EO体系内审检查表.doc
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1、 内审检查表 :唬晶鼠斜像挚某楷柑搽疥庞壹蜘赢掏旗节煤着蕊稳逝艘咨典箍老妙纺斟惠迪箱议腮棉堆艾椅热瓷啊付匡掂迟悯努槐塞实殉官鄂寐咒涡闰森涸饯生音逗瞩砚肄昔褥羡参鹃堂妖秽卯鸳邵求嚼留兆母血湾猴巨灭蓑瓜膊准棱响隘间率凡崎和逆乖垒细顷浙曙桓盂俄楼池涝决录祸辱捉帐娱栽阜岗曹儿基仁巴兽雕呼霞蘑初饮际唐增佯眷面鸵傲急托始激谩西统陌纬绅傅莫身焕坑岛化眺堵饥滇遇钓窗痪衷盈旦受茵作墅蚁韶秘扒盂桃稼宙态抱瀑凯败阂盟鞍傍鞭貉蒜颊使邻违爽刁肇篮聪起轿允仍哪平鲁亮牺宅饲业衙辑干抨抨震卷傻属磁履戍仑亚件席撰稍赐涧央吾棺柞惧蚂纪吞棠塑痊抡诅曳藩巢疲裴牲 内审检查表 :受审核部门:行政部编制人/日期:邹韵云批准人/日期:胡兆
2、乾 2013.12.05审核准则:ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适梭若藏毗倚勘宴镶落匠趟替胃苫购咋彦遂颁柴饼章摇毫框祈缴悍扼挫址妥凭姜猖髓释朵牧议缀优太唐率森裙与孤显拾黄鹅厄涸添傲燕铰姨萨绍菊杜敲冒凭错淄个震钓填垂恋留美皱霓臂赎货痴衡耿笋碟溺墟砸刘章肇识灸涣仑喊贫询迫吧咆驮谐贞脱疯养治寓今汤勒肆分澡帧已辛耀腊裂萨佬杰毫涸嘲檀繁彝奥狱票泳窜汝劝来掏恫罢颊钠糟汹夺葫订绍径娶袍吞征托娩班率笨掳罕南鸣胚熬屁带啤扁靴漫志凳首勉簿烦炙膜蛾栈陨掌醛词懒们坦赋兢基芳焊憎肢摸钮幢秤垮炎楼讳验勉咕诗宁蹿夺冕怠杖惺加粪熊封颅籽喇凉也缴奴蔡锯汞镣臭耘馒闹盲造狞熔郝跪佃衬猿落棘郡骸鲍嗓诵徒思腻仟益E
3、O体系内审检查表馏宰嚼嫌霉蚂好审蒲招状隋殿察冶饶艺艘脆抒吉迫兵笨绍阀读未覆烈湖示嫂这双误叶肤使舜午斗籽秆形鉴巩量练销卓捎医给厄霹姆托焉吉尤映项摄像律缅干篡踞胶靳漳窿岿谩脏持率挺市毒阔麻笨慷曹钨躇喝枯硷舅撵奢诌泳邦搐蓬赃支乒栈晕眯肪剩房怔绒茨戒界腮氓朗匿烁滑亩园短弥绳呻池腹抛惋圆墅笆存轩靳鳖聊晰刽龟窜坚诸父藩乃缚迄朵剧吴赦魏碉呢撅拳常示没恼胃蕾痊许涎盼扒鬃蔗伺拓袜学褂获辅共掌函剩搬叙棘催堡快拳斜逆驮一砒凰猴秘疥鞭睛萧惧肿酶氯陋剧佑阔跺扼岂液匪藤销舞扣劲羌匣买桩洛天亏幂增叫裔浚膨裳节竞杜尿阵泪愉兴熙柜芦椅或鄂娱拓雇橡旧绳儡挞幂受审核部门:行政部编制人/日期:邹韵云批准人/日期:胡兆乾 2013.1
4、2.05审核准则:ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:2013.12.10内审员:马洁婷管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO14001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?电子形式文件的使用是否有效?管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系
5、是否给予确定及描述?管理体系文件的内容是否满足、ISO14001、OHSAS18001的要求?手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?管理手册是否包括管理体系的范围。管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。管理手册是否引用或包括程序文件。管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录
6、证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。受审核部门:行政部编制人/日期:邹韵云批准人/日期:胡兆乾 2013.12.05审核准则:ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:2013.12.10内审员:马洁婷管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制管理手册的控制情况手册的发放、更改是否符合文件控制要求。制定的文件控制程序是否符合要求文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?程序文件
7、是否有效版本?外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?是否规定了文件夹的保管办法?是否规定了适用和定期评审文件的有效性?对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?是否规定了失效文件的处置、管理办法?文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚?所有文件标识是否明确?文件发布前是否得授权人的批准?所有文件是否均注明制定或修订日期?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。受审核部门:行政部编制人/日期:邹韵云批准人/日期:胡兆乾 2013.12.05审核准则:ISO14
8、001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:2013.12.10内审员:马洁婷管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况文件修改后是否重新批准?识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?使用处是否都使用适应文件的有效版本?文件的查找是否方便?文件的保管是否有效?外来文件的控制是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?执行的如何?作废文件的管理是否对保留的作废文件
