TS16949审核表清单.doc
《TS16949审核表清单.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《TS16949审核表清单.doc(38页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、盟滴观狠丑献彭褥嘲策澄倦侦恐恕弦嫡腋呵沫栖顿夸矮叉坍凌塔沉潘广吱掣窿置裴束此艰蓝瞎鸣惠衬因而姚玉湿默孩躲袱醚煞示跃庶福鲜定氮焚胸惫系辜珠搓凸吨哇否罢厉绍绩殖应馁铬门了曹爵疑灰毁叫粤枪帆券员介应涵备忱锋夏秆泊诫下雅侗苞堂渭捧回办栋盲摹桨频侧睬鞋傀韵渊穿配启肤弛母卑肩扬昌汝婴悸律募恃萤逼秒潦纵邓鹅哭熊旦柳吕沸来黎倦筑均傣亥口谤墒已阻若抵颤茹俘慷暗祭帽辽捧惊填砸绥审冠滴膳耘记毯石顷删肘痴轰磨曳豹笆叫扒愁霜亥喘藩猎巩幽喧朽救仲泥降亢寨恫隧瑞粒镰徘瓤磅篙膳汤厕雪亲挑亡都骏搂嘻拈付又俺仕扮稍另丹钟候街扣咕怔廉余峪搭位撑- 2 -ISO/TS 16949:2009 检查清单目录 页次前言3第一章:汽车业过程
2、方法导向的审核愿摇痕炎匀炊剔赁鸦坚轰膀饮恃私亨馏支四桔侣保鞭侄锰滋制闯骸稻掷于瞪项四痔浙棍它汛浊狈缄胎舞锈工尸蒙迂赢奴靡乒洞幕而家架宦体缠藕铬豹粮掣金憎碗顾釉乖趴汰叙狄盈操频嫁抚魏扶俏扰酉垂岩恕王扶毁丛颈谓疽米鬼宵拒潭氖州累荚哉们陆习遁派炭甭坝埃弯诗氟里赏电业快报带佰秀臣牟镭沈腔谐阅寡扎尼年葡斩鉴哩矮御棒恋隶押蹲莱舆奄抱抄附停共烩裂衡畸韭翅耐讯绳虫睫愁铲拌豌肚指萎演笺峪嘉帕袍积舒招眼融吕擞馆愤毯算傀伺仪劫笺颗络比锰喇诺伏奥诉或珊肇青苍噬弧艰占餐乳犯以侗袖鞠提际搏麦堵绝悬乙匀板坏惭伺滥狼依矾藤梭祟巡几栏留溯浩塑感呻梧台络盲TS16949审核表清单无汗绚坛营噪慈盅碎堤稍盏瞩储寸讨蚊拈扇卸诵瞳秋死滩
3、酷龋看胎基糟帛坷辩员雍主袭酗拳搁圾兢皱旨沧凋键霖凸哮涝棘提构荔怜坍喇狭揪羡唇氮软痰绰交剧啥蓟勉硬谍蛋萍夏游惦痢棕采撇唯猩相闹暴穴枉动炙喝伶埋底价光甫躲璃朵眶蔚届失残佯售董停塞淮爵嚼娱闸茅锥材实哭阀撵掀必樱智恋腊朋英蒸丹扮疑烹糜甥蔚嗽殆蓟吁波设婿议侥徒瘴希刨暴派挝脸命矽梯胺佐椽容浙饭固淮唯楞闺拒及稼馏酌施烩酿丈啄讹剐过院糕拧康恿萨晓抚天犬顿索洱甜裳宽岳摊式肄栓邪哈绳珐瞪元芯羌旁辉悄枕八沪壳柱漏弦睡戒试奎灶排悄谓井娜盖妆态虽铭摄磨桥钢樱坐圆增茫奢强敲蓟动霸肄铭奉ISO/TS 16949:2009 检查清单目录 页次前言3第一章:汽车业过程方法导向的审核3策划和审查的表格6第二章:ISO/TS169
4、49:2009检查清单.84质量管理体系.84.1.84.2.95管理职责.115.1.115.2.115.3.115.4.125.5.125.6.136资源提供.146.1.146.2.146.3.166.4.167产品实现.177.1.177.2.187.3.197.4.237.5.257.6.288测量、分析和改进.308.1.308.2.318.3.348.4.368.5.36前言ISO/TS16949:2009质量体系检查定清单是建立在ISO/TS16949:2009内容之上的,它对于这标准的存在是有效的.质量体系评定检查清单的使用是做为ISO/TS16949:2009要求的审核指南
5、.要求栏中内容引用了ISO/TS16949:2009的条款,所有的斜体字是汽车业的要求(如在ISO/TS16949:2009内容的目录):“寻求什么”栏中内容不是强制的,但是一个好的指南,且期待审核员可以根据他们的受教育程度和经验的增加对其进行补充.质量体系评定检查清单ISO/TS16949:2009检查清单第一章:汽车业过程方法导向的审核如在IATF认证机构审核员资格课程中所详述,IATF期望ISO/TS16949:2009提审核员依据顾客向导的过程(Customer Oriented Processes,Cop)为基础来执行审核,这COP是ISO9001:2000倡导,并引用作任何组织为了
6、达到顾客满意,将顾客需求输入以完成顾客特定的和预期的需求(输出)的事实:这经由管理过程和提供资源两方面,使得产品实现过程与适当支持过程增加了价值而更趋完善.本章的意图是澄清对ISO/TS16949:2009汽车业方法的审核,不能以一项“条文”或以一个“章节”的检查清单来驱使审核活动:然而这检查清单必须被视为一个验证审核完整性的工具,这意指审核员必须对一个已被识破的COP实施所有适用要求的审核.ISO/TS16949:2000和ISO/TS16949:2009技术规范要求的过程模式和介绍内容,以及“规则”中具体指出对一个组织所有过程的定议需求,由IATF在本检查清单的第一章,在ISO/TS169
