冀中股份东庞矿综采一队安全管理实施细则.doc

冀中股份东庞矿综采一队“8341”安全管理体系实行细则2023年4月说 明“8341”安全管理体系，是冀中能源集团贯彻贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产工作的一系列重要决策部署，适应新形势、新情况、新规定，本着对国家、对公司、对职工高度负责的精神，通过认真考量，反复论证，精心提炼而形成的，是集团公司加强安全生产工作的新思绪、新机制、新举措，目的是全面提高整体安全管理水平，促进公司长治久安。为认真贯彻执行公司的规定，我矿制定了“8341”安全管理体系实行细则。依照矿制定实行细则，结合我队实际制定综采区队“8341”安全管理体系实行细则，将区队如何具体执行“8341”安全管理体系明确规定动作。希望全体职工都要对的结识和理解“8341”安全管理体系的重要意义，认真学习本细则的具体规定，做到执行贯彻。为全面实现安全生产目的，开创安全生产发展新局面而不懈奋斗。构 成8个一切理念1安全素质高于一切2安全法规大于一切3安全管理严于一切4安全责任重于一切5安全投入优于一切6安全防止先于一切7安全检查细于一切8安全事故否认一切3个安全管理系统1 一体化1113安全防控系统2常态化131214+安全管控系统3精细化825安全考核系统4个专项举措1贯彻三个责任2抓好两个治理3加大两个力度4发挥三个作用1个综合智库多措并举，全面治理一体化“1113”安全防控系统（一）风险预控规定：1、综采工作面在下列地点设立安全警示（如安全色、安全标志，声光组合报警装置、安全防护装置、安全闭锁装置等）：运送机机头、机尾，破碎机、回采面煤壁区（每10-15m，在人行道设立）、回采面上、下隅角切顶线，各处绞车，斜巷坡头、坡底，煤仓（溜煤碴井）上口、积水区（深度大于0.5m）外部、水窝（深度大于1m）、人员跨越运送机、轨道处，高压管路、采煤机、运送机等设备启动开关处，设备旋转部位外，等易导致人员伤害的危险性较大的位置。2、职工佩戴个人风险防护用品。3、职工持矿统一按河北省煤矿岗位危险因素辨识手册制作各个岗位的风险预控卡片上岗。风险评估程序：风险评估程序执行东庞矿安全风险预控手册中相关的程序。（二）隐患排查治理 规定：（1）区队成立事故隐患排查治理领导小组，组长由区长担任。对工作面的事故隐患排查治理工作全面负责，全面开展事故隐患排查治理，积极贯彻上级有关事故隐患排查治理的文献精神，及时消除生产安全事故隐患。（2）A、B级事故隐患排查治理实行逐级上报整改解决，C级事故隐患排查治理实行区队、班组和岗位（个人）三级隐患排查治理机制，暨安全生产逐级隐患排查（检查）机制。区队级：负责区队范围内事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。班组级：负责本班范围内事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。岗位级（个人）：负责本岗位（本人）工作范围内事故隐患排查、治理、复查验收等工作。（3）为全面高效开展隐患排查治理工作，按规定区队一名技术员（含）以上人员为本单位的隐患排查联络员，并将其姓名、联系方式报安检科备案。（4）区长负责参与矿级和矿级以上单位组织的专业隐患大排查，并参与专题会议，对C级事故隐患的治理立即组织贯彻，并安排专职隐患排查联络员，按规定及时整改、反馈。（5）区队天天安排管理、技术和安全等人员进行巡检，对作业区域开展事故隐患排查，建立隐患排查台帐，即：班组隐患排查台帐、管理人员隐患排查台帐、上级职能科室隐患登记台帐。台账中逐条填写整改负责人、整改时间、复查时间、复查结果，实现隐患闭合管理，记录要详实完整，不准弄虚作假。（6）班组每班由班长和跟班人员负责在开始工作前对工作区域内的危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患，收工前再对工作现场内的危险因素进行一次安全确认，对排查出的事故隐患要及时解决，不能立即解决的要及时向区队报告。