质量手册佛山.doc
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1、 发章节号章节名称0.1目录0.2手册批准与说明0.3公司概况0.4管理者代表任命书0.5质量方针目的0.6职责分派表1.0范围2.0引用标准3.0术语和定义4.0质量管理体系5.0管理职责6.0资源管理7.0产品实现8.0测量、分析和改善0.1目录0.2手册批准与说明为建立、保持以及改善本厂的质量管理体系,促进质量管理体系的规范化、国际化、提高公司管理水平,增进本厂效益,确立产品在市场上的地位及良好声誉,根据ISO9001:2023版标准的规定,遵照“科学、严谨、实用”的原则,编写了本质量手册。0.2.1本手册的目的是拟定本厂质量方针、组织架构、职责、权限及质量管理体系规定。0.2.2本手册
2、是质量管理体系的大纲性文献及管理中心思想,是质量管理活动的基本法则和准则。全厂各职能部门和全体员工必须认真学习,各部门都应保证遵守本手册的规定并切实贯彻执行。0.2.3本手册属于受控文献,由文控员负责控制。0.2.4本手册合用于本公司油气钻井设备的五金零配件的生产和服务的质量管理活动。经审查批准,予以发布。批准:孟军民 日期:2023.12.13 0.3 公司概况 佛山信德隆制造技术有限公司重要经营:等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的公司精神,并以诚信、共赢、开创经营理念,发明良好的公司环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,卓越的品质为生存主线,我们始终坚持用户至上 专心服务于客
3、户,坚持用自己的服务去打动客户。 0.4管理者代表任命书 根据ISO9001:2023标准的规定,兹任命采购部主管 孙晖先生为本公司管理者代表,负责如下事项:0.4.1.ISO9001质量管理体系的建立、实行和保持;0.4.2.向管理层报告质量管理体系的运作情况、改善需求及改善结果;0.4.3.组织、指挥、监督、协调各部门质量管理体系工作的运作;0.4.4.质量管理体系有关事项的内、外部联络工作;0.4.5.在本公司内促进顾客规定意识的形成。特此任命!批准:孟军民 日期:2023.12.130.5质量方针目的0.5.1质量方针 不断创新追求卓越发展共赢 客户满意。0.5.2质量目的公司总质量目
4、的:顾客满意率85分、产品一次通过率95%。公司具体质量目的:每年12月份制定下年度具体质量目的,经批准后分发各部门执行。0.5.3为实现质量方针及目的,将采用下列措施0.5.3.1各部门制订质量管理体系文献时,须依照质量方针精神及ISO 9001:2023版标准规定进行。0.5.3.2公司所有人员在解决质量问题时,须依照质量方针的精神执行,将质量方针融贯工作始末。0.5.3.3新员工入厂时,须安排培训,让新员工领略质量方针的精神和ISO 9001:2023版标准规定。0.5.3.4将通过严格执行质量手册及质量管理体系各程序文献的规定,保证实现质量方针的实现与质量目的达成。 批准:孟军民 日期
5、:2023.12.130.6职能分派表条款体系要素文献名称管理层行政部采购部业务部生产部品质部工程部4质量管理体系4.1总规定质量手册4.2文献规定4.2.1总则质量手册4.2.2质量手册质量手册4.2.3文献控制文献控制程序4.2.4记录控制记录控制程序5管理职责5.1管理承诺质量手册5.2以客户为关注焦点质量手册5.3质量方针质量手册5.4策划5.4.1质量目的质量手册5.4.2质量管理体系策划质量手册5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限质量手册5.5.2管理者代表质量手册5.5.3内部沟通质量手册5.6管理评审5.6.1总则管理评审控制程序5.6.2评审输入管理评审控制程序5.6.
