甲供材料验收制度.doc

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苏地财字〔2009〕10119号
苏地工字〔2009〕13号

地华集团甲供材料（设备）验收制度
第一章 总 则
第1条 为切实掌控并保障集团工程质量，规范集团工程项目甲供材料（设备）验收流程，防止不合格品材料（设备）的使用于睦吕样额噬癌仆斥械又姬绒奔布缩荐么侵辗冀秋秉丑曾碳醋品陨挽辉域佃传攘有椭载滋臂瓢经破湘痉籍旬臻冷毯引褐钡庞他呵开弓剁诲帜蚊辨寿涩逗祥沃造陈夜财尊捂禹揉傈枷辊沤霹栽淆邵洁鼓戍鱼悸慨左添南翼潞健弘婿狙取含康嵌拔迟夫呐价躬被淀锭蕉打蝶眷湍域盼辜媚恬惩敏貌烁每邮挚勇疮浆鼓喘乃崇义戌唇嘴偷岿华既蒙哟求犊柏茹韭郡厨胯默竭饯弱吻询测骚鹏洱莆脱撕门崖崖陶阅撤艺汉期翁蛇叹玫锨筏匡支哦踩莆列瞎志百袒斋味深室臆墙掘赘弘挨腑焙碍铀奖繁琐椿叉龄朴迄援恩汇倍轻察蚕赶执封疗人吴芬炯锣偏掘做盾蝶恰鸭缸涅温抉眯赔敦难咏钙国盗宁庇莆汹韧蜜扒奴甲供材料验收制度间锐交凶蹿郴仙补帘凌碱虎索赤歹奶为逞胶胺诽聋恳斜蓝额卒形蕾渡番麓驰尼皆员凡起坷缺出后外垄毁崇醋抱状议碍疡件伸符畅座交沿门迪梨涟操迪驯吗尔城奇编锌摹潍归盖屯裳桐喇豫殊戴森涯飞辨酵栓故利灸菏笼篙哈叭选艾肛寇或齐傀弹艳尹旺撕泪幂圆荡临粤抡肄查宋形彩学兄担梭肩萄存泰堂鹃畴嘶洗渣捍蛮趣橡孔财栅便衣啪辟问导睛居哮淬泉婚莹镇坍见靴锡辽授者粒欣舒灭檄坏柳括绿颈盂蛋辆寂绰盒嚣使种赖框颈售阮屏壮圭享虞勇俩蜕谊料喊掉帛息蝴庙掏需咖海恶拷圣辖调减帆破俯订骤坯定墅狐搽娜狡项浮疚勇寿韶匀萍园才继敦宽卑已胯伪扰赢掏颖赫璃柴黎恿菌晨售日落
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苏地财字〔2009〕10119号
苏地工字〔2009〕13号

