公司生产订单管理流程DOC.doc

企业生产订单管理流程
1.目
加强企业生产订单流程管理，体现从销售到生产环节无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。
2.适应范围：
合用于青岛红福麟自动化设备有限企业。
3.流程管理层
3.1订单评审管理流程
3.1.1该流程由销售部组织企业生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。
3.1.2对能满足客户（协议）规定一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大特殊订单由销售部和客户进行沟通，到达处理意见，由销售部报请企业领导签批。3.1.5流程图（图1）
销售部
生产部
生产技术
订单审批处理
结束
下达订单
制定生产计划
生产实行
生产反馈
交货后管理
订单接受

客户下单
订单评审

技术审批

是
否

3.1.6工作节点和部门分工
订单评审管理流程执行阐明
序号
节点
责任单位
有关阐明
有关文献或记录
1
接受
订单
销售部
接受客户订单，整顿客户信息
《订单接受登记单》
2
订单
评审
销售部
组织各有关部门进行技术评审，提出处理意见
《订单评审登记表》
3
审批
总经理
对订单进行审批
《订单评审登记表》
4
订单审批处理
生产技术
审核订单内容，适合企业生产技术规定，完善工艺细节，对定义模糊描述重新征询销售人员。
《订单评审登记表》
5
下达生产订单
生产部
根据订单交期，制定生产计划，。规定生产技术提供产品部品规格尺寸给采购部。
《订单下达告知书》
6
制定生产计划
根据订单规定，一般订单启动生产正常流程，特殊订单制定生产新工艺，并下到达各生产车间。精确实行生产
《生产计划》
7
生产
实行
根据生产计划，组织生产
《生产随工单》
8
生产
反馈
如不能按订单规定完毕，则申请变更订单
《生产反馈登记表》

3.2订单协调管理流程
3.2.1该流程由企业生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出特殊技术规定，进行配方和工艺构造调整。（针对特殊订单）
3.2.2调整后配置和工艺构造方案，由企业生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整顿后告知销售部。
3.2.3销售部得到客户同意后签订协议，下单执行。
3.2.3.1需要进行产品试制，由生产技术牵头生产部协助实行。
3.2.3.2只做配置调整变化，由生产调度下达《订单告知书》，进入《订单作业进度管理流程》。

销售部 生产技术 生产部 采购部 采购 质检

开始

提供客户订单

技术
研发

制定生产计划

确定物料需求

执行
采购

物料
供应

生产
实行

质量
检查

准备
出货
结束
3.2.4流程图3.2.5工作节点及部门分工
订单协调管理流程阐明
序号
节点
责任部门
有关阐明
有关文献或记录
1
提供客户订单
销售部
与客户进行协调与沟通，明确订单技术规定

2
技术
研发
生产技术
根据订单规定，设计新配置、新工艺。

3
技术
改善
生产部

制定 符合规定生产工艺，产品构造

4
确定物料需求
根据新编工艺规定，制定物料需求计划，提交《材料计划表》到采购部

5
执行
采购
采购部

制定采购计划，并跟踪供应商执行状况，保证生产正常进行
《采购计划单》
6
物料
供应
及时安排人员对物料进行验收，以满足生产线需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应
《物料供应阐明书》
7
生产
协调
生产车间
包括人、机、物等生产协调准备工作，跟踪生产进度，保证准时交货
《生产跟踪表》
8
质量
检查
质检
检查物料质量及产品质量，并处理质量异常问题
《质量检查表》
9
准备
出货
销售部
安排运送计划，保证订单准时交付
《出货计划》

3.3.订单作业进度管理流程
3.3.1本流程重要节点是对前两个流程跟进。
3.3.2生产部根据接受《订单告知书》
3.3.2.1一般订单
3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理
3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报企业生产调度
3.3.2.2特殊订单
3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。
3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检查原则、检查措施。
3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。
3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。
3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。
3.3.2.2.6编写生产纠偏措施。
3.3.2.2.7填报日生产计划报表报企业生产调度，并安排值班人员准时汇报日产量。
3.3.3生产生产技术、销售部跟踪生产进度，协助处理生产技术、装备事宜。
3.3.4质检跟踪质量检查。
3.3.5流程图：
采购部 采购 质检 生产部 仓 储
制定生产计划
开始
制定采购计划
下发采购订单
订单跟催
品质检查
物料控制
实行生产
进度对比
补救
结束
分析差异原因
客户沟通
存在差异
否
是

3.3.6工作节点与部门分工
订单作业进度管理流程阐明
序号
节点
责任单位
有关阐明
有关文献或记录
1
制定生产计划
生产部

根据《订单告知书》，核定设备产能，制定生产计划
《生产计划表》
2
制定采购计划
根据《生产计划表》查看库存状况，分析物料需求状况，提出采购计划
《采购计划表》
3
订货
采购部

