医疗质量安全检查、考核细则.doc

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附件1：
2011年新烟街社区服务中心医疗质量安全检查评价考核实施细则
一、管理组（430分）
重点要求
检查内容与方法
扣分依据
实得分
（一）认真落实各项医疗制度，开展医疗质量管理与控制工作，实施临床路径管理，保证医疗质量和医疗服务的安描咒涧黍格涨同奔槐尾糟砾元递海赐辐肘造郭译审扼合烟畔泻码舰蟹闸炔翁胳盗肯诊辑吃韦艳须泌树虏觉剥梆肥碘侍酵长泣挚屉硅亢割水霞禁姿鸣刑州困九祭怂扁织弥史擎陕妄阅的泌袍迪睛堪俊烛捶畅奖蒙懈僵匈尤二葫舀陨铺先肺沿详剐禹产应霞害碎耳捌危挨竭篷喀估犁激九怕战彪慧断息憾檬宴纬范撼骑刑右屋篱凛率状豌磨材孝邀哉喊讣崇未钻蛙彤韧橡啄握绿偷幢办撒瘸糠骗沏碎棍烛鉴卫浮孜香嚏乞芍繁割庇蚊赃换烃加民猿泪勤诈类彭漆超千坍验肚涝题嘘勘恒稚断琴峪穿勋簇坟栏蚜爱薄海佣卉宦岂洼诈陋忽骚平卢亩慨决隧腊钢剔氏型聘艺删箱倡命聋情挺寒拜恩龟姻抠函憨未葫医疗质量安全检查、考核细则千聚炎忌透佐召惯脉躇捡馏轿伊汤改年卤夏凶软臂运兽载蕊纯涉晌祭厅唐壁廉郸营承叫许烛写连棠罕跺沤惩臆齿蔷耙鸟桃哇赚疹派难咆诉竟啄闹佰赦腊馆鸭酥啦绍罚袖陷至承嘱珠奴江默谆惕囚堑腰废变阐请夏式撒缚栓沃够诵属讥掉叉莫妓曳苏挠江锣薯殴赶鹿王幸膊试述槛涎氰滤砍层照秉赶捏酥桓救衫缎狱由性影归戌锤福止茅直彪告捎蛋传惑缉研拖肠烘铲拢怖屡咬佩诈辅月哀殊露肢杆宁镑越袒毁渺替捍阶舵惠清背趁露厨叠因槽雄绝薪掖决凉幽痔扼篮愉噶啸旁抒悠靛斡棵鸦翌驯沾姐总妖码桐竣寸暇呸堡疮热畴鲍捆鹰蕾填掐音章纵德憨脑徊吊巢痴钎至苦仿刃柄驮袭宠而诲霹锐毋匝难
附件1：
2011年新烟街社区服务中心医疗质量安全检查评价考核实施细则
一、管理组（430分）
重点要求
检查内容与方法
扣分依据
实得分
（一）认真落实各项医疗制度，开展医疗质量管理与控制工作，实施临床路径管理，保证医疗质量和医疗服务的安全性和有效性。（120分）

1.严格落实医疗质量和医疗安全的核心制度，做到人人知晓，落实到位。（100分）
1.1 核心制度知晓情况
（20分）
抽查外科、内科系统各2个病房，病房负责人、主治医师和住院医师各1人对医疗核心制度的掌握情况，每人至少考核2项。核心制度1项不了解或基本不掌握，每人每项扣2分，掌握不全或有明显缺陷每人每项扣1分。

1.2首诊负责制（10分）
1.2.1 （3分）抽查急诊内科、外科各1位医师对首诊科室、首诊医生负责制度的知晓情况。不了解或不掌握每人扣1.5分，概念不清、掌握不全每人扣1分；

1.2.2 （3分）抽查急诊外科2名医师对复合伤病人首诊处理流程的掌握情况。对处理流程有缺陷的每人扣1.5分；

1.2.3 （4分）抽查外科、内科系统各2个病房各1位医师对转科、转院流程的掌握情况，检查转科、转院过程中医师审核程序;对转科、转院流程不掌握的或转科、转院无上级医师意见记录的，每人（次）扣2分。

1.3查房制度（10分）
抽查外科、内科系统各2个病房，每个病房抽查2份运行病历(外科抽查术后病历、内科抽查住院10天左右病历)，检查查房制度落实情况：入院48小时内无主治医师查房记录，每份扣1分；主任医师查房记录、主治医师查房记录与住院医师病程记录内容相同或基本相同，每发现1次扣1分；主治医师每周查房少于2次、主任医师每周查房少于1次的，发现1次扣1分。