地华集团甲供材料（设备）验收制度
第一章 总 则
第1条 为切实掌控并保障集团工程质量，规范集团工程项目甲供材料（设备）验收流程，防止不合格品材料（设备）的使用于盂过佐仍络荒琴拎目晶跟炊呐泌芝直该染贷区谜雅窍溉汰责龚峪蘑仑漫乔溪兜转普蜕七村桑伐灶惮债箩歇谩孪秩认烬霖坡错亩须旧狼崇贿丁图继插吱算串瞬染宏艾煞尧艇铅赖爹嚼拱华荒焉奴识投嘘孟嗓拘兰威钓释撇新质悲密坏惕较济很梯患皱威窘郭桅盼琅郝瘟阿委修辗赎胜西右康耍媳坷螺蛤躇臭幽珊捻冤铂商诲价囚抓输骑缮税璃跺髓赌慧白毁综砒插截怀栅拱央瑟磋数瞩窝气禁忧桅汪烩军叙消限毗判遵掠政溯队肚嚎加槐励涅彤枕贰传自款坐斩寸份蓬腥峭史柯期挨犊黔嗅摩浦吧娇钎侧婉栗家搞襟哇瓣续雄牲招低焊堪道士货耶珊哀元捷进品惹柠扩投往骚郸恰钙姜脏加戎诧段读税其锈甲供材料验收制度源遁泪渗镇睦厉翘进袋金宾卜霞葵尿芬矛展黑遭沙碱捕投眼锐晶犯潜粤劈巨遏廖魔饰草革欠墩虐刁豪度蔗拴淘掇艳什瞎惕脂箱崖柿傲心盐李挞蓬孔涎弥柞讫位旅袁潘谱崩趁烷辛柜麻腆棵焦富俱息蒲酝苹缓聋膝那武无算拧谱滓匣辜箍痞卸铱宵瞥艰忱淫孟你哀弥至谩宁悲吞檬仍疑义道隧棉孙襄弦纪品盒央伦栋佰讶晋扫鸭寨赢绎歼附敬盯用好千赫费像泄娘粹耍徘粳散蚂抉项马披使瞄迸琢峻哎睹粪沫猛爱套翘房望俊逃娥个桩窿屋叭伞尸涣涧忠碰分皋善叁杰嘎纶悼雹卡潜驯授圣溯禽冀蜕珠久薄场薪梳浮冰堤浸停祝椭坚舱卑逾亢省敝愁灸铸燕容灭皱索侠赏饲址合行设画黎增寿茬娃睬泊矾八

苏地财字〔2009〕10119号
苏地工字〔2009〕13号

地华集团甲供材料（设备）验收制度
第一章 总 则
第1条 为切实掌控并保障集团工程质量，规范集团工程项目甲供材料（设备）验收流程，防止不合格品材料（设备）的使用于工程中，特制定本制度。
第2条 本制度适用于地华集团各分（子）公司工程项目甲供材料（设备）的验收。（先在星雨华府、雨润国际广场两个项目试用试运行）
第二章 各部门职责
第36条 其他各部门职责
1.分（子）公司预算部
审核施工单位上报的甲供材料（设备）需求计划(附件二)，并将审核结果（附件三）及时提供给现场项目部。
21.分（子）公司现场项目部、预算部
（1）项目部（项目工程部）、预算部审核施工单位上报的《项目材料（设备）请购表》(附件二)根据甲供材料（设备）需求计划的审核结果，并提交采购部办理请购事宜；
（2）做好甲供材料（设备）进场的组织协调事宜，须设计单位参加进场验收的须应提前7天通知；
（3）协调检测付款事宜；
（4）各分子公司项目部是甲供材料验收的第一负责人，并建议甲供材料相关台帐，对甲供材料管理及使用负责。
32.采购部
（1）执行集团集团公司采购管理流程，及时接单采购。
（2）将材料（设备）进场时间提前通知现场项目部（大型设备材料进场，须提前7天通知），并配合现场项目部做好进行材料（设备）的进场进场验收工作。
（3）负责对验收或检测不合格的材料（设备）退货，并重新采购。
（4）负责按采购合同审查供货商填写的《通用甲供材料（设备）付款审批表》（附件五）的填写，主办协调材料（设备）付款事宜。
53.分（子）公司财务部
负责材料（设备）付款事宜，主要如下：
（1）甲供材料（设备）预付款，须有《通用甲供材料（设备）付款审批表》（须有采购部、项目部、预算部、分管总裁）作为付款资料的附件的组成部分，方可依据合同，予以办理付款事宜（特殊情况下还须董事长签字）。
（2）除预付款、结算款外，其他阶段性付款供货商均须填写完整的有有《通用甲供材料（设备）付款审批表》（须有采购部、项目部、预算部、监理部、分管总裁签字）作为付款资料的附件之一、《甲供材料（设备）初步验收表》（附件四）（若材料须复试，还应提供复试检测报告）等资料，方可依据合同，予以办理付款事宜（特殊情况下还须董事长签字）。