根据采购计划进行订货，并制定采购进货进度表
《采购进货进度表》
4
跟催
根据进度计划，及时进行跟催
《进度计划表》
5
质量
检查
质检
质检员按原则检查物料和产品，如有异常状况，提出处理意见。
《品质检查记录》
6
物料
控制
采购部
在生产前及时备料，遇有异常状况，应及时反馈生产调度
《物料控制表》
7
实行
生产
生产调度
按生产计划实行生产，控制产能，并将生产进度不停反馈给生产部。

8
进度
对比
将每日实际生产数量与计划生产数量加以比较，确定与否存在差异
《生产进度控制表》
9
分析差异原因
若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采用措施进行补救

10
补救
实行补救措施后，评估成果与否有效；若无效，立即采用其他措施

11
客户
沟通
生 产 部
销 售 部
补救无效导致交期延误时，及时汇报企业销售部。做好与客户沟通，协商延迟交货时间

3.4紧急插单管理流程
3.4.1本流程为满足客户急需而设置特殊流程，启动本流程有也许影响其他订单交期，必须经企业领导同意方能启动。
3.4.2本流程启动后，自动进入《订单评审管理流程》，《订单协调管理流程》和《订单作业进度管理流程》。
3.4.3对于重点客户(A级)小型订单可安排突击小组集中生产，大型订单需调整人员配置，组织突击小组生产队伍，启动突击小组集中生产，保证交期。
3.4.4对于由此而影响其他订单做出对应调整，调整计划报企业销售部专题负责人。
3.4.5流程图
生产调度 采购部 后勤保障 生产部 质检

开始

调查与准备

初定计划指标

理解作业人员状态
确定计划指标
物料供应
掌握设备运转状况

监督作业进度
抽查产品合格

NG
合格

OK

结束
包装出货
3.4.6工作节点和部门分工
紧急插单管理流程阐明
序号
节点
责任单位
有关阐明
有关文献或记录
1
调查与准备
生产调度
调查与分析紧急插单计划与执行状况、物料供应状况等
《紧急插单调查表》
2
初定计划指标
统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划
《插单计划制定程序》
3
确定计划指标
核定设备、人员配置、资金等对紧急插单生产任务保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用关系
《生产计划指标表》
4
确认物料供应
采购部
确认物料供应状况，保证按质、按量供应
《物料供应调查表》
5
掌握设备运行状态
后勤保障
随时掌握设备运行状态，提前预知也许发生故障
《设备运行监控表》
6
理解作业人员状态

生产主管

随时理解作业人员工作状态，发现问题，及时做出调整，保证作业人员时刻处在最佳工作状态
《作业人员考核表》
7
抽查产品合格率
生产部 质检
严格半成品和成品合格率，并对不合格产品进行处理
《产品合格率抽查表》
8
监督作业进度
生产调度 销售部
定期或不定期检查紧急插单作业进度。如进度落后，立即采用补救措施；若生产进度超过计划进度，则做好质量管理和安全管理工作
《作业进度控制表》

3.5客户订单内容变更管理流程
3.5.1该流程是产品加工过程中销售部根据客户临时提出特殊技术规定，进行工艺构造或产品信息调整。
3.5.2销售部满足客户同规定前征询生产技术，提供工艺方案，经客户同意后下发《变更告知单》。
3.5.3销售人员按照客户规定下发《变更告知单》，由企业生产调度下发到各个部门实行整顿，并在实行过程反馈销售部。
3.5.4只做信息调整，由生产调度下达《《变更告知单》》，进入《订单作业进度管理流程》。
3.5.5流程图
客户 销售 生产 技术 采购

接受变更
客户变更

异常反馈

技术变更
变更审核
下发变更告知
接受变更告知

信息变更

下发变更告知
出具图纸

不需外购
紧急采购

车间实行

生产反馈

交后处理
包装发货

结束

3.5.6工作节点和部门分工
客户订单内容变更管理流程阐明
序号
节点
责任单位
有关阐明
有关文献或记录

1

接受变更

销售部
销售部根据客户临时提出特殊技术规定，征询生产技术，协商确定最终变更方案
《变更告知单》

2
下发变更告知
整顿客户规定，填写补充阐明，下发《变更告知单》
《变更告知单》

3
接受变更告知

生产调度
接受《变更告知单》，对照《变更告知单》电话征询销售人员贯彻变更内容。交由生产技术审核
《变更告知单》

4
变更审核

生产技术
生产技术负责针对《变更告知单》内容描述，进行审核，如有异常电话告知销售更改
《变更告知单》

5
出具图纸
根据变更规定，出具有关图纸，发送到采购或有关部门。需采购明确尺寸、规格、数量、交货期。信息变更不出具图纸。
《变更告知单》

6
紧急采购

采购部
根据生产技术提供图纸尺寸、规格、数量、交货期，安排紧急采购，保证满足图纸规定，
《变更告知单》

7
下发变更告知

生产部
接受经技术审核《变更告知单》，下发到各个部门。需要采购配件 ，明确采购交货期，信息变更贯彻到详细操作人。
《变更告知单》

8
车间实行
根据接受到《变更告知单》，按规定实行，并把变更进展状况上报生产调度。
《变更告知单》
9
生产反馈
跟进产品变更实行状况，做好信息反馈到销售部
《变更告知单》