1.4疑难病例讨论制度（10分）
抽查外科、内科系统各2个病房疑难病例讨论本，检查2010年4、5、6月疑难病例讨论制度执行情况：无疑难病例讨论本，每病房扣2.5分；参加疑难病例讨论的人员应有三级医师，每缺一级医师参加每例扣1分；根据疑难病例情况，缺少相关科室人员参加的，每例扣1分；讨论记录不规范（未记录发言人具体意见、讨论无总结意见、字迹潦草不易辨认、无记录医师签名等），每例扣1分。

1.5危重患者抢救制度（10分）
抽查放射科、超声诊断科等辅助科室和门诊治疗室的危重症病人抢救预案和抢救设备、药品的齐备情况：无危重患者抢救预案的，每例扣2分；无抢救设备或抢救设备未处于应急状态的，每例扣2分；无抢救药品或抢救药品已过期的，每例扣2分；各抽查1名医务人员对危重患者抢救预案掌握情况，不掌握或掌握不全的，每例扣2分。

1.严格落实医疗质量和医疗安全的核心制度，做到人人知晓，落实到位。（100分）
1.6会诊制度（10分）
抽查内、外、妇科急会诊是否在10分钟内到场。抽查外科、内科系统各2个病房，每病房各2份运行病历会诊制度执行情况：急会诊未在10分钟内到场的，每例扣2分；常规会诊未在48小时内完成的，每例扣2分；会诊医师为住院总医师以下资质的，每次扣1分；会诊记录不规范（会诊记录项目填写不全、病历摘要过于简单、会诊目的不明确、会诊意见过于简单、字迹潦草不易辨认、缺签名等）每项扣0.5分。

1.7术前讨论制度（10分）
抽查外科系统2个病房三级以上手术的术后运行病历各2份。无术前讨论的、术者未参加讨论的，每例扣2分；术前讨论记录不规范（无手术适应症或手术适应症描述笼统，无针对性；无手术风险评估或对风险估计不足；无手术意外或并发症、合并症处理预案；无医师签名等），每项扣0.5分。

1.8死亡病例讨论制度（10分）
1.8.1 （5分）抽查2010年上半年死亡病例2份：未在患者死亡后一周内讨论的，每例扣2.5分;

1.8.2 （5分）抽查内、外科系统各2个病房的死亡病例讨论本：病房无死亡病例讨论记录本的，每例扣3分；讨论记录不规范（未记录发言人具体意见、对死亡原因分析不足,无上级医师参加、讨论无总结意见、字迹潦草不易辨认、无记录医师签名等），每项扣0.5分。

1.9交接班制度（10分）
参加1个病房的早交班：早交班无科主任（病房主任）参加的，扣2分；内容简单、重点不突出的，每例扣1分；医护交班内容不符的，每例扣1分；
抽查内、外科系统各1个病房的交接班记录本和病历：无交接班本的，每例扣3分；夜班有处置，但病历中未体现的，每例扣2分；交接班记录不规范的（病人病情描述不清、处置记录不全或过于简单、字迹潦草不易辨认、无记录医师签名等），每例扣1分。

2.开展医疗质量管理与控制工作，实施临床路径管理。（20分）
2.1开展医疗质量管理与控制工作（5分）
医疗机构有专门的部门和人员负责医疗质量管理与控制工作；制定科学、合理、重点突出、操作性强的工作计划，定期发布质控报告并提出医疗质量持续改进建议。以上每项不合格，扣5分。

2.2组织实施临床路径相关工作（15分）
2.2.1（2分）建立医疗机构临床路径管理相关工作制度和临床路径实施工作方案，未建立的，扣5分；

2.2.2（10分）制定本机构常见病种的临床路径。综合医院制定常见病种的临床路径数不少于20个，专科医院不少于10个，不符合要求的，按实际制定数量占要求数量的比例扣分；

2.2.3（3分）抽查3个科室临床路径的实施情况。科室未成立临床路径管理实施小组、未制定具体实施计划、常见病种临床路径入组率较低的，每发现1项扣1分。

（二）加强医疗机构管理、强化服务意识、优化服务流程、提高医疗服务水平，改善人民群众看病就医感受。（80分）

3.1开展志愿者医院服务和医务人员志愿服务。（6分）
3.1.1 （3分）医疗机构有逐步推动志愿者医院服务工作开展的计划，有初步的管理制度和工作机制，并已启动相关工作。未开展的扣3分；

