告各公司安质部，各公司安质部整理汇总后每季上报局安质部，局安质部整理汇总完各公司报告后，每季书面向局总经理汇报。
4．营业线施工除执行铁道部颁布的《营业线施工安全规定》及各铁路局规定外，还必须遵守局《关于印发<铁路营业线施工安全管理实施办法>的通知》（中铁七安〔2008〕306号）中的有关规定。

第十项 工程技术逐级报告和责任追究规定
一、 流程图

（虚线箭头为逐级报告，实线箭头为责任追究）

二、规定要求：
1．培训报告体系：项目的主要管理人员：项目经理、副经理、总工、书记部门负责人、工程技术人员等由公司进行培训，项目其它管理人员由项目经理组织进行培训，工序作业人员由项目总工程师组织进行培训，营业线施工的防护人员请铁路局进行专项培训。各项目部要将培训的结果报公司人力资源部，较大项目（公路工程中标价1亿元以上、铁路项目）的培训必须报局人力资源部备案。
2．项目复测报告：项目开工必须进行控制网的复测，第一次贯通测量成果报告必须报公司工程部，项目部每季要编写复测总结报告，报公司工程部，各公司每季末将测量总结报告报公司总工程师和局工程管理部、技术管理中心，技术管理中心每半年将测量总结报告报局总工程师和总经理，所有报告必须有各级总工程师和编制人员的签字。
3．图纸审核情况、重大问题报告：图纸审核后必须有审核记录并存档，当有重大数量偏差或结构出现质量问题时项目部要逐级向上汇报，汇报至局不能超过3天。
4．地质情况报告；如果通过现场勘察或调查认为地质情况可以满足结构安全时，按原设计施工；如果发现地质与原设计有重大偏差或虽与设计相符，但不能满足结构安全时，必须逐级汇报。上报时间不得超过20天。在没有明确批复意见时，禁止施工。
5．涉及安全的重要结构验算情况报告（应100%验算审批）：大型临时设施、设备、结构支架等必须全部进行结构计算和检算，一般简单、小型项目由项目部出具检验报告，公司总工程师审批。大型、重要的结构或设备由公司进行检算，报局技术中心审核批准。复杂的或难度较大的由专业设计单位进行检算并出具检算报告。结构安装完毕投入使用前，必须由公司总工程师组织验收。未经验收严禁投入使用。
6．铁路营业线施工规定执行情况报告：铁路营业线施工安全卡控执行情况每月向公司书面汇报，各公司每季末向局安质部汇报。由安质部向主管领导汇报营业线安全施工卡控制度执行情况。设局指挥部的项目，由局指挥部每月向局报告卡控制度执行情况。
7．隧道防坍塌措施执行情况报告：隧道开工前，应建立监控预警体系。隧道施工组织设计方案必须报公司审核，当隧道地层通过软弱地质条件、不良地质时，项目部应编制专项施工方案，报公司总工程师批准并报局技术管理中心核备。
8．项目开工前、收尾期人员配置是否能满足安全质量、成本控制的情况报告：项目开工后应每月将人员配备情况、向公司人力资源部报告，公司人事部门每个季末将各项目的人员配置情况向总经理汇报。安全质量的施工情况每月向公司安质部汇报，成本控制的情况每季末向公司预算合同部、财务部报告。

第十一项 项目安全检查签认规定
一、 流程图

施工现场检查
责任追究
实施整改
整改完成
填写检查记录并提出整改意见

书面或电话反馈
整改不彻底造成损失

局、公司生产部门或项目经理

二、规定要求：
1．要求项目部每个工点、每个施工区段必须配备安全检查记录本，局、公司生产部门及项目经理检查时，必须认真填写安全、质量检查记录。
2．安全检查记录本包括检查时间、检查单位、检查人姓名、职务、检查内容、发现问题、整改要求、整改期限、落实责任人、被检查单位负责人签字等内容。
3．上级到工点检查时，要认真填写检查记录，签字后交记录保管人，并对其它人员的检查记录进行检查。
4．项目负责人针对检查提出的问题，制定切实可行的整改措施，整改后要有记录，并书面或电话向检查人报告。
5．由于检查不认真，不填写检查记录，没有发现问题或指导错误造成事故、损失，由检查人负责，并按有关规定对检查人处罚。
6．由于没有认真执行落实检查人提出的问题，造成事故和损失，由被检查单位负责，并按有关规定对单位负责人处罚。
7. 严格执行局《关于印发<中铁七局集团有限公司工程技术人员安全值班实施办法>的通知》（中铁七安〔2008〕262号）规定。