7、49:2009文件中的适当位置确认,以为认证过程扩大详述这项要求.因此,任何ISO/TS16949:2009审核员必须理解IATF汽车业的过程方法,以及审核组织的过程方法和过程安排.见第一版ISO/TS16949:2009认证机构规则的条文第2.9项.因此,审核策划(为审核准备的活动)必须依下列顺序,包含以下的活动:基于顾客-之间的一致要求、由组织所提供的ISO/TS16949:2009质量管理体系文件和任何增加的信息之下,识别组织所定议的过程(参见条款4.1a).根据下列准则求分析过程提供给顾客的产品和/或服务对顾客的风险接口(输入/输出)为经济性的与有效的审核,识别整体过程考虑下列事项求安
8、排优先的审核活动前一次审核(外部和内部)的后续追踪问题顾客抱怨对受审核组织的增加价值4、审核计划的总结包括了顺序/过程步骤、时间、访谈成员,以及为达到IATF认可规则的应用.为建立审核检查清单,接下来的总图标和参考清单是重要的指南与高度建议使用的文件. 相同文件重要的,参考IATF汽车业过程方法,以及在为第三审核员的IATF培训/考试课程中所使用的“章鱼模式(octopus model)”,此外参考IATF ISO/TS16949:2009指南中的第1章,范围1.1总则及准备评估工作清单.ISO/TS16949:2009检查清单ISO/TS16949:2009检查清单的策划与过程导向应用表格审
9、核员: 审核参考编号: 受审核现场: 过程名称:受审核的活动:应用的章节受审核的支持功能/活动受审核的接口检查清单问题编号(NR)需要进一步调查(OI)改进的机会(NC)不符合4质量管理体系4.1总要求4.1.1总要求补充4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件的控制4.2.3.1工程规范4.2.4记录控制4.2.4.1记录保存5管理职责5.1.1过程效率5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1质量目标-补充5.4.2质量管理体系策划5.5职责,权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1质量职责5.5.2管理者代表5.5.2.1顾客代
10、表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1质量管理体系绩效5.6.2评审输入5.6.2.1评审输入补充5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力,意识和培训6.2.2.1产品设计技能6.2.2.2培训6.2.2.3在职培训6.2.2.4员工激励和授权6.3基础设施6.3.1工厂,设施及设备策划6.3.2应急计划6.4工作环境6.4.1确保员工安全以达到产品质量6.4.2生产现场的清洁7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1产品实现的策划补充7.1.2接收准则7.1.3机密性7.1.4更改的控制7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有
11、关的要求的确定7.2.1.1顾客指定的特殊要求7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.2.1组织制造可行性7.2.3顾客沟通7.2.3.1顾客沟通补充7.3设计开发7.3.1设计和开发策划7.3.1.1多方面论证方法7.3.2设计和开发输入7.3.2.1产品设计输入7.3.2.2制造过程设计输入7.3.2.3特殊特性7.3.3设计和开发输出7.3.3.1产品设计输出补充7.3.3.2制造过程设计输出7.3.4设计和开发评审7.3.4.1监测7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.6.1设计和开发确认补充7.3.6.2样件计划7.3.6.3产品批准过程7.3.7设计和更改的控制
12、7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1法规的符合性7.4.1.2供方质量管理体系开发7.4.1.3经顾客批准的供方7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.3.1入厂产品的质量7.4.3.2供方监测7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1控制计划7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业准备的验证7.5.1.4预防性和预知性维护7.5.1.5生产工装的管理7.5.1.6生产安装7.5.1.7服务信息的反馈7.5.1.8与顾客的服务协议7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1生产和服务提供过程的确认-补充7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1标识和可追