6、3评审输出管理评审控制程序条款体系要素文献名称管理层行政部采购部业务部生产部品质部工程部6资源管理6.1资源的提供质量手册6.2人力资源6.2.1总则人力资源控制程序6.2.2能力、培训和意识人力资源控制程序6.3基础设施设施和环境控制程序6.4工作环境设施和环境控制程序7产品实现7.1产品实现的策划质量手册7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的规定的拟定订单评审控制程序7.2.2与产品有关的规定的评审订单评审控制程序7.2.3顾客沟通客户服务控制程序7.3设计和开发删减7.4采购7.4.1采购过程采购控制程序7.4.2采购信息采购控制程序7.4.3采购产品的验证产品监视和测量控制程序/
7、采购控制程序7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制生产控制程序7.5.2生产和服务提供过程的确认生产控制程序7.5.3标记和可追溯性产品标记和可追溯性控制程序条款体系要素文献名称总经理行政部采购部业务部生产部品质部工程部7.5.4顾客财产质量手册7.5.5产品防护产品防护控制程序7.6监视和测量设备的控制测量设备控制程序8测量、分析和改善8.1总则质量手册8.2监视和测量8.2.1顾客满意客户服务控制程序8.2.2内部审核内审控制程序8.2.3过程的监视和测量质量手册8.2.4产品的监视和测量产品监视和测量控制程序8.3不合格的控制不合格品控制程序8.4资料分析质量手册8.5改善8
8、.5.1连续改善纠正和防止措施控制程序8.5.2纠正措施纠正和防止措施控制程序8.5.3防止措施纠正和防止措施控制程序备注:主导部门,协同部门。1.0范围1.1总则本公司遵照质量管理八项原则,依据GB/ T190012023标准制定本质量手册,该手册对本公司质量活动和方法做出了规定,对影响质量的因素予 以控制。是全体员工必须执行的准则,是满足顾客规定和运用法律法规的基础性文献,通过质量管理体系有效运营,坚持连续改善,旨在提高产品质量、增强顾客满意。1. 2应用1.2.1本公司质量手册所描述的质量管理体系覆盖范围,应用于本公司油气钻井设备的五金零配件的生产和服务,合用于本公司各部门的质量管理活动
9、。1.2.2本公司按照国家/行业标准以及客户规定生产,暂不涉及设计研发,所以删减7.3条款,该删减不影响组织提供满足顾客和合用法律法规规定的产品的能力或责任。2.0引用标准a) GB/ T190002023质量管理体系基础术语;b) GB/ T190012023质量管理体系规定。3.0术语和定义3.1本质量手册采用GB/ T190002023质量管理体系基础术语中给出的术语和定义。40 质量管理体系4.1总规定本公司采用ISO9001:2023版标准规定建立和完善自身质量管理体系,形成文献,加以实行和保持,并予以连续改善,具体内容为:a)辨认出质量管理体系及公司必须严格管理、控制的过程;b)拟
10、定这些过程的先后顺序和互相作用;c)为保证这些过程可以有效运作和控制,制定出相应的管理、控制准则和方法,形成公司文献;d)公司提供、投入必要的资源和信息,以保证这些过程可以有效的运作并对其进行相应的监控;e)在质量管理体系运营过程中,针对这些过程进行必要的测量、监控和分析;f)实行必要的措施,以实现这些过程所策划的结果和对这些过程连续的改善。对本公司的过程,描述于过程示意图中。对这些过程的管理,已明文规定在本公司质量管理体系文献中。本公司保证依据本国际标准的规定管理这些过程(该过程涵盖与资源管理、资源提供、产品实现和测量有关的过程。并且本公司对影响产品质量符合性的外包过程(本公司外包过程:暂无
11、)进行严格控制,针对该些外包商的管理、控制按照7.4条款执行。4.2文献规定4.2.1总则:本公司质量管理体系文献涉及四个层次:a)质量手册(包含质量方针、目的);b)ISO9001:2023版标准规定及本公司根据内部管理的需要而编写的程序文献。c)根据内部管理的需要而编写的规定工作具体执行的作业指导书。d)公司文献规定规定的记录及表单格式。4.2.2质量手册4.2.2.1本手册根据ISO 9001:2023版标准的规定编写。无任何删减条款:4.2.2.2根据质量管理体系策划的实际需求,本公司文献间的引用不一定是上层引用紧随其后的下层文献。如质量手册也可引用作业指导书,文献间也可互相引用。4.
