2011年义马气化厂双基考核标准.doc

2011年义马气化厂安全“双基”建设标准及考核评分办法
序
号
考核
项目
考核要求
考 核
办 法
评分标准
标准分
负责部室

一

双
基
建
设
基本
要求
1、制定安全“双基”建设实施办法、建设标准和考核细则；成立“双基”建设领导小组，行政正职任组长,下设办公室，领导小组及办公室成员分工明确，责任落实；厂、部室、车间领导熟知公司安全“双基”建设标准及考核方法。
查文件、查制度
未制定实施办法，扣1分；无领导小组，未成立办公室各扣0.5分；建设标准和考核细则不结合实际扣1分；相关领导1人不熟知公司标准扣0.2分。
20

2、领导小组每月至少召开一次会议，研究部署“双基”建设工作（可和安全办公会一块召开，但必须突出“双基”建设内容）。
查记录
未召开会议扣1分；无实质性内容扣0.5分，会议内容一项落实不到位扣0.5分。

3、推行“012345”安全管理模式，实现安全理念、机制、考核三统一。
查相资 料
未推行“012345”安全管理模式扣5分，安全理念、机制、考核一处不符合公司要求扣0.5分。

4、贯彻落实公司安全“零”理念体系，分专业建立安全“零”管理统计台帐，安环部建立汇总台帐；体现安全管理“零”理念。
查台帐
无台帐扣2分；一个专业台帐不全扣0.5分。无总结分析扣1分。

5、落实“两调整、两提高、两创新、两带动”战略，建立安全管理创新和技术创新推广激励机制，积极探索加强企业安全生产“双基”建设的新经验、好做法。
查资料和现场检 查
创新必须实际实用，能正确指导安全生产。经公司以上管理部门认可、推广的安全管理创新成果每项加1-2分，每引进一项管理经验并取得明显效果者加0.5分。

6、加强安全学习交流。每年组织安全管理干部不少于两次外出安全考察学习。学习要有提纲，有总结，有效果。考察报告规范。
查考报 告
无学习计划扣0.5分；无学习提纲扣0.5分；少学习一次扣0.5分；考察报告不规范扣0.5分。

序
号
考核
项目
考核要求
考 核
办 法
评分标准
标准分
负责部室

二
对
厂
部
基
本
要
求
7、建立健全以下安全管理制度：安全生产责任制度；安全会议制度；安全投入保障制度；安全教育与培训制度；事故隐患排查与整改制度；安全技术审批制度；领导深入现场检查及值班制度；安全检、维修管理制度；危险化学品安全管理制度；仓库、罐区安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；消防管理制度；禁火、禁烟管理制度；作业票、证管理制度；安全奖罚制度；安全责任追究制度；重大危险源管理制度；关键装置、重点部位管理制度、安全自查自纠制度、安全互联保制度、安全质量标准化管理制度、岗位(现场)交接班制度、等22种制度。员工必须熟知制度内容，并认真落实到位。
查制度建设情 况
缺一项制度扣1分；制度不切合实际每项扣0.5分；落实不到位，每项（次）扣0.5分。
20

8、按照“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”原则，对机关部室、车间月度“双基”建设开展情况分级考核，考核率达到100%，严格奖罚，做到月考核月兑现。
查考核记 录
未实现“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”考核扣1分；考核率达不到100%扣1分；奖罚兑现不及时，视情况扣1-2分。

9、厂部领导要经常深入现场，检查、协调安全生产，并有签字。每月党政正职不少于15次，分管安全生产的副职不少于25次，其他副职不少于20次，其他干部达到厂部规定标准，其中四点班、夜班各1/3。深入重点区域和关键环节，及时发现和消除隐患。
查记录
无制度扣1分； 深入基层不填写记录扣0.5分,未检查隐患或协调安全生产工作扣0.5分,深入基层次数一人次不符合要求扣0.5分。

10、研究建立企业自主、系统自控、车间自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系，实现企业自主管理。
查相关资 料
未研究建立自主管理体系扣1分，每个层面没有具体抓手扣1分,未量化考核扣0.5分。

序
号
考核
项目
考核要求
考 核
办 法
评分标准
标准分
负责部室

二

对
厂
部
基
本
要
求
11、认真落实“系统抓，抓系统”管理理念，突出部门、系统管理，对业务部室和厂分管领导安全生产责任制落实情况逐月考核，严格奖罚。
查制度和考核记 录
无制度扣1分，未对业务部门或厂副职考核、未兑现奖罚各扣1分。

12、实施两个规范，制定《安全管理行为规范》和《岗位操作标准和行为规范》标准，并认真落实，确保岗位达标。
查相关资 料
未制定两个规范标准扣1分，落实不到位一处扣0.1分。

13、推行安全精细化管理,做到“人人、事事、时时、处处”有标准，严格考核。现场做到安全、实用、整洁、整齐，文明生产状况良好。
查资料和现场
未推行安全精细化扣1分，未建立精细化标准体系扣0.5分，一处落实不到位扣0.5分。现场未做到安全、整洁、整齐一处扣0.5分。

14、建立总工程师—副总工程师—安全生产科室技术主管—车间技术员的安全技术管理网络体系，并发挥作用。各种设计及安全技术措施要有针对性，能有效地指导安全生产。
查文件和资料
网络少一个环节，资料不齐全各扣0.5分；措施缺乏针对性扣0.5分；出现万能措施扣1分。

