销售公司人员出差制度管理细则1.doc

湖北华恩机车科技有限公司文件
（编号： 销管字2011-01文件 ） 签发：

销售公司人员出差制度管理细则

为更好的提升团队战斗力，调动工作的积极性，本着既要勤俭节约，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制订本细则。
一、本细则适用于所有由销售公司派驻市场的人员，因公出差而产生的差旅费用报支。
二、销售公司派驻市场的驻外补贴
由公司提供住房补贴派往全国的服务人员，按 ／ 元/天标准给予生活补贴。
三、出差的定义
因处理公务或参加会议、培训等工作事项须离开销售公司和驻地一日以上的，视为出差。当日往返的按因公外出规范。市场开发及维护范围。
四、出差的申请
1、营销人员出差前要认真填写《出差计划安排表》；
2、公司其它人员出差：根据公司要求，依程序填写《公出单》，经审批方可出差。
五、出差的核准
1、独立负责片区的业务经理，根据出差计划，自行安排出差时间；
2、非独立负责片区，且协助同一区域的业务经理A开展工作，或独立负责片区，但其负责区域同为另一业务经理A区域的一部分，则出差时除参考出差计划表外，听从业务经理A的工作安排或协助A开展工作。
3、参加上级部门组织的各种会议、培训等活动的，以上级部门的通知代替《出差审批表》。
六、出差借款
1、关于新进员工出差借款：
（1）刚参加工作或未有行业经验的新进员工，一个月内出差不得有借款，一个月后三个月内单月借款总额不超过 1000 元，三个月后单月借款不得超过 2000 元；
（2）有销售经验或行业经验，实习期间单月借款不得超过 1500 元；
2、独立负责片区，单独实行考核的，单月借款不得超过 2000 元；
3、为保证新加入人员出差正常工作，回公司后三天内必须报销；
4、财务部门依据核准的《借款申请单》，办理相关的借款手续方可借款。

七、基本费用及出差说明
1、营销人员：出差人员的住宿费、伙食费（简称住宿报销标准），节约归己、超支自负。市内公交费凭票实报。营销人员的住宿、通信费，见下表：
（1）话费：有从事电动车行业经验，实习期间（不少于一个月），通信费按 100元/月给予报销；试用期后，按以下规定给予报销话费；
（2）食宿费：有从事电动车行业经验，驻外实习期间，按80元/天给予食宿补贴。
阶档
级档
住宿报销标准（元/天）
通信费报销标准
备注
业务经理
1-12
按照业务员标准
200 元（协助或独立负责片区协助上一级业务经理开展工作的降至 150 元）
出差到直辖市（但必须是市区内）、经济特区、广东、广西，住宿标准按 90元/天给予报销
见习期内业务员（刚参加工作或无行业经验）
按照标准
100 元
试用期3个月
2、营销总监出差期间报销标准：
营销总监的住宿费、伙食费实行统一包干（简称住宿报销标准），节约归己、超支自负。市内交通费凭票实报。其住宿、通信费，见下表：
住宿报销标准
通信费报销标准
备注
150 元/天
500 元/月
凭机打票予以报销，超出自理。
3、非营销人员出差期间报销标准
非营销人员的住宿费、伙食费实行统一包干（简称住宿报销标准），节约归己、超支自负。市内公交费凭票实报。其住宿、通信费见下表：
住宿报销标准
通信费报销标准