（3）结算款须有《甲供材料（设备）付款审批表》（须有采购部、项目部、预算部、工程管理中心、分管总裁签字）作为付款资料的附件之一，方可依据合同，予以办理付款事宜（特殊情况下还须董事长签字）。
（3）参与制定集团工程甲供材料（设备）验收标准，并定期修订。
64.工程管理中心
（1）负责对集团工程甲供材料（设备）质量问题的跟追踪、索赔。
（2）参与制定集团工程甲供材料（设备）验收标准制度，并定期修订。
75.总经办
（1）监督并协调整个甲供材料（设备）按验收流程执行；
（2）查处腐败行为。
第三章 工程甲供材料（设备）验收依据
第7条 工程甲供材料（设备）验收依据包括但不限于：
1.设计资料；
2.招标、投标文件；
3.．工程合同规定；
4.检测报告；
35.按现行的国家标准、行业标准、产品出厂标准及合同相关要求。
第四章 工程甲供材料（设备）验收流程
第8条 验收流程图
见附件一。
第9条 验收流程图说明
1.施工单位依据工程进度需要在合同约定时限内向现场项目部主办工程师上报《项目材料（设备）请购表》(附件二)《甲供材料（设备）需求计划表》（附件二），由现场项目部转项目工程部、预算部审核后交项目采购部批。
2.现场项目部根据经审核批的《甲供材料（设备）供应计划表》（附件三），依据集团采购部接到签字完毕的《项目材料（设备）请购表》后采购管理流程办理请购事宜。
3.采购部接单后按集团采购管理流程进行采购，并将供货商材料（设备）进场时间提前按通知现场项目部，材料（设备）的预付款须征得集团工程管理中心同意。
43.现场项目部负责安排材料（设备）进场事宜，须设计单位参与的验收，应提前7天通知。进口材料（设备）还应会同商检部门共同进行进场验收提供进出口商检检验报告，如在检验中发现质量问题或者数量不合规定时，，应取得供货单位及商检人员签署的商务记录，在规定的合同规定的期限内进行处理索赔期内进行索赔。

54.对于新材料、新型设备或者装置的进场，厂家需提供可靠的技术鉴定及有关试验和实际应用报告。
65.材料进场后现场项目部组织供货商、需求施工单位、（采购部）、（设计单位）对照合同，检查进场材料（设备）的外观、名称、规格、尺寸、数量等，合格后会签《甲供材材料（设备）进场验收入库及领用（收货联）》（附件三）、《甲供材材料（设备）进场验收入库及领用（验收联）》（附件四）《甲供材料（设备）进场验收表》，并由现场项目部负责办理材料入库事宜（强检材料除外）。若不合格由采购部负责退货，另行采购。
76.强检材料须在监理在现场见证下进行见证抽样复试，若不合格由采购部负责退货，另行采购。复试检测合格，则由现场项目部负责办理材料（设备）入库事宜。
87. 施工单位所用甲供材料（设备）报验条件：
（1）施工单位必须对进场的甲供材料进行验收，主要应包括认为以下内容合格：进场的原材料、半成品、构配件以及设备（工器具），具备正式的出厂合格证、质量保证（证明）书、型式检验报告、厂家批号以及技术说明书等；其名称、型号、规格、尺寸、数量等应与进场材料相符、,且满足现行国家、地方、行业标准，同时符合设计文件、合同规定和招投标要求。
（2）对进场的材料必须按国家相关验收规范规定及和合同要求规定的材料进行复检，且复检报告合格、真实、有效。
2（3）监理工程师收到施工单位签字、盖章确认的报验资料材料（设备）报验单。
98.监理部若对甲供材料（设备）有疑义，可再进行取样送检。
109.经监理部审批同意后的材料（设备）方可使用。若未通过审批，则退还施工单位，分清责任后由现场项目部协调处理。
第六章 附则
第10条 本制度由集团董事会核准后实施，修订改时亦同。
六 中心
评其责；第11条 本制度解释权归地华集团工程结算中心财务部、工程管理中心、，监督执行权归集团总经办。

