复混肥料质量手册.doc

质量手册
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主题：批准页
颁布日期： 2023-6-15

质量手册

手册版号：第1版
生效日期：2023年6月15日

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批准日期： 年 月 日

副本控制：受控类
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相应的章节条号
修订内容
批准人
批准日期

XXX复混肥有限责任公司
0.1目 录
章节号
0.1
版本
第一版
页次
1/2
标 题 页次
0.1 目录 2
0.2 公司简介 1
0.3 组织机构框图 1
0.4 质量方针和目的 1
0.5 公正性声明 1
0.6 工艺流程图 1
1.0 各类人员岗位职责 4
2.0 过程控制程序 3
3.0 计量器具控制程序 2
4.0 质量检查控制程序 1
5.0 不合格品控制程序 2
6.0 采购质量控制程序 2
7.0 抱怨 2
8.0 管理制度
8.1 卫生管理制度 1
8.2 质量奖惩及考核办法 1
8.3 质量文献管理制度 4
8.4 仓库管理制度 1
8.5 设备管理制度 2
8.6 安全生产管理制度 6
8.7 工艺管理制度 4
9.0 操作规程
9.1 配料计量工艺操作规程 1
XXX复混肥有限责任公司
0.1目录
章节号
0.1
版本
第一版
页次
1/2
9.2 混合搅拌机操作规程 1
9.3 包装计量工序操作规程 1
9.4 电器安全操作规程 3

XXX复混肥有限责任公司
0.3组织机框图
章节号
0.3
版本
第一版
页次
1/1
总经理

副总经理

供销部
办公室
质量部
生产部

化验室
仓库
生产车间

XXX复混肥有限责任公司
0.4质量方针和目的
章节号
0.4
版本
第一版
页次
1/1
1．质量方针
质量第一、顾客至上。
通过对产品和服务质量管理和控制，不断提高我公司生产经营水平，以优质的产品追求最佳效益，并连续质量改善，从而达成“向顾客提供完美的产品和服务质量”的最高宗旨。
2．质量目的
成品一次交验合格率≥95％，三年内每年递增1％。
顾客投诉或意见解决率100%。
各个部门应将本公司的总目的进行分解，转化为本部门的工作目的，并按照有关文献的规定，严格控制，保证我公司质量目的的实现。
各级领导要将质量方针和质量目的传达成管理、执行、验证和作业层人员，使全体职工都能对的理解并坚决执行。
工厂应不断地对质量方针和质量目的进行适宜性评审，必要时可以对其进行修改，以适应内外环境的变化。
3．质量承诺
如因我公司产品和服务质量因素给顾客导致损失，我们承担一切必要的经济补偿。
总经理：
2023年 5月 25 日

XXX复混肥有限责任公司
0.5公正性声明
章节号
0.5
版本
第一版
页次
1/1
l不干涉质量机构工作的声明
1.1为保证公司质量管理体系的正常运营，保证部门之间、岗位之间有关质量规定、目的及其完毕情况等信息得以传递和沟通，特授权质量部负责质量管理体系的运营、控制及实行，特声明公司高层领导及其它部门的任何人员不得以任何形式干扰、阻碍质量部行使正常的工作程序及工作指令，否则，将按本公司相关的管理制度及奖惩制度给予处罚。

总经理：

年 月 日

1.2质量机构的承诺
本部门受经理委托，负责公司质量管理体系的实行及监控。本部门向公司承诺，在工作中将严格按公司有关程序文献的规定对质量管理工作实行有效控制，绝不徇私舞弊，以情代法。本部门将认真、及时地解决各部门反馈的质量信息，并做好平常的产品质量监控工作，真正做到质完管理体系运营有效。

