供应商质量管理办法.doc
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1、2009-11-01实施2009-11-01发布供应商质量管理办法(草案稿)1前 言供应商质量管理办法1 目的供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本,影响着顾客对企业的满意程度,供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。因此,在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企业质量管理创新的重要途径。对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的重要内容,也是对供应商进行动态管理的依据和前提。通过科学公正的业绩评定,对供应商进行业绩分级,并采取相应措施鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商,这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性,建立完善、稳固的供应商
2、关系十分重要。本标准从供应商质量管理的角度,对于供应商进行分类管理,建立起一套供应商业绩考核制度。本标准旨在通过稳步提高供应商产品质量,降低公司采购风险,逐步建立与供应商的稳定、长期、良好的战略合作关系。2 适用范围适用于公司对全部供应商或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。3 术语定义3.1供应商提供产品或服务的组织或个人(例如:制造商、批发商、零售商等)。3.2外购件本公司根据行业或其他企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。3.3外协件本公司提供设计图纸或技术要求,委托其他企业加工的产品。3.4采购部门本公司内负责物资供应的服务部门,包括供应机械外协件的生产部,
3、其余物资供应的综合办公室。3.5售后部门本公司内负责售后管理的服务部门,销售部是CCD项目的售后部门,质量部是公司其余项目的售后部门。当产品需要现场服务时,产品开发部门向生产部申请派遣售后调试人员。从这层意义上讲,生产部门也是售后部门之一。3.6产品开发部门本公司内负责新产品研制和开发的项目部门,包括CCD一部、CCD二部、电气部、机电部、技术部。4 职责4.1 副总经理4.1.1 负责对合格供应商名录审批;4.1.2 负责对研发采购需求的审批。4.1.3 确定现场审核组成员,任命审核组组长。4.2 采购部门4.2.1 负责组织供应商初选,参与供应商的业绩评定;4.2.2 负责采购工作的实施。
4、4.3 产品开发部门4.3.1 负责编制采购物资技术标准,协助采购人员进行供应商初选,编制研发采购需求;4.3.2 参加产品相关供应商的现场审核和供应商评定工作。4.4 生产部4.4.1 负责下达生产采购计划和对计划实施的考核;4.4.2 参加供应商产品现场审核和供应商评定工作;4.5 售后部门参与供应商的日常业绩评定。4.6 质量部4.6.1 负责对候选供应商的审批和合格供应商的申请;4.6.2 参与供应商产品现场审核和供应商评定工作;4.6.3 编制并对合格供应商名录进行动态管理、建立供应商档案;4.6.4 负责样品试验、检验和供应商考核的组织管理工作;4.6.5 负责产品质量验收工作。4
5、.7 供应商应按产品要求提供合格产品,对生产制造产品负责,并及时处理产品质量问题,实施持续改进。5 主要内容5.1 供应商的重要性分类根据外购外协零部件质量控制管理办法的规定,零部件可以分为、类。相应的,供应商划分为类、类和类物资供应商。5.2 供应商的业绩评定根据采购物资对产品的重要程度,目前只对供应商按照供应的类和类物资进行业绩评定。供应商业绩评定的目的在于对供应商满足企业要求的结果进行评定,及时肯定优秀供应商、淘汰不合格供应商。利用与供应商合作过程中积累的数据对供应商进行定期的综合评价,并根据评价结果对供应商进行业绩分级。5.2.1 供应商业绩评定的主要指标供应商业绩的评定指标共分为5大
6、类,满分为100分,减分项累计超出本项得分以零分计算。按季度进行统计每一年度至少进行一次评定。在考核期内没有发生扣分的指标以满分计。表1 供应商业绩评定细则业绩评价指标满分扣分项打分部门质量管理水平401) 无零件自检记录,一次扣1分;2) 无产品合格证或标识,一次扣1分;3) 包装不符合要求,一次扣1分;4) 验收和生产现场发现不合格品,一次扣(100*发现数量*/批次数量)分,每次最高扣20分;5) 办理让步接收,一次扣2分;6) 出现批次不合格,一次扣3分;7) 用户处使用后发现的不合格品,一次扣0.5分;8) 供应商组织机构发生重大调整/企业名称、性质发生重大变更而未通知我公司的,一次