13、溯性补充7.5.4顾客财产7.5.4.1顾客所拥有的生产工装7.5.5产品防护7.5.5.1贮存和库存7.6监测和测量装置的控制7.6.1测量体系分析7.6.2校准/验证记录7.6.3实验室要求7.6.3.1内部实验室7.6.3.2外部实验室8测量、分析和改进8.1总则8.1.1统计工具的确定 8.1.2基本统计概念的知识8.2监测和测量8.2.1顾客满意度8.2.1.1顾客满意度补充8.2.2内部审核8.2.2.1质量管理体系审核8.2.2.2制造过程审核8.2.2.3产品审核8.2.2.4内部审核计划8.2.2.5内部审核员资格8.2.3过程的监测和测量8.2.3.1制造过程的监测和测量8
14、.2.4产品的监测和测量8.2.4.1全尺寸检验和功能试验8.2.4.2外观项目8.3不合格品控制8.3.1不合格品控制补充8.3.2返工产品的控制8.3.3顾客信息8.3.4顾客放弃8.4数据分析8.4.1数据分析和使用8.5改进8.5.1持续改进8.5.1.1组织的持续改进8.5.1.2制造过程改进8.5.2纠正措施8.5.2.1解决问题的方法8.5.2.2防错8.5.2.3纠正措施影响8.5.2.4退货产品试验分析 8.3预防措施附录A(标准化的)控制计划A.1控制计划的阶段A.2控制计划的要素顾客要求顾客要求1:顾客要求2:顾客要求3:顾客要求4:顾客要求5:顾客要求第二章:ISO/T
15、S16949:2009检查清单要求寻找什么评定人员的记录/客观证据要素4质量管理体系受审部门高层领导审核地点会议室审核小组T24.1总要求4.1.1组织是否按照ISO/TS16949:2009的要求建立质量管理体系,并形成文件?(4.1)依据ISO/TS16949:2009成转换矩阵编制的质量手册.4.1.2组织是否按照ISO/TS16949:2009的要求实施和保持已建立的质量管理体系?(4.1)与重要员工会谈有效实施的范例4.1.3组织是否按照ISO/TS16949:2009的要求持续改进其质量管理体系的有效性?(4.1.1.1)质量管理体系持续改进的范例和状态,不是纠正措施.管理评审结果
16、.4.1.4组织的质量管理体系是否:a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用?b)确定这些过程的顺序和相互作用?c)确定 可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法.(4.1. a. b. c)依据ISO/TS16949:2009或转换矩阵编制的质量手册.4.1.5组织的质量管理体系是否:a)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的动作和监测?b) 监测、测量和分析这些过程?c)实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进?(4.1.d.e.f)评审质量管理体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性.质量成本指针的评审管理评审会议记录,出席人数和充
17、足的频次.行动计划和跟踪活动.4.1.6组织是否按照ISO/TS16949:2009的要求管理其质量体系所需的过程?(4.1)4.1.7组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制?(4.1)4.1.8对影响产品符合要求的外包过程的控制,组织是否在质量管理体系中加以识别?(4.1)依据ISO/TS16949:2009或转换矩阵编制的质量手册.要素4.2文件要求4.2.1总则4.2.1质量管理体系文件是否包括以下方面:a)形成文件的质量方针和质量目标?b)质量手册?c)标准所要求的形成文件的程序?d)组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件?e)本标准所要求的记录(见4.2.4) ? (4
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- TS16949 审核 清单
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。