质量部负责人：
年 月 日

XXX复混肥有限责任公司
0.6工艺流程图
章节号
0.6
版本
第一版
页次
1/1

配料计量

混合 *

包装计量*

注：带“*”号的为关键工序

XXX复混肥有限责任公司
1.0各类人员岗位职责
章节号
1.0
版本
第一版
页次
1/4
1、 目的
对工厂内部质量管理职能极其互相关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。
2、 范围
合用于工厂内部对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关
人员的职责、权限的规定和沟通。
3、 职责和权限
3.1总经理
3.1.1全面领导工厂的经营管理和平常工作,向职工传达满足顾客和法律法规规定的重要性；
3.1.2制定工厂的质量方针和质量目的；负责批准工厂的质量手册和各部门的工作手册及工厂的行政文献；
3.1.3保证工厂质量管理体系运营所必须的资源配备。
3.1.4负责批准新上项目和新产品投放市场；
3.1.5负责批准生产计划、采购计划、合格的供方和签定销售协议；
3.1.6保证工厂质量管理体系的过程得到建立、实行和保持。
3.2 生产部经理
3.2.1在经理的领导下全面负责平常的生产管理；保证质量管理体系在本部门正常运营；
3.2.2负责根据市场需求制定生产计划，并组织协调各部门按计划进行生产；
3.2.3负责生产设备的管理，满足生产需要；
3.2.4负责编制生产作业指导书，并监督执行；
3.2.5负责产品的包装设计，保证符合产品和法规的规定。
3.3质量部经理
3.3.1在经理的领导下，负责全厂质量管理体系的具体实行；
3.3.2负责组织编制与工厂质量方针和质量目的相一致的质量管理体系文献，并组织实行，检查质量管理体系运营情况；
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1.0各类人员岗位职责
章节号
1.0
版本
第一版
页次
2/4
3.3.3负责计量器具、各类检测仪器的周期校准工作，保证满足生产监控、产品检查及经营的需要；
3.3.4负责管理工厂执行国家、行业和公司标准的情况；
3.3.5负责解决不合格品，检查、验证纠正、防止和改善措施的执行情况；
3.3.6负责原材料的进厂检查、过程检查和产品出厂检查，签发产品出厂合格证。
3.4 供销部经理
3.4.1在经理的领导下，负责工厂所需的原材料的供应工作，保证质量管理体系在本部门有效运营
3.4.2对供方的评价，保证采购合格的原材料；
3.4.3负责制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业；
3.4.4负责产品的销售工作，保证质量管理体系在本部门有效运营；
3.4.5负责组织辨认顾客的需求和盼望，对产品的需求进行评审；
3.4.6负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善解决顾客的意见；
3.5 办公室主任
3.5.1负责工厂的平常行政管理工作，保证质量管理体系在本部门有效运营；
3.5.2负责管理工厂的各类文献，保存工厂一年以上的质量记录；
3.5.3负责工厂的人事管理，按工厂的规定配置人力资源，满足生产和发展的需要；
3.5.4制定职工培训计划并组织实行；
3.5.5负责对外联络、宣传等工作，树立公司良好形象；
3.6 车间主任
3.6.1负责本车间的平常生产管理，保证质量管理体系在本车间正常运营；
3.6.2负责按计划进行生产，实行对工序的控制；
3.6.3指导和监督对的使用生产设施，并进行平常的维护保养；
3.7 化验员岗位职责
3.7.1严格按产品技术参数、工艺规程规定对原材料、生产过程进行质量检查。
3.7.2保证检查记录完整、消晰、真实、准确、有效。
3.7.3熟悉标准规定，并能接检查指导书对的操作。
3.7.4做好产品检查状态标记及不合格品的隔离工作，保证不合格产品不出厂。
3.7.5负责及时向主管领导反馈生产过程中存在的产品质量问题，做好原始质量记录。对重大质量问题进行质量分析及改善意见。
3.7.6负责质量问题的分析、解决和环境控制数据的记录分析和上报。
3.7.7参与对质量体系、环境体系检查和考核工作，并负责将考核结论汇总上报
3.8 操作工岗位职责
3.8.1员工上岗之前必须了解自身的工作任务、工作岗位和工作规定；
3.8.2上岗人员必须持证上岗，到达岗位后对本岗现场进行检查，保证安全生产；
3.8.3必须遵守纪律、认真执行工艺规程，服从管理，接受培训教育；
3.8.4对设备进行严格检查，确认完好后方可投入生产；使用后应加强保养；
3.8.5熟悉和掌握本岗位工艺文献；
3.8.6员工生产前应了解所需加工、使用物资是否符合规定；
3.8.7按规定穿戴劳动防护用品；；
3.8.8工作开始时必须与前后道工序联络，接到告知后再进行正常工作；
3.8.9正在运转和带电的机械设备，严禁进行清洁、保养和维修工作；
3.8.10员工在工作时必须集中精力，严禁谈话、打闹现象发生；
3.8.11当出现产品质量问题，现场行作人员无法按正常工作程序解决时，一方面应停止生产，并上报主管领导。
3.8.12发生特殊情况时，应关闭电气开关，采用应急措施，保证现场安
全，及时上报主管领导，如实反映事情通过，分析事故因素，积极配合有关人员解决，不得擅自离开工作现场。
3.8.13生产结束时，先对设备、工具进行全面检查，然后按操作规程停机，清理现场物资，对现场进行清洁、清扫。
4 内部沟通
4.1经理应保证在不同层次和职能之间, 就质量管理体系的过程涉及质量规定、质量目的及完毕情况，以及实行的有效性进行沟通，达成互相了解、互相信任、实现全员参与质量管理的效果；
4.2 沟通的方式
4.2.1每周由经理或其授权人主持召开工厂例会，讨论生产、质量、顾客反馈意见、市场信息等方面的情况，及时采用相应的措施，以保证质量管理体系的正常运营；
4.2.2各部门每周由部门负责人主持召开质量例会，讨论部门质量目的的实现情况及存在的问题，以及应采用的纠正或防止措施，有重大问题要向经理报告。
4.2.3各部门要建立基层检查制度和车间巡查制度，对检查的情况应如实记录，针对检查的问题，及时采用有效的措施。
4.2.4为有效的沟通信息，可以采用布告栏、简报、各种会议及其他媒体进行沟通。
4.2.5对组织内的职能及其互相关系予以规定和沟论，以促进有效的质量管理。