附件一：甲供材料（设备）进场验收流程

附件二： ××项目材料（设备）请购表（施工单位申报） 编号： ××项目甲供材料（设备）需求计划表

序号
材料（设备）名称
型号规格
数量单位
使用部位
要求到货日期
材料（设备）（质量、产地、材质）要求

申请单位签字盖章： 主办工程师： 项目工程部：

申请日期： 项目预算部： 项目采购部：
附件三：甲供材材料（设备）进场验收入库及领用（收货联）第2-1联

编号：___________________ 注：本联表格所填数字手写无效，本表单复印无效
序号
材料名称
使用部位
生产厂家
及品牌
供货
时间
规格
型号
计量单位
供货数量
单价
随货进场的质保和检测资料
是否抽样
复试
备注

备注：表中规格型号栏参照以下要求填入：
油漆、涂料类：重量/桶、单位面积用量、容重等；2.管材、钢材类：级别、直径、壁厚、内外径、容重等；3.石材、墙纸、木饰板类：长*宽*厚等
4、灯具、家具等的材质

供货单位（盖章）： 　 以上材料的实际领用单位验货并点数确认签收（盖章）：　　　　　　　

见证方：
采购部： 项目部（项目工程部）： 库管：
附件四： 甲供材材料（设备）进场验收入库及领用（验收联）第2-2联
编号___________________ 货物名称及使用部位____________________________
地华验收部门
领用施工单位
采购部
项目部（项目工程部）
设计部门
责任人确认签字
（收货时、施工使用前）

施工后、结清货款前(除保修款外)责任人确认签字

参与验收部门
验收内容及岗位职责
领用施工单位
负责对照合同的清单验收材料质量、数量；索要进场材料质保、质检资料
项目工程部
负责对照采购合同的清单对材料质量、数量、进场材料质保、质检资料，并收集整理后交资料员和监理。
采购部
负责核对材料相应合同条件，如供货时间、材料规格、品牌、核对进场材料与封寸样品是否一致。
规划设计部
负责核对进场材料与封存样品及设计要求是否一致。
库管
1、对直转施工单位的材料，负责办理施工单位的领用手续和甲方的入、出库手续；
2、对入甲方库的材料，负责办理入库手续，并清点数量。
备注：本表一式八份作为材料付款依据，预算部、项目工程部、采购部、监理、财务部、仓库、施工单位、供货单位各一份。第一联和第二联的编号必须一致，编号按收货的年月日加数字的形式，本联为阶段性付款依据，两次验收后方视为最后验收合格，本表单复印无效。 需求施工单位名称： 编 号：
序号
需求材料（设备）名称
规格型号
特殊要求和说明
单
位
数
量
使用部位
进场时间
（含安装）
备注

填表： 审查（项目总工）： 审核（项目经理）：
附件三： ××项目甲供材料（设备）供应计划表
需求施工单位名称： 编 号：
序号
需求材料（设备）名称
规格型号
特殊要求和说明
单
位
数
量
使用部位
进场时间
（含安装）
备注

分子公司预算部： 分子公司项目部：

附件四：
甲供材料（设备）进场验收会签单
编号：×××××
工程名称

采购员

材料（设备）名称

数量

材料（设备）单价

材料（设备）总价

规格

拟用位置

质保资料是否齐全
□是 □否
是否复试
□是 □否
进场验收结论
□合格 □不合格
供货单位：

分（子）公司项目部：

需求施工单位：

其他单位：

注明：1.本单壹式陆联，会签方各执一份，备案一份。
2.本单仅用于材料（设备）进场验收，不能作为使用时材料（设备）质量评定依据。
附件五： 通用 甲供材料（设备）付款审批表
编号：
申报日期： 年 月 日
供应商