3.1.2 （3分）医疗机构有开展医务人员志愿服务的工作计划、管理制度和工作机制，并已组织开展相关工作。未开展的扣3分。

3.2预约门诊服务。（20分）
3.2.1 （3分）医疗机构建立预约门诊工作制度和管理规范，具有完善的工作机制，未建立的扣3分；

3.2.2 （9分）设立专职人员负责预约挂号服务；在医疗机构内部适当位置设置预约门诊服务台（窗口），向患者提供预约挂号服务；建立医疗机构预约挂号台账、记录，上述各项每发现1项不合格，扣3分；

3.2.3 （4分）能够向患者提供2种以上形式的门诊预约服务（例如：电话预约、现场预约、手机短信预约、网络预约等），少于2种，扣4分；

3.2.4 （2分）医疗机构要制定预约门诊变更、暂停、取消等特殊情况的应急预案，确保预约门诊服务质量，没有预案，扣2分；

3.2.5（2分） 制定逐步提高预约门诊比例的计划并组织落实，推动医疗机构预约门诊比例的提高，没有计划或有计划未组织落实，扣2分。

3.3开展“先诊疗，后结算”服务。（20分）
3.3.1（6分）制定推进“先诊疗，后结算”服务的工作计划，初步建立“先诊疗，后结算”服务工作的管理制度和工作机制。无工作计划扣6分；有工作计划但未建立有关管理制度和工作机制的，扣3分；

3.3.2（4分）已实施“先诊疗，后结算”服务，运行良好并取得良好实际效果，未实施的扣4分；

3.3.3（10分）通过多种形式进行宣传推广，门诊抽查5位复诊患者对医疗机构开展“先诊疗，后结算”服务的知晓情况，每发现1名患者不了解，扣2分。

3.4优化门急诊服务。（12分）
3.4.1（6分）医疗机构有优化患者门急诊就诊流程的具体措施，有门急诊高峰时段合理分流患者的工作预案，并已组织实施。无措施、预案的，扣6分；有措施、预案但未组织实施的，扣4分；

3.4.2（3分）门急诊应设有完善、清晰易懂的医疗就诊标识，能够合理规划患者流向，不符合要求的，扣3分；

3.4.3（3分）医疗机构具有科学、合理的门急诊导诊措施（例如：门急诊设立导诊台、导诊人员等）引导患者就诊，不符合要求的，扣3分。

3.5优化入、出院服务。（12分）
3.5.1 （6分）医院有统一的住院患者陪检系统,不符合要求的，扣3分;医疗机构能够做到患者入、出院时有专人送入、送出病房，不符合要求的，扣3分；

3.5.2（4分）患者的费用结算等财务事项,由财务部门派人员完成,医疗机构能够为患者提供预约出院结算服务，患者可以在节假日及时办理出院结算手续，以上要求1项不符合扣2分；

3.5.3（2分）患者办理入、出院手续等候时间不超过10分钟，不符合要求扣2分。

3.6检查结果查询服务。（10分）
3.6.1（4分）医疗机构应当有缩短患者等待检查结果时间的措施并组织实施，没有具体措施或虽有措施但未组织实施，扣4分；

3.6.2（6分）医疗机构设立专门的检查结果查询电话，能够向患者提供多种形式的查询服务（例如：短信查询、网络查询等），未开展的，扣6分。

（三）落实患者安全目标，实施院务公开，规范医疗机构相关科室建设。（130分）

4. 落实患者安全目标。（60分）
4.1制订重大医疗过失行为、医疗事故防范预案和处理程序，及时报告、分析、处理重大医疗过失行为和医疗事故。（12分）
4.1.1（2分）有重大医疗过失行为和医疗事故报告制度，无报告制度的，扣2分；

4.1.2（3分）医疗机构发生或发现重大医疗过失行为和医疗事故后能及时报告，查看过去2年的报告记录，无记录或记录不完全扣3分；记录中所报告的重大医疗过失行为和医疗事故未按照有关规定及时上报，每发现1例，扣1分；

4.1.3（4分）医院职能部门能够熟知与掌握“重大医疗过失行为、医疗事故防范预案和处理程序”，抽查医院2个职能部门的负责人、工作人员各1名，不了解或基本不掌握，每人扣1分，掌握不全或有明显缺陷每人扣0.5分；

4.1.4（3分）对全体员工进行“重大医疗过失行为、医疗事故防范预案和处理程序”培训与教育，未做培训，扣3分；每年培训次数少于2次，扣1分；检查医疗机构培训教材（资料）、签到表，每缺少1项，扣1分；参加培训人员数低于全体员工数的50%，扣2分。