80元/天
／ 元/月

4、服务人员出差期间报销标准
服务人员的住宿费、伙食费实行统一包干（简称住宿报销标准），节约归己、超支自负。其住宿、通信费见下表：
住宿报销标准
通信费报销标准
市内公交费
80元/天
／ 元/月
公交车票凭票报销
5、享受住宿报销标准的，以当地住宿发票及收据予以报销。
6、通信费报销：凭通信运营商出具的发票，超过通信费报销标准的自理。通信费报销的手机号码（必须是报销本人姓名）必须提前告知营销中心，并在“销售业务群”里予以说明，方便公司联系，否则不予报销。必须保证全天通信畅通，如不通或无法联系，按每次10元扣减。
八、其它
1、业务人员离开销售公司出差在市场，住宿在“办事处或门市”的，不享受住宿报销标准。
2、各业务经理每月出差标准天数为15天。出差天数低于标准天数的，按（出差标准天数-实际出差天数）× 元/天予以处罚并从报销中扣除。
九、因工作原因，需将汇票及差旅凭证等相关资料通过特快寄回销售公司的，可报销特快邮寄费。
十、无住宿发票或住宿发票不合规定要求，但能证明出差的，当日的出差按 30 元予以报销。
十一、参加会议、培训人员的相关规定
1、参加会议、培训人员，其住宿由召集会议部门统一安排的，住宿费凭据按实报销；
2、参加会议、培训人员，举办单位提供膳食的，只能报销往返途中的车票费用。
十二、夜间（从晚上八时至次日凌晨七时之间，下同）乘坐长途客运汽车、火车、轮船（统舱）超过六小时，每人每夜加发伙食补助费 20 元（报销时必须在《出差审批表》“备注”栏注明乘坐时间和下车时间，并在车票注明乘坐和下车时间。卧、补除外）。
十三、交通工具
1、乘坐火车，夜间在车上连续六小时以上的；或连续乘车时间超过十二小时的，可购同席硬卧票。未购买硬卧的可按硬座的40%予以补贴。如购买软卧票的，按同席硬卧票价报销；（原则上不准乘坐高铁及动车）
2、汽车微机票据实报销；
3、非微机票还要注明乘坐区间、出发时间和到达时间，对于票面金额大于实付金额，则还要注明实付金额，所有车票必须在背面签名；
4、营销人员只报销总部至该业务经理负责区域市场之间产生的交通费用，出差期间离开管辖区域必须得到营销总监的批准，并上报市场部且按时报到（事假或探亲假不用报到），否则产生的交通费用不得报销，并按考勤管理规定予以发放基本工资；
6、销售总经理可乘坐飞机。
十四、差旅费的报销
1、服务人员报销必须由所属区域的业务经理审核签字，回公司客户服务部主管审核签字；
2、营销人员报销必须由所属上一级营销总监审核签字；
3、出差期间当月所有报销凭证，必须在次月8日前寄至销售公司。客户服务部驻外人员产生的差旅费用寄至客户服务部，营销人员产生的差旅费用寄至市场部。员工出差返回（销售公司）后，必须在5个工作日内到财务报销。否则不予报销；
4、《出差审批表》中逐一填写途经地，并在之间注明交通费用金额，“费用合计”栏汇总交通费用；
5、、报销时必须附《出差审批表》和《报销审核说明表》，否则财务部门将一律拒付。所有借款在报销时予以扣除，对未清的出差借款，按借款本金和1%的月息在下月的工资中扣回；前次借款未清，且又无说明正当理由的不得再次借款；
6、报销凭据粘贴：属于非发票类的，单独粘贴；属于发票类的住宿、车票及其它发票合计共分类按时间顺序粘贴；
7、凭证填写：“单位名称”栏填写“湖北华恩机车科技有限公司”，“姓名”栏填写本人姓名。其它栏按项目完整填写。
十五：关于出差审批线路与报岗的说明
1、出差线路必须与报岗一致，“途经地”必须在《出差审批表》和《工作纪要表》中完全体现，并在《工作纪要表》“拜访地点”栏予以注明（途经地点包含拜访地点）；
2、服务技师出差：必须向客户服务部报岗；营销人员出差必须向市场部报岗；
3、营销人员报岗时间（不报岗者，当天所产生的相关费用不予以报销），报岗时间每天10：00之前；
4、出差地为终端客户，则必须用客户电话报岗；出差地为空白市场，则用公用电话或潜在客户电话报岗。若不方便使用客户电话，可将客户固定电话发信息至市场部负责人手机上，市场部再予以回拨；
5、手机报岗：在报岗截止时间前已乘车，无法报岗的，则在下车后按以上相关规定履行报岗，并在《出差审批表》备注栏注明情况，公司在报销审核时，根据手机报岗、下车后报岗、工作纪要表及车票予以确认报岗的真实性；
6、星期天有出差的，则必须在星期一补报。要求各人员报岗要及时、准确，未按以上要求报岗视为无效报岗。
7、业务经理回销售公司的：到销售公司上班时间为8：00；销售总经理级别以上（含）人员每天上班时间为8：00。
8、市场部统计汇总每月报岗情况，经销售公司领导批准，交人力资源部，根据报岗情况核发当月基本工资。
十六、对出差费用发票造假、虚报
1、取消此次出差的报销资格，并收回已支付同次报销的全部差旅费用，且处以造假、虚报额1至3倍的罚款，并全国通报；
2、对第一签字人处以 100 元- 200 元的罚款，对第二签字人处以 200 元的罚款。
十七：事假按公司规定予以执行。
十八、本制度规定外的其它未尽事宜，后续修正。
十九、本制度为第一次修订，自2011年11月1日起试运行。

湖北华恩机车科技车有限公司
2011年10月25日

附：《2011年业务管辖区域及常驻地说明》、
《出差审批表模版》、
《出差审核说明表》
《出差计划安排表》

呈报：总经理、财务总监、营销总经理
抄送：销售部、市场部、客服响应中心、销售 财务
发文：营销公司 发文日期：2011年10月25日

2011年业务经理管辖区域及常驻地说明
营销代表
负责区域
品牌
业务经理出差地说明

出 差 审 批 表
申请人

随行人员

所属部门：
出差事由

交通工具
公共交通
计划安排

预计费用

路线安排
无
区域负责人

部门主管

附：出差日程记录（请在出差时逐日记录）
日期
始发地
途径地
住宿地
费用
备注

申请日期：2011年11月 日
片区经理： 部门主管： 出差人：
出 差 审 核 说 明
省份： 报销人：
报销时间： 年 月 日至 年 月 日
审核项目
正当理由的说明
出差线路表

住宿发票

车票

其他发票

其他说明

发票分类
数量（天）或金额（元）
住宿

车票（包括机票）

市内车票（包括出租车）

邮寄费

取款手续费

电话费

加油费

其他

合计金额

审批： 审核： 报销人签字：
营销代表出差计划安排表
省份 营销代表 品牌 月份
所属区域

区域内县市数量

县/市数量

县网点数

乡镇网点数

本月计划量

可完成量

本月工作重点
序号
1.销售难点
2.网点开发
3.促销网点
4.形象提升
5.服务问题
其他1
其他2
A

B

C

D

E

日期
县/市级名称
全年
本月

计划量
至上月完成量
分配量
可完成量
任务完成难易度
工作计划内容及预算结果

备注

说明：1.本表格要求营销有计划有目的的走访市场，提高工作效率；
2.29-30日填写次月1-15日工作计划，14-15日填写15-30日工作计划；
3.分别在1号和16号将在此期间填写好的出差计划表发送到至公司邮箱或是传真到公司。合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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