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文件管理控制程序(修改)-(2).doc
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1、文件管理控制程序文件类型程序文件版次A/2页次第1页 共6页文件名称文件管理控制程序文件编号NHXG-QP-001发行日期1. 目的为加强对公司内所有与质量管理体系有关的文件的控制,确保质量管理体系有效运行所需要的各种文件能及时有效地得到应用,防止各种文件的误用,特制定本程序。2. 适用范围适用于本公司内所有与质量管理体系有关的文件(包括外来文件及电子档文件)。3. 权责3.1文控中心负责体系文件的发放、回收、更改、处置等控制和管理,并监督其它部门对文件的管控。3.2管理者代表(或其指定人员)负责组织体系文件的编制/变更评审工作;3.3技术部负责技术文件的编制和管理;3.4管理规范性文件由负责
2、编制的权责部门负责具体的管理; 3.5与产品有关的外来文件由当事接收人移交文控中心统一管控;3.6总经理负责本公司质量方针、质量目标的制定/修订,质量手册的批准。二阶由对应只能部门负责编制、品质部经理负责审核、管理者代表负责批准。三阶文件由对应只能部门负责编制、门部经理负责审核批准。4. 作业流程 4.1文件分类 1 体系文件: 质量方针质量目标质量手册程序文件作业指导书(如设计图纸原、辅料采购标准允收标准检验标准技术规范样品工艺要求等)质量记录内部文件 表格 2 各职能部门形成的管理规范性文件;文件 1 国际国家地方行业标准、法律、法规等 外来文件 2 顾客提供的各种图样、产品技术要求等 3
3、 顾客或有关组织指定的各种表格、单据等4.2 内部文件管理4.2.1受控标识a) 内部使用的受控文件需在每页加盖“受控”红色印章;b) 技术文件必须在每一页加盖“受控”红色印章。文件类型程序文件版次A/2页次第2页 共6页文件名称文件管理控制程序文件编号NHXG-QP-001发行日期注1:为其它目的而分发的质量手册属非受控文件,应在其封面上加盖“非受控”印章; 注2:技术文件、体系文件及其所附表格的原件不用加盖印章,用来晒图和复印。4.2.2文件编号形式a) 质量手册的编号形式 NHXG-QM-200x X/X 表示制定年份及版次 表示文件类型 表示佛山市南海矽钢铁芯有限公司 b) 程序文件、
4、表格编号形式 NHXG - 表示流水号 表示文件类型 表示佛山市南海矽钢铁芯有限公司 c) 作业指导书编号形式 NHXG - 表示流水号 表示文件类型 表示分公司/职能部门代号表示佛山市南海矽钢铁芯有限公司 d) 管理规范性文件编号形式 NHXG - 表示流水号 表示文件类型 表示权责部门代号表示佛山市南海矽钢铁芯有限公司 e) 技术文件的编号形式技术文件的编号形式由技术部统一确定。注1:质量手册、程序文件、操作类作业指导书、检验类作业指导书、表格、管理规范性文件分别用QM、QP、OWI、QWI、QR、AD来表示;注2:总经理、管理中心、营销中心、技术中心、生产中心、品管部、电子生产部、电力生
5、产部、精密生产部、分别用GM、GL、JY、JS、SC、PG、DZ、DL、JM来表示; 文件类型程序文件版次A/2页次第3页 共6页文件名称文件管理控制程序文件编号NHXG-QP-001发行日期4.2.3 文件编制a) 公司质量方针和质量目标由总经理负责制定;b) 质量手册、程序文件、各种表格由管理者代表负责组织编制;c) 技术类文件由技术部负责组织编制;d) 生产用各类作业指导书由生产PE工程师负责编制;e) 检验方法作业指导书由品质部负责组织编制;f) 各职能部门所需的管理规范性文件由其部门根据需要负责编制;g) 相关部门将编制、审批好的文件原稿(包括电子文档)交文控中心存档。4.2.4文件
6、审批a) 质量手册总经理负责批准;b) 程序文件、各种表格由管理者代表负责批准;c) 技术标准类文件技术部经理负责批准;d) 生产用各类作业指导书由工程部经理负责审核批准;e) 检验方法作业指导书由品质部经理负责批准;f) 各职能部门内部使用的管理规范性文件,由其部门经理负责批准;涉及到两个或两个以上部门的管理规范性文件,由责权职能部门副总经理负责审核,总经理负责批准;各部门内部使用的管理规范性文件由各部门经理负责批准;g) 文件发放前,按上述审批权限进行审批,确保文件的充分性和适宜性。4. 2.5 发放、发放范围及发放数量 文件发放时发文部门填写文件发放/回收记录表,要求收文部门签收;a)
7、质量手册、程序文件由文控中心负责发放,总经理、管理者代表、副总经理、及各部门经理各1套;b) 生产类作业指导书、技术类文件由技术部文员发出给生产中心各职能部门的文员,各职能部门的文员负责发放给使用部门主管;技术类文件1份,作业指导书对应每个作业工位一份,作业指导书应张(挂)贴在对应作业工位的生产现场。有其它特定需求的由需求部门向文控中心提出申请增发。c) 对产品规格型号、技术要求、工艺作业方法等完全相同的作业指导书每个版本只发一次。生产使用部门,务必做好文件的分类、标识、分发回收保存、保密等日常管理工作,以免影响生产。文件类型程序文件版次A/2页次第4页 共6页文件名称文件管理控制程序文件编号
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