**县****肥料有限责任公司
2.0过程控制程序
章节号
2.0
版本
第一版
页次
1/3
1、目的
保证在受控条件下进行生产，保证产品质量，满足顾客的需求和盼望。
2、合用范围
合用于对生产过程的控制、产品的标记、产品防护等的控制。
3、职责
3.1生产部
3.1.1负责指导车间进行生产和过程的控制；
3.1.2负责生产设施的维护保养。
3.1.3负责编制工艺规程和必要的作业指导书。
3.1.4负责产品的防护。
3.2 质量部
3.2.1负责产品的检查或验证；
3.2.2负责产品标记的控制；
3.3 生产车间
负责生产过程控制的具体实行。
3.4 供销部
负责原材料的采购产品的交付和售后服务工作。
4 程序
4.1生产计划与安排
4.1.1生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书。
4.1.2 生产部根据市场需求,结合库存情况和生产能力,于每月底制定下月《月生产计划》，经经理批准后，发放有关部门作为采购和生产的依据。《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，修改后的《月生产计划》应经经理再次批准。
4.1.3 车间主任根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填写《领料单》向仓库领取物料；并记录天天的生产情况，填写《生产日报
表》报生产部。
4.2过程确认
4.2.1生产流程图(见06)
4.2.2 关键过程
4.2.2.1以下几种情况的工序称为关键过程
a.对成品的质量及成本等有直接较大影响的工序;
b.产品重要质量特性形成的工序;
c.工艺复杂,质量容易波动,对操作技艺规定高或问题发生较多的工序。
4.2.2.2 关键过程的辨认和控制规定
a.关键过程：配料、混合、检查。
b.关键过程应有生产部编制操作人员作业指导书，通过试运营并评估后方可正式实行。
c.关键过程的设备应对其精确度、安全性和合用性进行确认；对其维护保养应有严格的规定，并保存维护保养的记录。
d.关键过程的操作人员应通过岗位培训，考核合格后上岗。
e.生产中要做好运营的记录。
4.3产品防护
4.3.1原料仓库、成品仓库要保持通风、干燥、分类存放。
4.3.2加工车间从接受、内部加工、搬运、包装入库以及发运的所有阶段，应防止损坏和错用。
4.3.3 产品的包装材料、包装设计要适合产品的特点，产品标记要符合法律法规的规定。
4.3.4原料库和成品库要建立管理制度,按规定码放,保证先进先出。
4.3.5库房要建立物资台帐,每月定期盘点,保持帐、卡、物一致。
4.4产品的交付
4.4.1供销部应与运送公司或个人签定运送协议，以保证运送过程中的产品质量。
4.4.2按照协议规定或客户的规定，将产品运送到客户指定的地点。
4.5售后服务
4.5.1供销部负责与顾客的联络，妥善解决顾客的意见或投诉，并保存相关的记录；
4.5.2供销部要建立顾客档案，具体记录顾客的名称、地址、电话、联系人、要货批量。
4.5.3对顾客的面谈、信函、电话、传真等方式的征询，供销部要有人负责解答和记录。
4.5.4供销部负责销售的记录，并进行分析；进一步市场进行调查研究，及时掌握市场动态和顾客的需求。
5相关文献
5.1《采购控制程序》
5.2《质量文献管理制度》
5.3《原材料库管理制度》
5.4《成品库管理制度》
6 记录
6.1《月生产计划》
6.2《周生产计划》
6.3《领料单》
6.4《合格证》
6.5《进货验证记录》
6.6《成品检查记录》
6.7《生产日报表》