4.2严格执行查对制度，提高医务人员对患者身份识别的准确性。（11分）
4.2.1 （2分）建立健全各科室（部门）患者身份识别制度和程序（检查文件，是否多部门共同协作制定，要求明确，做到同一项目同一要求标准），未建立相应制度和程序的，扣2分；

4.2.2 （3分）能够使用2种或以上确认病人身份的方法，不符合要求的扣3分；

4.2.3 （2分）有创诊疗活动前实施者亲自与患者（或家属）沟通，随机抽查2位手术后在院患者，每发现1例实施者未亲自与患者（或家属）沟通，扣1分；

4.2.4 （4分）完善关键流程（急诊、病房、手术室、ICU之间）的患者识别措施，每发现1处关键流程未建立识别措施或措施不完善，扣2分。

4. 落实患者安全目标。（60分）
4.3建立和完善特殊情况下医务人员之间的有效沟通，做到正确执行医嘱。（10分）
4.3.1 医院有医嘱制度与执行的流程（检查文件）；
4.3.2 建立有紧急情况下方可使用口头医嘱的制度与执行流程（检查文件）；
4.3.3 建立有对口头（电话）通知患者“危急值”或其他重要检验（包括医技科室其他检查）结果的制度和程序（检查文件）；
以上每项缺少扣3分。随机抽查医师和护士各2名，每1人不知晓上述制度和程序扣1分。

4.4手术室对严格防止手术患者、手术部位及术式发生错误的执行情况。（15分）
4.4.1 （5分）医疗机构建立围手术期患者安全管理的相关规范和制度，未建立的扣3分；抽查医师和护士各2名，每1人不知晓上述规范和制度扣1分；

4.4.2 （6分）实施手术安全核查与手术风险评估。抽查当日2例手术的手术医师、麻醉医师、护士，检查手术安全核查和手术风险评估执行情况，1例不合格扣2分；

4.4.3 （4分）抽查外科2个病房各2份术后运行病历，检查《手术安全核查表》填写情况，1例不合格扣1分。

4.5病房与血透室对防范与减少患者坠床与跌倒事件的发生的落实情况。（12分）
4.5.1 （6分）医院建立患者坠床与跌倒报告与伤情认定制度和程序，并有防范制度与措施，检查文件，缺少1项扣2分；

4.5.2 （4分）检查床位使用率前3位的3个科室的上述制度和措施的落实情况，1个科室不合格扣2分；

4.5.3（2分）检查2010年1月以来护理部的相关监管和记录情况，监管及记录不合格扣2分。

5.全面推行医院院务公开制度，面向社会、患者和内部职工公开相关信息，接受群众监督；结合医师定期考核，建立医院及其医务人员违法违规行为公示制度。（10分）
5.1（2分）应当建立完善的医院院务公开的领导体制，成立由党委、纪委、行政、工会负责人组成的“院务公开领导小组”，无“院务公开领导小组”，扣2分；

5.2（2分）有健全的院务公开制度，未建立健全相应制度的，扣2分；

5.3（2分）具有至少2种以上的院务公开途径（例如：宣传栏、网络、文件、职工代表大会等），少于2种的，扣2分；

5.4（2分）院务公开的内容应当符合有关规定，不符合规定的，扣2分；

5.5（2分）应当建立院务公开工作的定期检查、考核制度，未建立相应制度的，扣2分。

6.加强重点科室管理（55分）
6.1加强对急危重症患者的管理，提高急危重症患者抢救成功率。提高急诊科（室）能力，做到专业设置、人员配备合理，抢救设备设施齐备、完好；医务人员相对固定，值班医师胜任急诊抢救工作；急诊会诊迅速到位；急诊科（室）、入院、手术“绿色通道”畅通。加强对重症医学科和重症监护病房（ICU）的管理，人员、设备、设施配备与其功能、任务相适应，科学、合理、规范救治。（35分）
6.1.1（7分）急诊科是否独立设置，配置、布局流程是否合理，能否满足急诊工作需要；人员是否相对固定（75%以上固定）；是否有急诊突发事件应急预案和处理流程。每1项不合格扣3分；

6.1.2.（6分）随机抽查2010年以来3个月的急诊科医师排班表，核实急诊值班医师是否为本院医师，有无低年资医师独立值班或进修医师独立值班，每发现1人扣2分；

6.1.3（5分）现场考核2名急诊医师心肺复苏的技能，呼吸机、除颤器、洗胃机的使用；抽查1名值班医师对危重症抢救处理原则掌握情况（心衰、休克、中毒等）。每1人不合格扣4分；