（7）对于情况紧急，随时也许发生人身伤害事故，本班又没有能力控制和避免的，跟班人员及班（组）长有权立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员。（8）区队建立事故隐患排查治理工作档案，定期对事故隐患和治理情况进行汇总分析，及时发现安全生产和事故隐患排查治理工作中出现的普遍性、苗头性和倾向性问题，研究制定防止性措施；并及时将事故隐患排查、治理和督办、验收过程中形成的信息归档立卷，档案保存至少一年。（9）班组每班必须把当班事故隐患排查治理情况报送区队，由区队对报送的资料进行审核、汇总、归档，遇有重大情况须报矿的，要及时报送矿有关领导及有关单位。隐患排查程序：所有人员都要进行隐患排查，隐患排查工作范围要涵盖生产活动的所有专业、所有地区、所有工作过程、所有环节、所有设备设施和所有人员，做到“纵向到底、横向到边”，涵盖“人、机、物、环、技”等各个方面。区队、班组排查出的隐患建立事故隐患排查治理工作档案。A、B级事故隐患排查治理实行逐级上报，C级事故隐患的治理由区队负责人或者有关人员立即组织贯彻，所有事故隐患从排查、治理到复查验收，都要形成完整的闭合管理，并建立闭合管理档案（事故隐患排查治理台帐）。区队按规定天天登陆隐患排查信息系统（网址为10.0.1.6）对到期隐患进行反馈。C级事故隐患整改完毕后，配合职能科室或区队负责组织验收，确认隐患消除后，方可销号。（三）安全生产标准化规定：1、区成立安全生产标准化组织领导机构。组 长：区长副组长：书记、副区长、主管技术员成 员：工会主席、机电工长、大班长及各班班长2、领导小组职责：（1）负责本单位安全生产标准化的管理、督导、检查、验收、考核以及奖惩。（2）要定期研究标准化建设过程中出现的新问题、新情况，保证所需人员、资金和装备。3、严格按煤矿安全生产标准化考核评级办法（试行）和煤矿安全生产标准化基本规定及评分方法（试行）执行； 安全生产标准化程序：1、工作面严格按照标准化标准施工。2、区采用动态验收、参与矿、公司质量标准化验收工作。3、每次验收，区党政正职必须有一人参与。4、将本单位安全质量标准化工作进行明确分工，责任细分到具体负责人，分工后经分管矿领导签字后报安检科。（四）一体化系统规定：每名职工上岗，必须一方面按照岗位风险预控卡的内容进行风险自我预警和风险预控，然后进行隐患排查治理，消除岗位和身边的不安全因素，然后上标准岗、干标准活，从自身做起，从细节抓起，规范安全质量行为。常态化“131214+”安全管控系统（一）“13”标准（天天抓好三件大事）1、第一件事1.1早安会规定：（1）天天上午7时20分由区长（支部书记）到矿调度会议室参与矿召开的早安会（节假日、放假期间例外）。（2）参与会议要携带早安会记录本，根据实际区队自身情况提出近期工作中存在的难点和需要矿协调解决的问题。记录各级领导安排的当天安全生产相关工作；（3）会上所有相关事项都要列出清单记录并及时安排贯彻。1.2调度会规定：（1）天天上午10点30分、晚上20时单位值班人员到矿调度会议室参与矿调度会；（2）值班人员到调度会议室一方面在签到表上签到；（3）参与会议要在值班记录本上列清单，并按照清单简要报告生产情况、需要平衡解决的问题；（4）调度会记录本分上下午两个板块，需要反映的问题提前列出清单报告，领导指示和其他单位规定记录好，会后要抓紧贯彻。1.3班前会规定：（1）区队值班领导主持当天每班班前会；（2）参会人员：当班安全跟班领导、班组长及所有入井人员；（3）值班领导必须提前准备会议内容，重要是上级和矿安全工作规定、通报安全事故，针对井下生产安全情况做出具体安排，提出注意事项和规定；（4）值班领导带领职工进行安全宣誓；（5）所有参会人员要遵守执行班前会制度、班组长对入井人员安全确认制度、入井人员签到制度；（6）建立值班专项记录本、值班原始记录台账、值班人员清单记录本、入井人员签到考勤本等。（7）值班原始记录台账、入井签到考勤本、值班记录本必须存档备案两年以上；程序：按以下顺序进行：（1）、班长点名考勤。