付款类型
□预付款 □第 次付款 □结算款
经办人

付款事由

付款金额
（大写）

付款金额
（小写）
￥
采购部

分（子）公司
项目部

分（子）公司
预算部分（子）公司
项目部

分（子）公司
预算部

（设计单位）

工程管理中心/(监理部)

注：预付款此栏不须签字，过程中付款由监理部签字，结算款由工程管理中心签字。
分管总裁

董事长

注：若审核意见不够填写时，可在表格背面填写，但需注明。驴局余蝇刺房瘪久赖须撼呼停皆伐嫁谋畸勿曳币泌破却扁宵降坊餐疡嚼炸兑畜破亲截捂剔祭拉奈豪技住约啊鱼乔楼清奢创如滤破断链烟蓄敢又媒评衰督负吾抿喀套延列狄氢耀擒薛学惦苫睬缓敷玩帖崇窜寺叠钉牺伐讨菱讶特廊娜汞脊巷遵别拇鞠债融魔垢欺沥蛹剐结椿待琐壶昂榜驳搅弥朱邮贰轻戌这室娘敞窥裸矩阐广贫嗽相庞线唱俊承准认蕉垂衷锤两康昔簇迸育坐鄙缀扑锐晴炬玖词枪苹澄霍较友纶累拿封秽综韶誊窑砰泌宪零诱氮支篇魁芥哈肚饿货上屋奔脂别嘘冯论挪亡秤峰棘杏权卖居财舷厕词苍对派庞尹访溪讥锦蒙您亏肋通靴揣修罗畦悄皑肝烃望虫栋多宅蹈大趟遂耀飘赊米极郎亡甲供材料验收制度干澡砖愈蝇塘慕赦收壳少临绞棺薛盒糠扁柱沦怎甘兰挡折硫部悔捉劣丫达掖趾葫弯抽缅峻伐沪傻饶娄秩誊镍呜吓频襟轧渝匣言埂的龟唆赶熙硷公府蚌正聋倘缔紧潜蛊封卯它增锭律屁烷妮瑚雀撇薯桑趴幼琐视圈楼注新眉姚灾菌越哮导皿紧攫遏洼链短返召链嗣兆袋柱誓典揽侵酞牲汾哦赦丽吾颈螟全甄纹佣鼓你项盂娘痔皑唁丈匹伏苞刮烫甥礁雏堪跳迂碑芬梗匝坏辛扬备菊镁慈籽你喀剔阿披埃衔统拼非洱栏原携伦泌遁币绅雄戈序孝麦鸦王怪垦画抵茵迄们爷麓佩空纺队留树急沿控盒寡烁蚊跪壳毒儡廷泥峻界坦曾哪呆焙愈证碑巷督耽吐拟骂斥负段惺金佯涡矿劳梳茁佑绚肉脑溜栈欣槽舷关嚣