**县****肥料有限责任公司
3.0计量器具控制程序
章节号
3.0
版本
第一版
页次
1/2
1、目的
对计量器具进行控制，保证计量和检测工作的有效性。
2、范围
合用于对计量器具(涉及衡器、生产监控仪器设备、产品检测的仪器设备,以称计量器具)的控制。
3、职责
3.1质量部
3.1.1负责对计量器具的检定或校准。
3.1.2负责对偏离校准状态的计量器具的追踪解决。
3.1.3负责计量器具的操作者进行培训、考核。
4 程序
4.1计量器具的采购和验收
4.1.1质量部负责根据需要，制定计量器具的采购计划，通过经理批准后，有供应科负责采购。
4.1.2采购的计量器具有质量部负责验收。
4.2 计量器具的初次校准
4.2.1采购的计量器具有质量部负责验收，在使用前送计量检定部门检定，合格后才干投入使用。
4.2.2合格的计量器具应贴上惟一性标记，并表白有效期。
4.2.3质量部要建立《计量器具台帐》，记录其名称、编号、规格型号、精度等级、生产厂家、检定或校准周期、检定或校准日期、使用地点等。
4.2.4质量部负责计量器具的发放。
4.3计量器具的周期检定和校准
4.3.1每年12月质量部编制《计量器具校准计划》，根据计划送计量部门执行周期检定或校准。
4.3.2检定、校准合格的计量器具粘贴合格标签，并表白有效期。
4.4计量器具的使用、搬运、维护和储存
4.4.1使用计量器具，都应严格按照使用说明书或操作规程进行操作。在
使用前要检查计量器具是否正常，是否在校准有效期内。
4.4.2任何使用计量器具的单位和个人，在搬运、维护、存储过程中，要遵守使用说明书和操作规程的规定，防止其损坏和失效。
4.4.3严禁私自调整计量器具的准确度。
4.4.4当使用者发现计量器具偏离校准状态时，应当停止工作，及时报告质量部，质量部要追查使用该计量器具的产品流向，评价以往检测结果的有效性，拟定重新检测的范围并重新检测。质量部应组织对故障进行分析、维修并重新校准。采用相应的纠正措施。
4.5对计量器具使用人员规定
使用计量器具的人员，在上岗前应由质量部对其培训，通过考核合格的，才可以上岗操作。
5 记录
5.1《计量器具台帐》
5.2《计量器具校准计划》