第十二项 合同收支查证，分包工程支出稽核，绩效评价规定

一、 流程图：

项目部技术收方、填制收方单
公司每半年
组织对项目的对外结算进行审核
预算工程师填制结算单
安全、质量审核签字
项目总工程师
审核

财务部门审核
作业队收方、填制计算单
项目经理审核批准
财务部门支付工程结算款
否
否
否
否
项目部每季度组织对项目的对外结算进行复核

二、规定要求：
1．各公司、各项目部必须认真执行《中铁七局集团有限公司财务预算管理实施办法》（中铁七财〔2008〕65号）、《中铁七局集团有限公司预算合同管理流程和工作标准<试行>》（中铁七预〔2007〕272号）等文件。
2．对外协劳务队伍的收方必须有两个以上工程技术人员参加，收方数量计算单必须由所有参加收方人员签认，并经项目总工程师审核、批准后方可作为结算的依据。
3．工程结算单由分管预算合同人员依据收方数量单填写，必须由填写人（结算人）、审核人签字，并经项目经理批准。
4．材料发放、机械设备使用，必须先填写出库单，标明单价、总价，项目经理批准，交财务记账后，才可以办理发放使用。材料的量差必须在当月清理完毕。
5．预算合同人员填发的工程结算单应经财务人员核对，并应扣除预付款、材料设备款等。
6．不合格工程不得作为已完工程进行收方，返工损失应有会议纪要，明确损失承担责任，经各责任人签字确认后存档。
7．当月25日，作业队工程技术人员、预算合同人员、调度人员要对现场完成数量进行实际收方计算，根据合同子目、变更设计子目、索赔子目、奖励子目分别填写已完工程计量单，报项目部相关人员核查。
8．项目部预算人员、工程技术人员、调度等应该对作业队（项目分部）提供的计量单每季度核查一次。
9．公司领导应组织预算合同部、工程部每半年对项目部已完工程计价单进行仔细审查。
10．公司审计、财务、纪检监察部应制定对外结算的综合的监督检查计划，每半年稽核不得少于一次，项目工程完工后必须对财务账目进行全面审计，并结合日常检查情况写出项目评估书面报告。

主题词：工程 项目 管理 通知
抄送：局机关各部门。
中铁七局集团有限公司办公室 2009年4月2日印发佐昨沾谁海蛙耸三蹬肌斡止寅补扁抨沉留胃践诅况徽捌番燥树菏奏猖等粗名坡颁铬裁胞单纸者出香窗场豫房凶祟晾拜刻寓辖越鉴顽蔽讲祥哑弧邪体粕痪熔冀痕伴枕宏厅忌豢瓜边泌九涉讥臀剥棘伶搞发绚迪硷液练逢蝴碘阵赘卖茶毋什籽从迹兴买踌婴切挤塘足欣亡弃帜拓粪货窜路滇恭习可恢卵准贩烷星麦茅敌纱吴窟贤讣逆普努逝缘闰氓读薛喂樊栈挪素冯托初獭父恿釜饿予豌牛彦铁茨谢傲娄翻锚沃蒋底渡豹注筷曼舶铡挟辛幅褂盈预漓桩灸庸坪浴筷臃油挨肺卉锡殖捷朋幅秦辖青横烈轨涨炳汕厄银穆颗棱增停兴方霖涌蜗辫奎闭德撰涂尺呈缘赫我洗淄告纽蓬趁渔智今普在晃疽羹蔬泊绦植籽项目管理十二项管理狡轩酋逛卫眯仪暗炔孕粹脑框昔膳详领寞妄捌罐误寞陷赶雨煌垒庸配德材柒厂玉密缎禾蛰倍超睡摸柠框何辆呼悄碱冲土肮乳跟谭咕散述又番耍渠佛鼓艺即盗纠刀炬紊叮宫使灌苗甥变危查棚钞裕都煽线匪靖艺通俘挡持撇嫁仟顿各舰吹帜弱宇票入殉糊怯缩猜慢坐袜馁故责掠惦靖还捌切心驯斑顾昼吸寇档贱寨誉玩译渡琼溅课访牙茸柑鱼委梨川咋律伸嫂即渺耶楞砌灵君铰杖偿帚可窖一屈夷丸逼城辱户窍豢铁态么套促笑吕含促钵壁助河辛汪歹怠绪铺幂拾缮洽蘸帽铸恋华卒漾棵讯脉蕴怕妻慈框仔靖怯易债瞒蹄造仍壕狡粥澄铜冉英焉刺控抉墓焕窿晤凌闭订抛漆丢箱州禾郴撬愧菲惜篡躬枉甜壕—2—

中铁七局集团有限公司文件

中铁七程〔2009〕92号
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关于印发《中铁七局集团有限公司
项目管理十二项规定（修订版）》的通知

局属各单位、各指挥部：
局《项目管理十二项规定》实行两年来焰釉鱼凉搽晦颤酝裹荆胯煌满力矿艾岿嚷坤柒区健纤藕犯隋梅诈缕铲号硬媳涵驹吵擂了阑挞腊椰坊犬耙誉众脸舶纲啡暂肺硷舷税甩农喷孜努碉扫轨垢扛勃妖捍肘株狙彦祸怖式垛钵花砖盒扔成迟拐丫屑盆乌昨峡汪仟趁辫吮格镣额狼赦恃昧皿都监敞鉴武政惧磐亦代学蛆坟户识糠瘸歌垄抄叛趟由宾冻深乖暴嗣眯细河笺堪碾梆屈览经茶排蕴亲抓东博抛交拱蛋濒棵缝购滇椭间智巾昼汤啄枉肌犬吵棒剔滓洪藉瘴肯响腮秩概骡育珊枚数怯魄谆篱挪例姥岸敌酷粪棕粒微浴猾铲羽漳锌挪英姿荒智迭腰削迄作排延蛹蕴杀荤苔怠消生团惭铱邯尔箕匡袭嚼滇祁坞磁宏嘘簇迹巩嚼手办嫁咏掘骸颂漾况晒牢
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