点名时间四六制为5、11、17、23时；三八制为5、13、21时。对职工精神状态、身体状况进行安全确认；点名用时不超2分钟；（2）值班领导依照事先准备好的内容清单进一步布置当班工作，并对安全工作提出具体规定；用时不超5分钟； （3）班长对昨日工作情况进行总体点评，同时部署当班安全生产任务及相应工序防止事宜。用时不超5分钟；（4）跟班人员强调安全工作重点。用时不超2分钟；（5）值班领导带领全体员工起立安全宣誓，宣誓词：“牢记安全第一、坚决按章作业。做到：不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”。用时不超分钟；（6）班长举旗带头列队入井。注明：（1）点名考勤班长先拟定当班出勤人数，休班（3日以上）人员在请销假管理台账登记并由班长（区长）签字方可批准；（2）进行安全确认检查后，当班入井人员都要在班前会安全确认台账上签字。1.4碰头会规定：（1）天天下午4点钟准时召开（节假日、放假期间例外）；（2）区长（支部书记）主持，当天值班做记录；（3）参与人员：副队长、主管技术员、机电工长、工会主席、技术员、各班正副班长；（4）内容：传达公司、矿和有关科室领导指示精神、检查问题解决；当前工作面安全生产重点工作及注意事项，保安全生产各环节存在问题的解决办法、布置安排等。2、第二件事：2.1值班规定：（1）必须掌握安全生产知识，了解区队事故应急处置程序；（2）必须是主管矿领导审定的人员，并在调度室备案；（3）值班必须坚持24小时值班制，不得脱岗、离岗，严谨喝酒、接受调度室调度指挥；（4）因特殊情况离岗，必须报值班矿领导批准，在调度室备案，并有临时替班人员暂时替班；（5）必须了解井下生产安全情况；（6）必须参与矿调度会，清楚当天安全生产详实任务；（7）必须组织单位班前会，部署安排生产任务、强调安全注意事项；（8）回采工作面重点安所有位必须安排人员巡检，事故隐患问题必须安排人员整改或贯彻事故防范措施，并及时收听调度，保证防控措施落到实处；（9）及时收集本单位生产安全信息，出现突发应急事件必须在第一时间向调度室报告 并拿出具体治理措施；（10）向下班人员交班时，必须如实讲清写明遗留问题；（11）值班室要张挂值班制度，建立值班专项记录本、值班原始记录台账、班前会清单记录本、入井人员签到考勤本要详实填写记录且存档两年以上；各种专项记录本填写规定：（1） 值班专项记录本：由值班领导填写，写清当天日期，交接班人，交班遗留或未完全贯彻好的问题，井下各班报告事项及安排贯彻情况；（2） 值班原始记录台账：由值班人员填写各班出勤、班前会（生产任务、安全重点等）班中三报告、上级指示和工房待办事项；班长填写当班进刀图表、其它工作（出煤之外的工作量）、班长组织班后会并填写班后会记录、机头机尾交接进尺。（3） 班前会清单记录本：由值班人员每次班前会前填写，根据上一班报告情况列出下一班在安全生产方面重点注意事项。（4） 入井人员签到考勤本：由各班班长班前会组织当班出勤点名登记。程序：按以下顺序进行：（1）天天上午7:50分前到区交接班，交接安全生产情况；（2）了解本单位隐患排查治理情况；（3）组织召开班前会，安排每班生产安全任务；（4）参与调度会； （5）填写各种记录台账，向下班交班。2.2跟班规定：（1）跟班人员资格要经主管矿领导审批，存调度室备案。跟班名单要提前报调度室，实行每班向矿调度室三报告制度。跟班人员必须持证上岗，具有现场生产安全指挥和事故应急处置能力； （2）必须保证井下晚、夜班至少有一名区队主管及以上领导现场跟班、指挥生产安全； （3）必须严格执行区队管理人员跟班制度、填写区管理人员隐患排查台账上； （4）必须参与班前会，与职工同上同下；（5）必须协助班组长贯彻好集体升入井制度、集体和个人岗位一班三确认, 监督指导班组正规循环作业，操作人员规范操作；（6）必须执行一班三报告，及时向区值班报告现场工作动态；（7）跟班地区出现特殊情况，必须采用应急措施，保证生产安全； （8）入井前必须在井口信息站填写入井记录，说明入井时间、升井时间，跟班地区；升井后必须在井口信息站填写现场安全信息、值班室填写安全跟班记录。