12、2.2.3本公司编写的质量管理体系文献根据本公司实际规定编写,以实用为原则。策划文献时保证文献适宜公司的运作,充足展开质量管理体系的过程及互相关系,以可以实现公司质量方针、质量总目的和分目的为指导思想,对各级人员的工作起着指导作用。4.2.3文献控制本公司制定并实行文献控制程序,对质量管理体系所需的文献进行控制。具体控制内容如下:a)文献发布前必须通过相关人员审批,以保证文献是适宜公司实际运作情况;b)文献不适宜时,需要立即进行修改并再次得到批准;c)文献的更改和修订情况通过文献版本状况进行反映,具体修改内容通过文献修订表单进行说明;d)保证各部门在使用现场可以得到有效版本的合用文献,以保证文
13、献可以指导各项工作胜利开展;e)各部门保证文献保持清楚、易于辨认和检索;f)针对外来文献进行辨认,并控制其分发;g)各部门应做好作废文献的管理。针对需要保存的作废文献,应进行明确、适当的标记,防止作废文献的误用。4.2.4记录控制a)本公司制定并实行记录控制程序,对记录的标记、贮存、检索、保护及保存期限和解决做出规定。b)各部门所有的记录都应当是真实状况的记载,不允许伪造或失真。并由责任部门负责记录的归档、收集和保存,并保证保存的记录资料易于辨认和检索。c)所有的记录都应当清楚可读,并贮存在合适的环境中,防止丢失、损坏或变质,并按规定期限妥善保存,过期后应按规定解决。d)经授权人批准后,可查阅
14、或借阅记录。e)对记录制成记录一览表,规定记录保存期限。4.2.5引用文献:记录控制程序文献控制程序过程示意图测量、分析、改善;涉及顾客满意调查、内审,过程测量和监控、数据分析、改善(管理层、品质部及其他部门)资源提供和管理:涉及设施、人员、工作环境等(管理层、各部门)监视及测量设备的控制(品质部)采购:涉及对供应商的评估及考核(采购部)生产计划(生产部)生产过程;(生产部)交付成品(业务部)顾客满意顾客产品规定的评审(工程部)产品实现的策划(生产部)顾客规定产品防护 (生产部、仓库)标记和可追溯性(生产部、品质部、仓库)输入输出管理职责:涉及管理承诺,以顾客为中心,质量方针、质量目的、质量策
15、划、职责权限和沟通、内部沟通、管理评审(管理层、各部门)产品监视和测量(品质部、生产部)管理层、各部门管理人员050管理职责5.1管理承诺最高管理层为保证本公司建立、完善质量管理体系,以达成顾客满意和满足相应法规规定,并改善质量管理体系,现作出以下承诺:a)通过培训、宣传、会议沟通(或其中之一)的方式,向组织传达满足顾客、法律、法规规定的重要性,并以实现顾客满意为公司目的。b)制定质量方针、质量目的。c)定期对质量管理体系的适宜性、充足性、有效性进行评审。d)提供必要的资源保证质量体系有效运营、改善并达成顾客满意。5.2以顾客为中心最高管理层保证公司全体员工以实现顾客满意为目的,保证顾客的需求
16、和盼望得到拟定,转化为规定并予以满足。以上规定需贯彻于工作的每一层次(涉及满足行业标准规定以使最终消费者满意。)5.3质量方针最高管理层制定质量方针(见本手册3.3章节),并保证:a)与组织的经营宗旨、理念相适应;b)质量方针包含满足标准规定和连续改善质量管理体系有效性的承诺;c)提供制定质量目的的依据和评审质量目的的框架;d)在组织和各层次上得到沟通和理解;e)对质量方针的连续适宜性进行评审;5.4策划5.4.1质量目的:最高管理层保证质量目的的制定(见本手册3.3章节),并保证公司相关部门、层次都有相应的分目的。所有的分目的都应当量化,与质量方针的精神、规定保持一致,并涉及满足产品规定的内
17、容,质量目的作为连续改善的重要依据,应在每次管理评审时都必须检讨有无达成、是否需要提高。5.4.2质量管理体系策划a)本公司质量管理体系策划时,严格按照手册4.0章节的思绪、观念、规定进行,保证质量管理体系符合质量目的的规定和ISO9001:2023版标准的规定。b)在质量管理体系的更改善行策划和实行时,严格按文献控制程序的规定 进行,保证更改在受控状态下进行,并保持质量管理体系的完整性、系统性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1对组织内的各岗位关系形成本公司质量管理体系架构图(见附图)。5.5.1.2对质量管理体系架构图中各部门的职责、权限及关系规定如下:总经理: 为本
18、公司最高管理者,对本公司的质量管理体系负全面责任,具体职责如下:-制订并发布质量方针,保证质量方针的贯彻执行;-批准公司质量目的,保证质量目的的实现;-审批及发布公司的质量手册;-设定公司组织架构,任命各部门的负责人,并规定职责权限和互相关系;-根据质量管理体系的规定拟定并提供足够的资源;-任命管理者代表,赋予其足够的权力以建立运营和维护质量体系;-定期主持管理评审;-负责质量管理体系的总体策划;-保证内部沟通渠道的畅通;-保证顾客规定的实现和达成,力争顾客满意;-保证质量管理体系的连续改善。行政部:-负责公司人员招聘、录用、晋升、调动、任免之手续办理;-根据公司规定招聘所需人员,保证满足公司
19、生产经营正常的需要;-负责新进人员的岗前教育培训,协助各部门员工培训并建立培训档案;-负责员工人事档案、资料的登记和管理;-负责公司编写的质量管理体系文献、外来文献及顾客提供的文献的管理;-负责记录的管理工作。业务部:-负责与客户的沟通,了解客户需求;-根据客户规定组织送样、报价;-负责根据客户市场信息做好业务预测,为生产计划提供依据;-负责客户订单的解决和跟进,保证按照客户订单规定完毕产品的交付;-针对客户满意度进行调查,并及时解决客户投诉。采购部:-对供应商进行调查,并会同相关部门做性能、价格比较、分析报告;-关注原材料价格波动,批量增减等因素,严格控制采购成本;-与供应商签订供货协议;-
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