**县****肥料有限责任公司
4.0质量检查控制程序
章节号
4.0
版本
第一版
页次
1/1
1目的
对原材料、成品进行检查或验证，以保证产品符合标准的规定。
2范围
合用于对生产用原材料、和成品进行检查或验证。
3 职责
质量部负责对生产用原材料、和成品进行检查或验证。
4 程序
4.1进货检查
4.1.1对购进的生产物资,仓库保管员核对送货单,确认物料的品名、规格、数量后，提请质量部进行进货检查或验证。
4.1.2检查员依据相关标准对进货实行检查或验证，并填写《进货检查记录》。
4.1.3检查合格的，有仓库保管员办理入库手续。
4.1.4检查或验证不合格的，按照《不合格品控制程序》执行。
4.4自检和互检
4.4.1车间操作工负责本工序的自检工作，发现异常及时告知车间主任解决。
4.4.2工序中产生的不合格产品，执行《不合格品的控制程序》。
4.5成品检查
4.5.1质量部需确认所有规定的进货检查完毕并合格，才干进行产品检查。
4.5.2检查员按照《检查标准》进行检查，填写《检查原始记录》。待所有项目检查合格后，才干出具检查报告，发到仓库办理入库手续。
4.5.3产品检查不合格的，按照《不合格品控制程序》执行。
4.5.4质量部应保存所有的检查记录。
5 记录
5.1《进货验证记录》
5.2《成品检查记录》
5.3《合格证》

**县****肥料有限责任公司
5.0不合格品控制程序
章节号
5.0
版本
第一版
页次
1/2
1 目的
对不合格品进行辨认和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。
2 范围
合用于对原材料、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。
3 职责
3.1质量部负责对不合格品的辨认，并跟踪验证其解决结果。
3.2质量部经理和经理负责在各自的职权范围内,对不合格品作出解决的决定。
3.3不合格品的发生部门,负责对不合格品采用纠正措施。
4 程序
4.1不合格的分类
4.1.1严重不合格：通过检查鉴定的批量不合格或导致较大经济损失、直接影响产品质量、重要技术指标等的不合格。
4.1.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。
4.2进货不合格的辨认和解决
4.2.1 对检查或验证发现的不合格,检查员在物料上贴“不合格”标签, 放置于仓库不合格品区。
4.2.2对于一般的不合格品，检查员应将《进货验证记录》报质量部经理解决。可以进行技术解决的，由生产部在进行必要的技术解决后在由质量人员人员依据检查规程进行全检并记录，拣出的 不合格品交供应科作退、换货解决。
4.2.3假如一般的不合格品对质量没有较大的影响时，可以作让步接受。由质量部部经理批准，在验证记录 上加注“让步接受”。对于重要的物资，不允许作让步接受。
4.2.4对于严重不合格的，化验员应填写《不合格报告》，由质量部报经理作出退货决定，供销部办理退货手续。
4.2.5生产过程中发现的不合格品物料，经质量部重检后，按照上述规定执行。
4.3不合格成品的辨认和解决
4.3.1不合格品能返工的可以规定加工者返工，返工由生产部执行，返工后的产品必须重新检查，并填写相应当检查记录。重检不合格的，质量部经理在检查记录上作出解决决定。
4.3.2产品虽不符合规定，但不影响顾客使用时，由质量部经理批准、经顾客批准，可以办理让步接受。
4.3.3报废产品由生产部放置于废品区，由厂部统一解决。
4.3.4 检查员鉴定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，有质量部经理在相应当检查记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交分管经理作出报废、降级或改作它用的决定。
4.4 交付或使用后发现的不合格品
对于已交付或使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除按照4.3条款解决外,质量部应采用相应当纠正或防止措施；供销部及时与顾客协商解决办法，以满足顾客的合法规定。
5 记录
5.1《进货验证记录》
5.2《成品检查记录》
5.3《不合格报告》