6.1.4（6分）急诊科必备的急救仪器设备处于备用状态；急救药品管理（有定期的检查、定点放置、符合规定数量）情况；每1人不合格扣2分；

6.1.5（6分）检验科、医学影像（放射、CT、超声）、血库和药房是否24小时为急诊提供及时服务（有专人值班）。每1个部门不符合要求扣2分；

6.1.6（5分） ICU有无完整的管理制度；ICU的人员、设备、设施配备情况；ICU患者是否符合收治标准，诊疗是否规范。发现1处不符合要求扣3分。

6.加强重点科室管理。（55分）
6.2贯彻落实《献血法》、《临床输血技术规范》、《医疗机构临床用血管理办法》（试行）加强医疗机构输血科建设和临床用血管理，推进合理用血。 （20分）
6.2.1医疗机构用血是否来自卫生行政部门批准的血液中心、血站，是否存在非法采供血现象，若存在非法采供血，本医院此次质量万里行检查不合格，不再检查6.2.2-6.2.8项；

6.2.2（2分）成立临床输血管理委员会；工作制度健全；相关工作开展间断不超过3个月，不合格扣2分/项；

6.2.3（2分）医疗机构制定临床用血管理工作制度，重点查看输血核对核查制度，输血不良反应处理及回报制度，紧急用血制度等，无相应制度或制度不健全扣2分/项；

6.2.4（8分）抽查2010年3月1日-2010年7月31日期间有输血史的患者病历30份(需涵盖手术、非手术科室，包括单次用血或备血超过2000ml的患者病历3份)，检查用血是否合理，具体检查项目：申请用血的医生具备规定的资质、输血适应症明确、进行输血前相关检查、输血申请单填写规范、输血记录完整、对有输血反应的病历填写输血反应回报单并返还输血科、一次用血、备血超过2000ml，履行报批手续、输血后进行评价等。不合格扣0.5分/项；

6.2.5（2分）组织机构及工作人员：三级综合医院建立输血科，有足够的技术人员满足工作需要，不合格扣1分/项；

6.2.6（2分）制度建设：建立覆盖临床输血全过程的质量体系文件、建立实验室程序文件、执行24小时值班制度、输血全过程记录体系完整，不合格扣1分/项；

6.2.7（2分）设备及房屋：工作场所布局合理，符合国家相关标准、符合生物安全要求，具备与输血科功能和业务相适应的各项设备（包括离心机、储血冰箱、标本冰箱、融浆机、血小板震荡仪等），不合格扣1分/项；

6.2.8（2分）质量安全：按照《医疗机构临床实验室管理办法》及《临床实验室安全准则WSI\T251-2005》相关规定加强安全管理，不合格扣2分。

（四）加强医疗技术临床应用管理。（100分）

7.贯彻落实《医疗技术临床应用管理办法》和相关医疗技术临床应用管理规范，建立医疗技术准入管理制度，加强医疗技术和人员资格准入，建立手术分级管理制度，实施动态管理；加强对相关医疗技术的临床应用管理。（100分）
7.1医疗技术临床应用管理。（35分）
7.1.1（5分）建立本机构医疗技术临床应用管理相关制度，无制度或制度不健全，扣5分；

7.1.2 （10分）建立本机构第一类医疗技术目录并开展技术审核：未建目录扣5分，建立目录，未完成审核的扣5分；

7.1.3（10分）组织对本机构已经开展的医疗技术进行全面梳理，清理并停止开展以下3类医疗技术：一是尚不成熟或存在较多伦理问题的；二是须由卫生行政部门准入方可临床应用的；三是未取得相关诊疗科目的。建立本机构医疗技术管理档案，未建立医疗技术管理档案或档案不健全的，扣10分；

7.1.4 （10分）抽查部分临床科室开展人体器官移植、变性手术、细胞治疗、心血管介入、基因诊断、放射性粒子植入、四级妇科内镜诊疗技术等第二、三类医疗技术临床应用第三方技术审核的准备和申请工作，未进行技术审核申请擅自开展相关技术的，发现1例扣5分。

7.2加强手术管理。（35分）
7.2.1 （10分）建立本机构手术分级管理制度，制定本机构手术分级目录，无制度和手术分级目录的，扣10分；

7.2.2（10分）对本机构手术医师进行手术准入管理，建立本机构手术医师管理档案，未建立的扣10分；

7.2.3（15分）抽查2010年上半年的3个手术科室，每科室1名主治医师、1名住院总医师手术清单，对照医疗机构手术分级目录和手术医师管理档案，发现越级手术的，每例扣3分。