7、扣3分。9) 对产品检验中提出的问题在下次进货检验中仍未整改,每次2分;质量部交货满意度201) 根据到货日期每拖一天扣1分,总分10分;2) 供应商发货与采购订单不符一次扣2分,总分10分。采购部门返件售后服务201) 返件维修不及时影响我方三包周转的,催寄一次,扣3分;2) 维修返件经测试,仍然不合格,一次1分,总分6分;采购部门顾客反馈201) 对我方或我方用户在产品使用中不能及时提供服务并处理问题的,每次2分;2) 未按质量部要求对我用户厂进行零件更换及维修不及时或者技术支持不及时,影响到用户正常使用的,每次3分;售后部门5.2.2 供应商业绩评定方法1) 每个季度每次评估时,各打分部
8、门按照表1评定细则,对每个供方的扣分项进行记录,形成部门级供方业绩评价记录表;2) 每个季度末,各打分部门将本部门汇总后的供方业绩评价记录表发给质量部;3) 质量部根据各打分部门提供的扣分记录,完成统计,汇总完成公司级的供方业绩评价记录表。在整理过程中当发现扣分情况与实际情况偏差较大时,质量部有权与相关打分部门进行确认核实。4) 根据记录表的得分,即可以对供应商进行分级评定,做到动态管理。5) 每个年度,各部门针对每个供方按照供方年度综合评分表进行评审,评审的记录归档到质量部。5.2.3 供应商的业绩动态分级根据对供应商的业绩评定,可以将所有供应商划为A、B、C、D四级。1) A级供应商:业绩
9、评定分数90分,是优秀供应商。可作为公司发展“战略合作伙伴”的供应商,具有长期稳定提供优质产品的能力。对于类优秀供应商,可以通过增大订单比例、采用更短的付款周期等措施来鼓励该类供应商继续保持或改进供货业绩水平;对于类和部分类优秀供应商,有条件的话,将从业务流程整体优化的角度寻求与供应商进一步合作和改进的机会。2) B级供应商:业绩评价分数8090分,是良好供应商。可以较好地满足企业要求,具有较稳定提供合格产品能力。如果类供应商,其业绩至少应达到B级;对于类供应商,应保证同一种产品至少有一家供应商达到B级。3) C级供应商:业绩评价分数70分,是合格供应商。能满足合同约定的当前运作要求,具有较稳
10、定提供合格产品能力。如果I类供应商的业绩只有C级,暂停供货,但可以作为应急备选供应商;如果类供应商的业绩为C级,其供货比例维持在40%以下。4) D级供应商:业绩评价分数70分,是不合格供应商。不能满足企业的基本采购需求。将选择中止与不合格供应商的合作,并代之以更好的供应商。5.2.4 供应商的动态管理针对供应商的不同业绩表现进行分级评定,再根据企业的供应商的定点个数,对供应商实施动态管理。具体实施方案见表2。 表2 基于供应商定点个数的订单/管理对策表定点个数为1供应商类别订单分配管理对策A100%继续与之维持紧密的合作关系B100%需开发该外购件的新供应商C100%尽快更换供应商D100%
11、尽快更换供应商定点个数为2A、B 60%:40% 继续维持与这两家供应商的关系 A、C 80%:20% 促进C类供应商提高质量 A、A 55%:45% 根据两家供应商的排名分配订单 B、B 55%:45% 根据两家供应商的排名分配订单,同时督促供应商提高质量 B、C 70%:30% 在督促供应商提高质量的同时,寻求更好的供应商 C、C 55%:45% 根据两家供应商的排名暂时分配订单,同时尽快寻求优秀供应商 定点个数为3A、B、C 55%:30%:15% 维持与这三家供应商关系,促进C级供应商的提高 A、A、A 40%:33%:27% 对这三家供应商进行比较排名,按名次分配订单 A、A、B 4
12、5%:40%:15% 对两家A级供应商进行排名,按名次分配订单 A、A、C 48%:42%:10% 对两家A级供应商进行排名,按名次分配订单,促进C级供应商的提高 A、B、B 50%:25%:25% 维持与这三家供应商的关系 A、C、C 70%:15%:15% 促进C级供应商的提高,同时考察新的供应商 B、B、B 40%:33%:27% 对三家供应商进行排名,按名次分配订单,在促进供应商的提高同时,寻求更好的供应商 B、B、C 40%:40%:20% 采取有力措施促进供应商的提高,寻求优秀的供应商 B、C、C 50%:25%:25% 尽快选定优秀供应商 C、C、C 40%:33%:27% 对三
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