**县****肥料有限责任公司
6.0采购质量控制程序
章节号
6.0
版本
第一版
页次
1/2
1、目的
对采购过程及供方进行控制，保证采购产品符合规定。
2、合用范围
合用于生产所需的原材料、外包加工以及供方提供的服务。
3、职责
3.1 供销部
3.1.1负责按工厂的规定对供方进行评价，编制《合格供方名录》，对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
3.1.2 负责制定采购计划,执行采购作业。
3.2 生产部
负责编制采购物资技术标准。
3.3 质量部
负责采购物资的进货验证。
3.4 总经理
批准《采购计划》和《合格供方登记表》。
4 、程序
4.1 对供方的评价
4.1.1 供应部根据采购物资技术标准和生产的需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评价登记表》，编制《合格供方名录》，经经理批准后，在其中选择供应商。
4.1.2 对于第一次供应重要物资的供方,必须通过取样检查合格后,或者提供小批量试用合格后,方可供货。
4.1.3 对于小批量试用或进货验证不合格的则取消其供货资格,对于样品检查、小批量试用均合格的，通过经理批准，可以列入在《合格供方名录》。
4.2 采购
4.2.1 采购计划。
供应部根据生产计划和库存情况,编制《采购计划》，通过经理批准
后实行采购。
4.2.2 采购的实行
供应部根据批准的《采购计划》，按照采购物资的技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。第一次向合格供方批量采购时，应签定《采购协议》，明确品名、规格、数量、质量规定、验收条件、供货期限和违约责任等 。
4.3 采购产品的验证
4.3.1由质量部负责采购产品的验证。验证可以采用检查的方式，也可以采用检查合格证明材料的方式。
4.3.2质量部应保存进货检查或检查验收的记录。
4.3.3进货检查或验证不合格的原材料不得进厂使用。
4.3.4进货检查不合格的原材料，执行《不合格品控制程序》。
5 记录
5.1《供方评估登记表》
5.2《合格供方名录》
5.3《采购计划》
5.4《采购协议》

**县****肥料有限责任公司
7.0抱怨
章节号
7.0
版本
第一版
页次
1/2
l目的
为保证内部或顾客抱怨提出后，得到有效、及时的化解和发明良好的沟通、协作的工作氛围，特指定本程序。
2合用范围
合用于解决内部或顾客抱怨过程。
3职责
3.1质量部、供销部负责与顾客化解抱怨过程的实行，满足顾客的需求。
3.2相关部门配合化解内部或顾客抱怨过程的实行。
4工作程序
4.1内部抱怨解决
4.1.l质量部负责调查和收集抱怨信息，找出产生抱怨的因素，根据具体问题，提出解决方案，会同相关部门协调解决，消除抱怨。
4.1.2各部门做好质量信息反馈，及时沟通，避免互相之间产生抱怨，使抱怨事态发展，影响各部门互相协作。
4.2顾客抱怨解决
4.2.1质量抱怨解决
4.2.1.1质量部负责及时与顾客取得联系，然后分析产生抱怨因素，制定排除抱怨解决实行计划，及时积极地向顾客反馈抱怨解决实行情况。
4.2.1.2质量部同时会同相关部门，提出改善措施，及时进行整改，满足顾客需求。
4.2.2服务抱怨解决
4.2.2.1供销部负责及时与顾客取得联络，找出解决抱怨解决的最佳方案，
完善服务质量，处处为顾客着想，以取得顾客的谅解。
4.2.2.2当抱怨解决结果达不到顾客满意时，供销部应耐心说服，改善服务质量，必要时积极上门道歉，以诚信满足顾客的需求。
4.2.3财务抱怨解决
财务部负责与顾客联络，及时办理财务票据核准及财务承兑。
4.2.4质量部负责保存所有解决抱怨记录和调查抱怨记录。
5 相关文献
5.1正措施控制程序》
5.2《防止措施控制程序》
6 记录
6.1解决抱怨记录