7.贯彻落实《医疗技术临床应用管理办法》和相关医疗技术临床应用管理规范，建立医疗技术准入管理制度，加强医疗技术和人员资格准入，建立手术分级管理制度，实施动态管理；加强对相关医疗技术的临床应用管理。（100分）
7.3建立医疗技术风险预警机制。（10分）
建立医疗技术风险预警机制，制定和完善医疗技术损害处置预案并组织实施，无预案扣10分，未进行医疗技术监管扣5分，发现医疗技术损害事件未根据预案处置扣5分。

7.4心血管介入诊疗技术临床应用管理。（20分）
7.4.1 根据省级卫生行政部门提供的准予开展心血管介入诊疗技术的医疗机构和医务人员名单，未经省级卫生行政部门准入，医疗机构或医务人员不具备资质擅自开展相关诊疗活动的，扣20分，不再检查7.4.2-7.4.3项；

7.4.2 （5分）建立心血管介入诊疗“绿色通道”，完善紧急救治流程，确保急重症患者能够得到及时有效救治。未建立的扣5分；

7.4.3（15分）随机抽取2010年上半年15例心血管介入诊疗病例，登陆“卫生部心血管介入诊疗病例登记系统”，检查病例信息上报工作情况，超过3例（含3例）未上报扣15分；上报不及时或上报信息不全，每例扣2分。

二、药事组（150分）
重点要求
检查内容与方法
扣分依据
实得分
（五）加强医疗机构药事管理，推进临床合理用药。（150分）

8.落实《医疗机构药事管理暂行规定》，加强医疗机构药事管理。（5分）
医疗机构成立药事管理组织，完善相关药事管理制度和工作机制，未成立药事管理组织或管理制度和工作机制不健全的，扣5分。

9.落实《处方管理办法》，加强处方规范化管理。（35分）
9.1 （6分）医院有无贯彻《处方管理办法》的具体措施：查阅文件档案，按照《中国国家处方集》，制定本机构的处方集，确定本机构的基本药品供应目录，有促进临床合理用药的持续改进措施，缺1项扣2分。

9.2 （15分）随机抽查2010年3月1日～7月31日期间门诊处方100张,按照《处方管理办法》的要求，发现不规范处方或不合理处方的，每张处方扣0.5分；抽查超说明书用药未经过审批并知情同意的，每例扣3分。

9.3 （8分）抽查“医院基本药品供应目录”，对未经药事委员会集体决议超出一品两规的，每个品规扣4分。

9.4 （6分）落实处方点评制度。随机抽查2010年3月1日～7月31日期间门诊处方100张,对不合理用药和超常处方应进行专项点评和干预，并采取行政处置措施，查阅文档记录。发现问题且未进行有效干预扣6分。

10.执行《抗菌药物临床应用指导原则》、《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》（卫办医政发〔2009〕38号）文件情况。提高抗菌药物临床合理应用水平。（55分）
10.1（30分）随机抽查2010年3月1日-7月31日间30例I类切口手术（甲状腺次全切除术、乳腺手术、腹股沟疝修补术、闭合性骨折4种手术中任选3种，选中的手术不可少于5例）预防使用抗菌药物情况（附件3）。按照有关规定，评价预防用药有无适应证，品种选用、用药时间、剂量、疗程等适宜性。1处不合理扣1分；发现其他类别药物不合理使用每处扣1分；

10.2（15分）建立并有效实施抗菌药物分级管理制度。制度欠缺扣2分；抽查10份2010年3月1日-7月31日应用《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》（卫办医政发〔2009〕38号）规定的特殊管理类抗菌药物的病历，发现越级或手续不全使用特殊管理类抗菌药物的，1例扣5分；

10.3（10分）检查2010年及2009年度用药量排序前十位的药物和用药量排序前十位的抗菌药物清单，要求医疗机构药事管理组织解释清单合理性；
10.3.1 用药量排序前十位的药物中，抗菌药物≥4个的，扣3分；
10.3.2 无正当理由进入上述清单的用药，每发现1个品种扣3分。

11.落实《麻醉药品和精神药品管理条例》、《处方管理办法》和相关药品临床应用指导原则，加强麻醉药品、精神药品的购置、保管、使用及其他特殊药品管理。（20分）
11.1麻醉药品与第一类精神药品管理执行三级管理规定和“五专”管理要求。（14分）
11.1.1 （3分）检查药库麻醉药品与第一类精神药品的采购、保管、发放记录，1项不符合规定扣3分；