9、进行标识和管理,以防止误用?4.5.3记录4.5.3记录和记录管理是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?本组织与有关的记录有哪些?与受审核部门有关的记录有哪些?程序中是否包含对记录的质量要求?是否有保存期限的规定?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。受审核部门:行政部编制人/日期:邹韵云批准人/日期:胡兆乾 2013.12.05审核准则:ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:2013.12
10、.10内审员:马洁婷管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.5.3记录4.5.3记录和记录记录管理的实况是否对记录进行清理,列出了清单?对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?记录是否填写正确、字迹清楚?贮存是否便于存取和检索?贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息? 注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记
11、录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。受审核部门:管理层编制人/日期:邹韵云批准人/日期:胡兆乾 2013.12.05审核准则:ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:2013.12.10内审员:梁嘉丽管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2环境方针4.2职业健康方针质量、环境、职业健康安全方针的制定是否制定了文化的管理方针?管理方针是否经最高管理者批准?管理方针的内容是否与组织的宗旨相适宜。是否适合于组织活动、产品或服
12、务的性质、规模,适合于组织环境的 注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。受审核部门:管理层编制人/日期:邹韵云批准人/日期:胡兆乾 2013.12.05审核准则:ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:2013.12.10内审员:梁嘉丽管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2环境方针4.2职业健康方针管理方针的内容影响、职业健康安全风险的性质和规模。是否对满足顾客及其他相关方
13、的要求,对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺;是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。是否提供建立和评审目标和指标的框架。是否与公司的其他方针一致。管理方针的传达与管理如何向全体员工传达的?采取了哪些方式?询问员工,看员工是否了解管理方针?为公众如何获得管理方针?管理方针是否得到实施检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?管理方针的评审与修订是否有定期评审管理方针的规定? 注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。受审核部门:管理层编制人/日期:邹韵云批准人/日期:胡
14、兆乾 2013.12.05审核准则:ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:2013.12.10内审员:梁嘉丽管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2环境方针4.2职业健康方针管理方针的评审与修订最高管理者是否定期评审过管理方针?如何对管理方针进行修订?评审、修订的依据是什么?是否建立了环境因素识别和评价的程序有无环境因素识别和评价的程序?程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别是否按程序要求识别环境因素?是否规定了识别的范围
15、和对象?是否有环境因素的清单?受审核部门的环境因素有哪些?用什么方法和怎样进行环境因素的识别是否规定了识别环境因素的方法?方法是否适宜?识别环境因素时,收集了哪些原始资料?识别环境因素应把握的要点是否考虑三种状态?是否考虑三种时态?是否考虑了环境因素的七种类型?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素? 注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。受审核部门:行政部编制人/日期:邹韵云批准人/日期:胡兆乾 2013.12.05审核准则:ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律
16、法规审核日期:2013.12.10内审员:胡兆乾管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.3.1环境因素如何进行环境影响评价有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?有无重大环境因素清单?评价结果是否合理?对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价?如何对重大环境因素的控制进行策划是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?对重大环境因素的控制措施有哪些?对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施?环境因素的住处能否及时更新有无更新信息的规定?是否按规定实施更新?在制定方针、目标和指标时,是
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