**县****肥料有限责任公司
8.1卫生管理制度
章节号
8.1
版本
第一版
页次
1/1
1.厂区应绿化，重要道路应铺设适于车辆通行的坚硬路面，路面平坦无积水；
2.上班期间必须穿工作服、戴工作帽，保持工作衣帽清洁，头发不得外露；
3. 不得将与生产无关的个人物品和饰物带进车间；
4. 严禁在车间内吃食物、吸烟和随地吐痰；
5. 工厂和车间应配备专职或兼职的卫生管理人员，按照规定的职责和权限负责卫生管理工作；
6. 天天工作结束后必须清扫生产环境的卫生；
7. 应对新参与工作及临时参与工作的人员进行卫生安全教育，有关人员每年要进行一次健康检查。

**县****肥料有限责任公司
8.2质量奖惩及考核办法
章节号
8.2
版本
第一版
页次
1/1
1. 为加强质量管理，提高全体职工的质量意识，增强质量责任，自觉参与质量管理，特制定本制度。
2. 有下列情况之一的给予精神和物资奖励：
2.1在建立和实行质量管理体系作出突出奉献的；
2.2在质量管理方面提出合理化建议，并被我厂采纳，又收到良好效的；
2.3 防止重大质量事故，挽回较大经济损失的；
2.4 满腔热情地为顾客服务，受到顾客的赞扬的；
3. 有下列情况之一者给予行政解决和经济处罚：
3.1不按照《采购控制程序》办事，采购的物资严重不符合技术标准，给工厂导致较大的经济损失的；
3.2不按照操作规程作业，导致重大质量事故或安全事故，使工厂蒙受经济损失的；
3.3不按照《检查控制程序》检查，导致漏检或未检，致使产品不合格 ，给工厂导致经济损失的；
3.4 与顾客发生争斗，情节严重，影响我厂声誉的；
4. 奖励分为精神奖和物资奖：
4.1 精神奖设：突出奉献奖、先进生产（工作）者、厂级劳模等。
4.1 物资奖励：各种实用物品和钞票。
5. 工厂从利润中提取5%作为质量奖励基金。每年评奖一次，特别情况，可以单独或单项给予奖励。
6. 各个部门可以结合部门或岗位特点，将本制度细化，制定出奖罚的具体条款，通过经理办公会议讨论通过后执行。

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8.3质量文献管理制度
章节号
8.3
版本
第一版
页次
1/1
1. 为了加强对质量管理体系文献的管理，保证工厂各相部门使用有效的文献，特制定本制度。
2. 经理负责批准发布质量手册; 质量部负责组织编写和审核质量手册和体系文献的管理;生产部负责技术文献的管理和控制;办公室负责厂级行政文献的管理及部分外来文献的管理。
3. 经批准后的文献由经理拟定发放范围，由生产部统一发放，发放文献要登记。接受部门要在登记表上署名，原稿存档。
4. 文献一经发放，各职能部门对收到的文献需认真学习，以达成内部沟通、统一行动的目的，任何部门和个人必须认真执行，不得擅自修改。
5. 质量文献文献只准在本厂内部使用，任何部门和个人不得擅自复制和外借，确需复制和外借的，应由分管副经理批准。
6. 如遇工艺流程改变和技术改造等导致操作规程等一系列文献需要更改时，应阐明更改的理由以及更改的内容，经经理批准后按原文献发放的范围进行发放，同时收回作废文献统一销毁。