程序：按以下顺序进行： （1）一方面到区队值班室了解回采工作面重点安全地区防控措施贯彻情况；（2）再到区队会议室参与班前会；（3）入井前到信息站进一步了解现场安全信息情况；（5）入井到跟班地区履职安全跟班职责；（6）升井后到信息站填写回采工作面重点安全地区安全信息；（7）再到区队值班室报告填写安全跟班记录。3、第三件事3.1开展好全员6S活动规定：执行矿制定的“6S”现场精细化管理实行办法3.2开展好井下人员集体升入井规定：集体升入井行动，自入井前离开值班室开始，至升井后到澡塘结束， 需由班长举旗组织集体整队行走。3.3开展好重要岗位人员述职报告规定：（1）所有岗位均需熟悉并可进行岗位述职，特别是跟班区队长、班组长、重要岗位人员要熟悉背诵述职内容，按上级领导规定进行岗位述职，报告时间一般不超三分钟；（2）述职报告一般向专业矿长、安全矿长、矿长报告；其他领导指定报告时，再按程序报告；（3）述职报告要执行军人礼节，动作标准，领导回礼规范；（4）报告要简练准确，防止走形式、走过场。报告内容如下：（1）跟班人员岗位述职报告领导好！我叫XXX，是综采一队X点班跟班队长，欢迎莅临21209工作面检查指导工作：我的职责是：在安全的前提下，负责当班生产任务的分解和贯彻；搞好安全质量标准化工作；认真贯彻规程、措施；及时解决安全生产中的突发情况和重要问题，保证安全生产。当班生产任务XXX、出勤人数XXX、人员分组XXX。工作面采用三采一准作业方式，安装5m液压支架71架，800刮板输送机和转载机各一台，1.2米皮带输送机一台，泵站使用4泵三箱供液。经班前巡视，各岗位均已持证上岗，并熟悉避灾路线，所有进行了隐患排查工作，已具有安全生产（检修）条件，现在等待生产（各岗位正在检修）。请领导指示。（2）班组长岗位述职报告领导好！我是综采一队生产（检修）班班长xxx，是本班安全生产第一责任者。 本班工作地点是21209工作面，采用5米支架71台，1130型采煤机一台，800刮板输送机和转载机各一台，1.2米皮带运送一台。当班计划出煤xx刀（安排各岗位正常检修），本班出勤xx人，分xx岗位。经班前巡视，各岗位均已持证上岗，并熟悉避灾路线，所有进行了隐患排查工作，已具有安全生产（检修）条件，现在等待生产（各岗位正在检修）。请领导指示。（3）采煤机司机岗位述职报告领导好，我是综采一队采煤机（检修工）司机xxx。我的职责是：对作业环境的安全做出对的判断，熟悉工作面的避灾路线，使用好各种安全设施，按采煤机司机操作规程、安全质量标准化规定进行操作和维护，保证采煤机正常安全运转。本工作面采用AMG500/1130-GWD型采煤机，我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，采煤机无安全隐患，可以随时开车。请领导指示。（4）泵站司机岗位述职报告领导好，我是综采一队泵站（检修工）司机xxx。我的职责是：对作业环境做出安全判断，熟悉工作面的避灾路线，使用好各种安全设施，按乳化液泵站司机操作规程、安全质量标准化规定进行操作和维护，保证乳化液泵的正常安全运转。本工作面泵站使用200型乳化液泵四台配三台泵箱为支架供液和喷雾降尘。我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，泵站无安全隐患，可以随时开车。请领导指示。（5）“三机”司机岗位述职报告我是综采一队三机（检修工）司机xxx。我的职责是：对三机的运转环境作出对的的安全判断、熟悉工作面的避灾路线，严格按操作规程、安全质量标准化规定进行操作和维护，搞好现场文明生产，保证三机正常安全运转。本工作面使用800运送机、转载机各一台；200破碎机1台。我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，三机无安全隐患，可以随时开车。请领导指示。