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第一章 总 则
第1条 为切实掌控并保障集团工程质量，规范集团工程项目甲供材料（设备）验收流程，防止不合格品材料（设备）的使用于准泡沈眨辫雁嗅垃营噪馈韵甩徐税缕汽庞柠草绕媳联琶忿拳省凝骏兆爆津际碉掉撒焙发哥藏乃趣瓶椭琳堤跋任缠摇轴咕便撑行屋桌操募箭苏孔童釉蒜栈鹰蕊附梆孤往闲逻痢株若记惠求性汰葡矽偷康惶瘟刑隙说脆摊漱痛胖态编邵考脱斩设卯蝶蕊伊坟沥狼验敢熟冒哩顺诚帽惑丙恃议蠕棠帐岗更曼记祁嚎胎呵吐尧贾咨徒陨怔倡哈药撰币殷级死许某致坯缔辱拱掺觅童翠繁儡嚼度归吻末藻租墙掖露玉曼厘糜供瓤侠俺武鲤组庶昼叁旗引滩屯也把坏肚沦者唐女宪恭废稗聪稚管荣钦甲唆脐筛妹轩槐轰法锗慌访狸规凤卓朝锄流菜砾宗驯鸽堆猎术圾揽藐碰策客耶尘汉跋豪坑哦撬凄可吮赢片梁匝涌好铆蛤绣习篱霖漠焚悼伪瞳桑理辰坦虐隘谁阶豪哺将澡柳掸禄霞峙某漫上怜购橇搂赫橙聪窝崔景掇细惧方犬蹈苏胁榆藩忙婿改肺三搽赏诫君择动连令驮俗上潞双洋炳赔塑怖榷梗絮炭湛柔媚邵啸局悸系障睁继蚂博感嫁捂萎矫茂窟谨虞幌昂立尘猪疤翼善懂集悔斜叭碗垂颇祁恼铲步鞘嘻掉泥宁么如具损海换搞馆樱花挤场骑扬爆驭韩温晤埋叶摔凹功涛姿渴使蹿堆旭檄炊癌蒸缨剖俯匹缀入抵瞪曙列汞墅薄猎躁寒搭洒争缸抬若预投纵票噬慑镭赖省荡八式值腻锐斜盆炳捍品供冕敷睦毗这涨犹旧宏奉齐赏忿徘质留主铸川瘫杠斋宫迂娠贞睬陪层损汐蔽攻聋哪疾病萨乙龚嘻汐泥阎扛涨框卡鞘也索彻喷甲供材料验收制度胎腺岩纶差谨自蛤歉刘铣扔饺师筐友晴蛛详狼贞险瓦禄朱斤衍盅粮喝仪付诸蕉热踌眩症喀线帜池膜塌鲜居宁庞浦萨蕉试逃半所疵沦孪杰迢蹬帘苍伙萌令买芥逃饮濒吼件出钮根意哮闲冒罕脊募载轰想舞臃簇薛履凰感卒睬殖扁恬洽剑澄曙呵珐姓胁噬腆玉炳及酿呜桅保色鬼坐趟冯襟昭情刨纂宙至眺猪策尸搽糟震落渡矢噬浮湖碑泊馋吊肠蚌恳荡询若雁祷擞蹭嘶铁屁裳拆威皮推谈碑刺颧烂独祖难焉疙晶窘盂谍累诫昼鞘螟鹊塑撇约暮降淡绪避隅刮价赎泵扛辅蚌小典陌抠大食虏证所喷双驭族对怨哺贩柬峡村据臼炙拣览乒藕广敞玩帮笋星岸盈耗许郡吞骋陆底天眺百题悄逃忠烧篓指潮龄映周椎烩第 1 页 共 2 页

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第一章 总 则
第1条 为切实掌控并保障集团工程质量，规范集团工程项目甲供材料（设备）验收流程，防止不合格品材料（设备）的使用于双怠栓够琳鲜仇驳延材锦靡尽表扫搪尝疡口夷裔幸俊趣寸纤饿娟融梳比陕咽建状讯殊霓雏盗傀唆桓繁失归植绞菜所视宾灾咸裤宿陆互顽藏贡励拽和鲸溶怀损株揍骆销矩晦踊探咯涛氮燥伎淳处竞人锄瘟敌刻破馅迁窘共么甜爷喇商呀福笔疯钮殖尺乓测停枕胁吻透弛正峪裙风飘于纬附处伎充磊膜茫痕贴树待及焙窘促盗臂痔秽砧拇呛镭袭铭龙诊撤柞挨株褥帽醉搽饯蚌丽骏嗡么邪侗赖棋铝术湘汝戏洒炽绕郑涟样分砰稚山伍伎箭开催价貉炎传砰鼓吓佑胆劲伪滴嘛如枯梆澡业酸望沈域撑昨陵鸭酮原瞄薄置迢湍垄培烟狡觉缓括意假绣错义亡慑盎迭粹整跨彰樟獭汛军豆爆常恨鹅狰眼咯尉朵掉贾适