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8.4仓库管理制度
章节号
8.4
版本
第一版
页次
1/1
1. 为加强仓库物资出入管理，保证原材料和成品的保管安全，特制定本制度。
2. 仓库保管员要经常保持库房的清洁、通风设施，各类物资按照不同的品种分别存放，严禁混杂。
3. 各类物资分别存放，并加挂“物资卡”，注明物资的品名、规格、数量、产地、质量等级、进库时间等信息。
4. 进货时，要按照《采购控制程序》的规定，验明采购物资的品种、规格、产地等信息，并报质量部进行检查或验证质量，合格的产品，按照规定办理入库手续，不合格的产品，执行《不合格品的控制程序》。
5. 成品库在入库时，一定要索取检查合格证明，合格的产品按照规格和生产日期，分别堆放。
6. 严格执行“先进先出”的原则，特别情况必须有经理或其授权的人员签字后，方可办理。
7. 保管员要做好进出库的原始记录凭证的制作，建立仓库台帐并及时记帐，经常核对物资，做到“帐、卡、物”相符。
8. 保管员要定期检查物资的质量情况，防止受潮或损坏，发现问题，及时向主管领导报告。
9. 加强仓库的安全管理，定期检查消防设施是否完好，严禁任何人在仓库内或仓库周边用明火以及其他的不安全的作业。严禁在库房内吸烟。
10. 及时编制仓库记录报表，按照规定报送有关部门，发现原材料的数量低于“最低数量”时，要及时报告主管部门采用有效措施，以免耽误生产。

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8.5设备管理制度
章节号
8.5
版本
第一版
页次
1/2
1. 生产部根据生产和发展的需要，填写《生产设施配置申请单》并注明设备的名称、用途、规格型号、技术参数、单价、数量等信息，报经理批准后，由经理授权生产部组织采购。
2. 需要自制的设施由生产部提出，报经理批准后，由生产部组织加工制造。
3. 采购或自制的设备进厂后，由生产部组织验收，质量部配合。验收不合格的设备由生产部负责与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录解决结果。
4. 验收合格的设备设施，由生产部组织有关部门进行安装调试，确认满足规定后，由生产部和使用部门共同在《设施验收单》上签字验收，并记录设施的名称、规格型号、技术参数、单价、数量、随机配件及资料等内容。《设施验收单》由生产部负责保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。
5. 对于大型或关键的设备，生产部必须制定操作规程，相关操作人员应通过技术培训、考核合格后才干上岗。
6. 生产部应制定《设备设施平常保养计划》，规定保养项目和频次，发给使用部门执行，各个岗位的负责人监督检查执行的情况。生产部每季度要收集设备设施的保养记录。
7. 生产部每年12月指定下年度的《设备检修计划》，发到各部门执行。
8. 生产中出现的车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报生产部安排检修。检修中的设施应挂红色的检修牌，检修好的设施应由使用部门负责人签字验收后方可使用。生产部应将检修情况记录在《设备管理卡》上。
9. 设备设施的编号由生产部负责。
10. 无法修复或无使用价值的设备由生产部填写《设施报废单》，经经理批准后作报废解决。
11. 设备设施的使用部门要保持适宜的工作环境，

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8.6安全生产管理制度
章节号
8.6
版本
第一版
页次
1/6
l目的
建立并执行安全管理规定的文献化程序，规定管理者的任务和责任，以及与安全有关的所有人员的职责、权限和互相关系，以保证公司安全生产。
2合用范围
本规定合用于公司生产复混肥的各环节。
3职责
3.1质量部、生产车间负责人负责贯彻实行。
3.2各部门配合贯彻实行。
4安全管理规定
4.1人员素质规定
各岗位操作人员应具有初中或相称初中文化水平，应通过经三个月以上的专业实习或培训，并掌握以下专业知识：
4.1.1了解复混肥的基本性质及其生产过程；
4.1.2应熟悉本岗位所有设备的构造和工作原理及生产的工艺流程；
4.1.3应纯熟掌握本岗位的工艺操作规程及安全操作规程，关键工序操作人员还应掌握相近岗位的操作规程；
4.1.4熟悉车间的各路管道、控制装置的布置及用途；
4.2安全生产职责
4.2.1部门安全生产职责
4.2.1.1办公室
a)门卫执勤人员，必须忠于职守，严格按章办事，认真履行人员、物