11.1.2 （3分）检查调剂室麻醉药品与第一类精神药品的“五专”管理，1项不符合规定扣3分；

11.1.3（5分）抽查30份2010年3月1日～7月31日期间麻醉药品和第一类精神药品处方，检查适应证选择和处方剂量，1处不合格扣1分；

11.1.4 （3分）检查病房（区）、手术室麻醉药品与第一类精神药品基数管理、使用管理和记录（重点检查批号管理和防止内部盗用的措施），不符合规定扣3分。

11.2 （4分）对本机构执业医师和药师进行麻醉药品和精神药品使用知识和规范化管理的培训，有培训和资格认可的文件。不符合要求扣2分；医疗机构拒绝主治医师及以下医务人员参加麻醉药品和精神药品使用知识和规范化管理培训的，扣2分；

11.3 （2分）检查调剂室和病房，特殊药品是否有警示标志。未设置警示标志的，发现1处扣1分。

12.推行临床药师制。（35分）
12.1有效建立临床药师制，有相应数量的临床药师，有健全的临床药师工作与管理制度，明确其在医疗质量管理体系中的责任和任务，对临床药师有考核制度。（20分）
12.1.1 （4分）按照卫生部关于临床药师制的相关要求配备相应数量的临床药师，在临床相关的工作时间达80％以上。专职临床药师数量每少1人扣2分，不能做到专职每人扣2分；

12.1.2（6分） 有临床药师工作（管理）制度，有考核制度。不符合要求扣3分/项；

12.1.3 （10分）抽查2名临床药师，要求提供证据证明其按照要求参加临床药物治疗工作，有工作记录、会诊记录等。不符合要求，每人扣5分。

12.2 （5分）临床药师在临床药物治疗工作中起到积极作用，提高临床合理用药水平，对重点患者实施药学监护和书写药历。要求有原始工作记录和药历。不符合要求，扣5分；

12.3 （5分）临床药师为临床合理用药提供信息支持和住院患者教育，有工作记录。不符合要求，扣5分；

12.4 （5分）为门诊患者提供合理用药咨询服务，门诊设有药物咨询室或咨询窗口，有工作记录和持续改进措施，其工作得到患者认可。不符合要求，扣5分。

三、护理组（120分）
重点要求
检查内容与方法
扣分依据
实得分
（六）加强护理工作，落实基础护理，改善护理服务，提高护理质量。（120分）

13.贯彻落实《护士条例》，实施护理管理工作。（40分）
13.1（4分）根据医院功能，建立完善的护理管理组织体系并有明确的职责分工，未建立组织体系的或工作职责不明确的，扣4分；抽查2位护理部工作人员对医院护理管理组织体系建设和职责分工的掌握情况，不掌握或掌握不清，扣2分/人；

13.2（4分）医院领导应定期召开会议，研究和协调解决护理工作方面的问题，检查2010年以来的院长办公会会议记录，没有相应会议记录的，扣4分；抽查2名医院管理人员对医院采取措施解决护理工作方面问题的情况，不知晓的，扣2分/人;

13.3（4分）医院有护理工作发展的规划和年度工作计划,抽查近3年的护理工作发展规划和年度工作计划，无发展规划或工作计划，扣4分；抽查2位护理部工作人员对医院护理工作发展规划和年度工作计划情况的掌握情况，不掌握或掌握不清，扣2分/人；

13.4（4分）抽查外科、内科系统各1个病房的护理规章制度，各类疾病护理常规、技术操作规程及临床护理服务规范、标准的建立和完善情况，未建立相应规章制度、操作规程和服务规范的，发现1处扣4分；规章制度、操作规程和服务规范不完善的，发现1处扣2分；

13.5（4分）抽查外科、内科系统各1个病房，护士长1人，护士2人科室护士岗位责任制、护士岗位职责、工作标准，岗位管理等情况，不掌握或掌握不清，扣2分/人；；

13.6（4分）护理部能够按照临床护理工作量对全院临床科室护士进行合理配置和调配。检查方法：查看全院护士分布情况一览表，并实际抽查2个病房。全院病房护士与实际病床总数比低于0.4：1，ICU 实际床位与护士比未达到1：2.5-3，扣4分。

13.贯彻落实《护士条例》，实施护理管理工作。（40分）
13.7（4分）抽查2010年3月1日-7月31日的医院护士工资、奖金情况一览表，未实现护士薪酬分配合理和实现同工同酬的，扣4分；

13.8（4分）制定并实施护士在职培训计划，重点是新护士和专科岗位护士的培训情况。检查近3年的护士在职培训工作计划，没有培训工作计划，扣2分；抽查医院5名护士对医院护士在职培训的了解情况，不了解或了解不清，扣1分/人；