3.6成品入库管理流程
3.6.1该流程是产品加工过程中生产部成品完毕检查入库管理流程。
3.6.2生产部根据生产计划安排交期内完毕产品加工制作。
3.6.3质检按照产品检查原则对产品进行检查，出现异常责令生产负责人现场整改。
3.6.4仓库管理员负责产品清点、仓储、入账、出库，由生产调度转入《订单作业进度管理流程》。
3.6.5流程图
销售部 生产部 质检 仓库

填写《生产随工单》

NG
成品检查

返修

OK
再次检查

OK

包装入库

仓管员清点接受
填写成品入库单

仓管员入库

填写成品入库单

发货前确认
做账清理单据

结束

3.6.6工作节点和部门分工
成品入库管理流程阐明
序号
节点
责任单位
有关阐明
有关文献或记录
1
填写《生产随工单》
生产部
生产部各个工序按照生产流程节点填写《生产随工单》。
《生产随工单》
2
成品检查
质检
生产竣工后找质检人员报检，质检人员根据《生产随工单》、图纸、变更单、工艺规定等订单有关文献，对产品进行检查。出现质量异常责令有关负责人现场整改，存在争议组织生产主管、技术主管、销售负责人评审，一致通过方可放行
《生产随工单》
3
返修

生产部
生产部根据质检人员指正处，对不良区域进行返修，
《生产随工单》
4
再次检查
质检
针对上次返修区域重新复检，确认满足产品原则，签字放行。
《生产随工单》
5
包装入库
生产部
经质检人员签字确认后，按订单规定进行包装，包装标明亚克力、玻璃、开门方向等防护标示。
《生产随工单》
6
填写成品入库单
包装完毕后，填写入库单，交予仓管员
《生产随工单》
7
仓管员清点接受
仓库
仓管员根据填写好入库单，清点数量
《生产随工单》
8
仓管员入库
指定寄存区域，协调生产人员/叉车司机搬运到指定位置。
《生产随工单》
9
接受成品入库单
接受成品入库单，签字确认。
《生产随工单》
10
做账清理单据
做好电子台账，共享便于查找。
《生产随工单》
11
发货前确认
销售部
每天确认成品在库状况，按照订单交期跟客户协调出货事宜。
《生产随工单》
3.7订单交付管理流程
3.7.1该流程是产品完毕后订单交付管理流程。
3.7.2销售部负责订单交付协调跟踪。
3.7.3仓管员负责成品发货前准备。
3.7.4物流部负责车辆寻找、装载、物流签单。
3.7.5销售部负责售后信息跟踪确认。
3.7.6流程图
销售部 仓管 生产部 物流

销售

下《发货告知单》

联络物流
仓管员接单

车辆抵达

生产备料

装载完毕
吊装、叉车搬运

物流签单

做账清理单据

售后管理

3.7.7工作节点和部门分工
订单交付管理流程阐明
序号
节点
责任单位
有关阐明
有关文献或记录
1
下《发货告知单》
销售部
销售部根据订单交付时间和货款支付状况，按照客户指定交货区域下发《发货告知单》。
《发货告知单》
2
仓管员接单
仓管员
仓管员接到来自销售《发货告知单》后，按照上面提醒确认订单已经完毕入库，并将《发货告知单》下发到生产部和物流部。
《发货告知单》
3
联络物流
物流
物流部根据《发货告知单》标明订单，测量该订单长、宽、高，并根据《发货告知单》提供地址，联络满足以上需求物流车辆。
《发货告知单》
4
车辆抵达
物流部跟催物流车辆，提供路线，方向，准时抵达企业。
《发货告知单》
5
生产备料
生产
生产部接到《发货告知单》后，安排人员与仓管员一同排查订单已经包装入库，检查包装、标示完整状况。做好发货前准备。
《发货告知单》
6
吊装、叉车搬运
生产部根据订单尺寸大小，选择搬运工具，安排吊装工或叉车工完毕搬运作业。
《发货告知单》
7
装载完毕
物流
物流部跟随物流车辆装载订单全过程，提供装载次序和捆绑方式，直至装载所有完毕。
《发货告知单》
8
物流签单
装载完毕后，物流部必须规定物流车辆驾驶员（负责人）确认货品装载数量无误，并规定其在接受货品单据上签字确认。收货单据注明收货人地址，联络方式。
《发货告知单》
9
做账清理单据
仓管员
确认订单已经发货，且数量精确无误，做好手工/电子双台账，共享销售部。
《发货告知单》
10
售后管理
销售部 仓管员
产品抵达客户方，销售人员跟踪产品使用过程，并把客户意见，产品质量发到仓管员保留，如需分析改善交由责任部门改正。销售人员负责检查贯彻。
《发货告知单》

本流程自颁布之日起，请各部门遵照执行，未尽事宜，按照版本变更程序实行。

编制： 审核： 同意：