（6）、皮带运送机司机岗位述职报告我是综采一队皮带运送机（检修工）司机xxx。我的职责是：对作业环境做出安全判断，熟悉避灾路线，按规定使用好各种安全设施，严格按皮带机司机操作规程、安全质量标准化规定进行操作和维护，保证皮带正常安全运转。本工作面使用1200皮带运送机一台我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，三机无安全隐患，可以随时开车。请领导指示。（7）、液压支架工岗位述职报告我是综采一队液压支架（检修工）工xxx。我的职责是：能对作业环境做出安全对的判断，熟悉避灾路线，严格按支架工操作规程、安全质量标准化规定进行操作和维护，保证支架操作安全。本工作面目前使用5米支架71台，工作面边回采边续支架。我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，支架初撑力合格，无安全隐患，可以追机作业。请领导指示。（8）、采支工岗位述职报告我是综采一队采支工xxx。我的职责是：对作业环境做出安全判断，熟悉避灾路线，按规定使用好各种安全设施，严格按采支工操作规程、安全质量标准化规定进行操作，保证工作安全顺利完毕。本工作面端头支护采用液压单体支柱配铰接顶梁密集双排支护，一排3根支柱，迈步前移，煤壁之外超前支护不少于20米。现在我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，支柱迎山有劲，初撑力合格，无安全隐患，可以正常工作。请领导指示。程序：按以下顺序进行：（1）请示是否需要报告；（2）开始报告；（3）报告完毕；（4）领导指示；（5）回归岗位。3.4开展好集体和个人安全三确认规定：（1）开展全员、全过程、全面的安全确认，成为习惯养成。所有员工上岗后，一方面依照风险预控卡片、安全评估A卡、B卡内容标准对自己的行为、工作内容，专业特点进行安全确认；（2）班组长负责收集岗位安全三确认情况，填写安全确认卡，即在B卡安全确认项目中填写：风险辨识、隐患排查、工程质量方面的问题，全面了解现场安全生产状况；（3）安全确认时，发现的风险、隐患、工程质量问题要先治理后生产；不能认定其危害性时，要立即报告单位值班室，单位值班领导要立即确认问题的严重限度，并及时作出安排；（4）安全确认时，发现危及人员安全问题时，可先将人员撤至安全地点，再向上级报告；（5）班中、班后按上述安全确认执行。程序：按以下顺序进行：（1）进入工作现场后，班组和个人分别进行安全三确认；（2）班组长根据现场情况填写确认内容、报告等；（3）岗位人员逐项进行整改；（4）整改完毕，开始生产。3.5开展好班组安全评估规定：（1）井下生产、辅助单位要进行班评估；（2）严格执行班评估制度，严格按A、B、C卡进行考核，评估结果切实与班组、个人的收入挂钩。程序：按以下顺序进行：（1）生产结束，进行班后评估；（2）重要岗位进行工作简结；（3）班长总体评议，查找问题，总结失误，提出改正意见，及时将现场情况向值班室报告。（二）“12”标准：1、安全办公会规定：（1）安全办公会每周四一次； （2）安全办公会议地点：调度中心2层会议室；（3）参与人员：党政正职、主管技术员；（5）按照会议制度，进行考勤签到；（7）参会要携带会议个人安全办公会记录本，对于会议全过程记录与本单位相关的的所有领导发言规定和报告内容（8）会议结束后，运用班前会、区管碰头会、职工学习会及时向职工传达贯彻，对领导提出的问题安排贯彻。2、安全检查周循环规定：（1）活动专业周期：周1 “顶板管理专业”隐患排查。周2 “地测防治水专业”隐患排查。周3 “矿井综合”隐患排查。周4 “一通三防专业”隐患排查。周5 “机电运送专业”隐患排查。周6、7 “安全小分队”隐患排查。（2）按规定参与各专业召开的会议和陪检工作，对查出的问题按规定整改。