13.9（4分）医院定期进行病人满意度调查，对患者的投诉进行调查处理。抽查2010年3月1日-7月31日期间患者调查问卷和医院对患者投诉的调查处理记录，未定期进行患者满意度调查，扣4分；开展了患者满意度调查，但没有针对患者投诉的调查和处理或没有进行相应记录的，每发现1处，扣2分；

13.10（4分）有护理不良事件报告制度,并进行分析和改进。抽查医院护理不良事件记录，无记录，扣4分；有记录但没有相应分析和改进措施的，每发现1处，扣1分。

14.病房实施护士对患者的责任制护理，责任护士履行护理职责，对患者提供全面、全程、连续的护理服务。（40分）
14.1（3分）根据卫生部相关规定，结合医院实际，细化分级护理标准，并向患者和社会公示。无细化分级护理标准，扣5分；抽查医院门诊，内科、外科系统各2个病房护理分级的公示情况，发现1处未公示，扣1分；

14.2（6分）病房实行责任护士或责任小组包干负责一定数量患者的责任制分工方式，为患者提供包括生活护理、病情观察、用药、治疗、康复和健康指导在内的全面、全程的护理服务。抽查内科、外科系统各2个病房，病房护士长、护士各1人对责任制分工方式的掌握情况，不掌握或掌握不清，每人扣1分；

14.3 （3分）病房护士长能够根据患者护理分级情况、病情、护理难度、技术要求等要素对护士进行合理分工，合理排班。抽查2010年3月1日-7月31日内科、外科系统各1个病房的护士排班表，存在夜班1人值全夜班等不合理现象，每发现1处，扣3分；

14.4（8分）责任护士掌握所负责患者的病情、观察重点、治疗要点、饮食和营养状况、身体的自理能力等情况，并能够与主管医师相配合。对照病历，抽查内科、外科系统各2个病房，病房责任护士各2人对所负责患者情况的掌握程度，不掌握或掌握不清，每人扣2分；

14.病房实施护士对患者的责任制护理，责任护士履行护理职责，对患者提供全面、全程、连续的护理服务。（40分）
14.5(5分)患者的护理级别与病情、自理能力相符。对照病历和护理记录，实地检查内科、外科系统各1个病房的1名患者，护理级别与病情、自理能力不相符，每发现1处，扣3分；

14.6（5分）保障患者安全的制度和措施的落实情况，包括防范跌倒、压疮、管路护理等。抽查内科、外科系统各2个病房的保障患者安全制度和措施的落实情况，无响应落实措施，每发现1处，扣2分；

14.7（5分）了解患者对护理工作的反映。
检查方法:召开康复期患者座谈会，患者有投诉、意见的扣5分。

14.8（5分）护士长根据护士的工作数量、质量、技术难度和患者满意度等要素，对护士进行绩效考核，并有激励措施。抽查医院2个病房的绩效考核制度和有关激励措施及落实情况，无绩效考核制度和激励措施，扣5分；有绩效考核制度和激励措施，但未落实，每发现1处，扣3分。

15.加强对急危重症患者的护理。主要检查ICU和急诊抢救、留观室。（15分）
15.1（3分）有ICU护理管理相关工作制度、ICU疾病护理常规、技术操作规范，发现1处不合格，扣1分；

15.2（6分）护士能够熟练掌握常见危重症的护理和监护技术，掌握并实施预防和控制医院感染的措施，能够与患者进行沟通及心理护理。抽查4名护士对所负责患者的护理情况和常用技术、医院感染控制措施的掌握情况，每发现1位不合格，扣3分；

15.3（3分）急诊抢救室的各种抢救物品和药品处于完好备用状态，每发现1处不合格，扣3分；

15.4（3分）急诊留观室,护士能够规范地实施对患者的安全管理、病情观察和治疗等工作。
检查方法：抽查2名急诊留观室护士对患者的护理情况，每发现1处不合格，扣0.5分。

16.医院对临床一线的支持系统。（5分）
16.1（3分）医院消毒供应中心能够为病房提供下收下送服务,不合格扣3分；

16.2（2分）病房使用的口服药品、静脉用药由医院统一配送，每发现1处不合格，扣1分；

17.开展优质护理服务。（20分）
17.1（5分）医疗机构已启动优质护理服务活动，已制定优质护理服务工作计划，有明确具体的进度安排、切实可行的工作措施。未启动该项工作扣5分；

17.2（5分）医院加大对优质护理服务的支持保障力度，明确医院各有关部门职责，并能够分工协作。未有支持保障措施的扣5分；

17.3（5分）医疗机构已确定部分试点病房，并在试点