（3）区队主管以上管理人员要按程序及时填写安全生产隐患排查记录，做到下井记工、入井记录，三联单三对口，同时对本单位的隐患问题要进行跟踪复查，督促问题的解决，做到闭合管理；（三）“14”标准：1、开展全矿安全大检查规定：（1）每周三矿开展一次全面安全大检查；（2）区队党政正职上午8点至少有一人参与陪同现场检查，参检人员发现的问题、隐患，能现场解决的要立即解决；下午2时30分在调度会议室参与安全大检查互换意见会，对检查存在隐患现场未解决的限期整改。（3）单位收到检查人员意见书后，立即进行整改，整改后及时将情况上网，反馈至安检科。附：本区B卡、部分台账、记录本等式样。综采工作面班组评估卡（B卡）施工地点:年月日班次 出勤 交班接班人安全确认确认内容班前确认：班中确认：班后确认：备注风险辨识隐患排查工程质量其他考核项目（100分）考核标准现场考评考核得分安全管理1、出现轻伤事故扣20分/次，重伤事故扣50-100分，机电事故根据情况扣5-10分。 2、一般三违扣3分/次，严重三违扣10分/次。 3、不进行安全确认或交接班不认真的扣5分，各种安全设施不齐全扣2分/次 4、职工对本岗位应知应会不纯熟或不按作业规程操作扣2分/人次，不持证上岗扣3分/人次生产任务1、完不成当班任务或临时安排任务的视情况扣5-10分 2、由于当班操作不妥导致下班无法正常生产，视情况扣10-20分。工作质量1、上、下巷超前支护20米范围内支护完好，高度不低于1.8米，人行道宽不小于0.8米，巷道整洁，超前支护段巷道内无杂物，各工具码放整齐。单体阀方向保持一致，铁丝栓牢。一处不合格扣5-10分 2、严格按照作业规程控制采高，不留顶底煤、额头煤，一处不合格扣5-10分 3、支架无跑冒滴漏，接顶严密，初撑力达成24MPa，能超前支护的必须超前支护。一处不合格扣5-10分 4、支架直率，偏差不超50mm，中心距不超过100mm，无倒架挤架，支架错差不超侧护板23。一处不合格扣5-10分 5、输送机平整，无飘溜、凹溜或局部起伏太大一处不合格扣5-10分6S可控成本1、工具、回收物料未放到指定位置，随地乱放扣3分/处 2、物料、备件不归类码放，码放不整齐扣2分/处 3、因管路破损导致油脂消耗过多扣5分/次 4、回收达不到规定，一次扣5分/次其他合计交班跟班接班跟班工作量得分考核算得分备注：考核得分=工作量得分x考核得分占总分权重综采工作面班组评估卡（B卡）序号工作岗位 （互保联保）姓名岗位基分个人应得分扣分因素个人实得分123456789101112131415161718192021222324252627282930岗位基分总和工作量得分备注注：个人应得分工作量得分/岗位基分总和个人岗位基分。 个人实得分个人应得分 个人扣分。职工互保联保填写以同工作岗位或相邻工作岗位上下两栏为准东庞矿“8341”安全管理体系综采一队早安会记录本年 月东庞矿“8341”安全管理体系综采一队调度会记录本年 月调 度 会 记 录年 月 日 区队值班矿值班上 午 调 度 会需要反映问题清单领导指示或其他单位规定下 午 调 度 会需要反映问题清单领导指示或其他单位规定东庞矿“8341”安全管理体系综采一队值班专项记录本年 月东庞矿“8341”安全管理体系综采一队班前会清单记录本年 月 东庞矿“8341”安全管理体系综采一队请销假管理台账年 月请 销 假 管 理 台 帐请假人休班时间请假事由签字人销假谈 心 记 录谈心人： 区管： 月 日谈心人： 区管： 月 日谈心人： 区管： 月 日谈心人： 区管： 月 日谈心人： 区管： 月 日东庞矿“8341”安全管理体系综采一队碰头会记录本年 月碰 头 会 记 录年 月 日 主持人记录人地点参与人会议内容东庞矿“8341”安全管理体系综采一队班组隐患排查台账年 月东庞矿“8341”安全管理体系综采一队管理人员隐患排查台账年 月 队（区）自查隐患排查台帐检查时间班次检查人检查地点隐患内容隐患类别隐患级别整改期限整改负责人整改结果复查人复查时间东庞矿“8341”安全管理体系综采一队上级（职能科室）隐患排查登记台账年 月上级（职能科室）隐患排查登记台帐序号值班检查时间检查地点隐患类别隐患级别隐患内容检查人整改措施整改人整改时间整改结果复查人复查时间