15、加强安全文化建设，建立安全宣传教育网络。党、政、工、团等组织每季要制定安全工作计划，开展安全生产活动，充分调动员工安全生产的积极性,将安全法律法规落实到实处。
查工作计划与总 结
网络少一个环节扣0.5 分，党、政、工、团无安全活动计划、总结每次扣0.5 分。

16、组织开展全员培训。有专职培训机构，有自编培训教材。制定年度培训计划，明确培训方式、方法和内容。培训注重实操、实用、实效，每月要有计划和小结，对培训效果进行评价并考核。年底有总结和评估报告。
查文件资料考核记录
无专职培训机构扣1分；无自编培训教材、无培训计划、无总结、无效果评价报告、未对培训效果进行考核各扣0.5分。

17、员工必须按照规定全部接受培训，做到“四懂三会”、持证上岗。推行“手指口述”、“岗位描述”、安全确认制度。
现场抽查不少于10人
发现1人次特殊工种没有持证上岗或证件失效扣0.5分，一般工种扣0.2分。现场提问特殊工种人员1人次不合格扣0.2分，一般工种扣0.1分。不推行两述法扣1分,现场“手指口述”、“岗位描述”不规范1人次扣0.2分。

序
号
考核
项目
考核要求
考 核
办 法
评分标准
标准分
负责部室

二

对
厂
部
基
本
要
求
18、建立班组长选聘制度，制定班组长选拔任用标准，定期考核，实行末位淘汰。
查文件和记录
无选聘制度扣1分，制度不落实扣0.5分；未定期考核扣1分。

19、编制生产安全事故应急救援预案，相关人员应熟知内容和动作要领。每年至少组织一次应急救援演练。并实现预案持续改进。
查文和记 录
无预案、不演习各扣2分；预案内容不全、相关人员不熟知扣1分；未及时修改扣1分。

20、加强外委工程管理。外包工程施工单位资质齐全有效，签订安全协议，明确安全责任，并纳入单位安全生产统一管理。
查相关资 料
无协议，责任不明确各扣1分；没有纳入管理扣0.5分，监管不到位一次（处）扣0.5分。

21、编制设备年度检修计划，完善月度检修项目计划方案，同时制定有大、中修项目安全方案措施，并严格落实。
查相关资 料
无计划、方案各扣1分；方案编制不完善、措施不落实扣0.5分。

22、认真开展安全质量标准化建设活动。厂部及各专业根据管理装备水平，制定标准化实施细则和达标及亮点工程创建规划，严格检查考核，落实奖惩制度。
查资料和现场
无细则、规划、奖惩制度、检查考核各扣2分。达不到达标规划扣2分；检查不认真扣1分。综合得分达到95分加0.5分，以上每高一分加0.5分(以公司检查为准)。

23、按要求参加公司组织的各项安全、生产活动；及时上报各项材料。
公司统计资料
一次无故不参加扣1分；一次未及时上报材料或未发送到安环部、生产部公用邮箱扣0.5分。

24、建立领导包保车间制度；厂领导每月每人至少参加2次包保车间班前会或安全活动，对车间安全管理提出要求或建议。
查相关资 料
无明确分工或包保不到位扣1分；少参加1人次车间安全活动扣0.5分。

序
号
考核
项目
考核要求
考 核
办 法
评分标准
标准分
负责部室

二

对
厂
部
基
本
要
求
25、实施安全质量结构工资，分厂、车间、班组三级安全考核体系健全，标准科学，可操作性强，逐月考核，严格兑现奖罚。
查制度和相关记 录
未开展三级安全考核扣3分；未对业务部门考核扣1分。标准不规范扣0.5分。考核不认真、不兑现奖罚扣1-2分。

26、设备图纸、安装资料和设备检修、设备润滑、设备运行、设备改造记录、安全附件检验、更换登记台帐、设备巡回检查台帐等资料齐全，内容符合要求。
查台帐查记录
少建一项台帐、记录扣1分，台帐、记录内容不全一处扣0.1分

27、制定两票三制（工作票、操作票；交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验和切换制度）并认真执行，所有票据建档保管。
查资料和 记录
无制度、无票证扣1分；一处执行不到位、票据未建档管理各扣0.5分。

28、严格落实作业环节的安全管理制度和作业规程，认真执行动火、登高、受限空间等作业票证管理制度。
查资料
查现场
严格审批把关，未经审批进行作业的扣1分；一项措施不落实扣1分；出现万能措施一次扣2分。

29、积极践行安全零理念，实现现场无泄漏。
现 场
检 查
发现一处静设备泄漏扣0.2分，一处动设备泄漏扣0.1分

30、全面推行《煤气化公司清洁文明生产管理办法》。生产现场清洁文明,达到“一平”、“二净”、“三见”、“四无”的要求；职工遵章守纪、文明礼貌、讲究卫生；安全文明生产达到“三清”、 “四无”、“五不漏”；各生产装置放出的水、气、渣、噪声符合环保和职业卫生指标要求；全面推行定置管理，达到各类机物按图定置，摆放整齐、美观、牢固，人、机、物合理结合。

查现场
一处不符合扣0.2分

序
号
考核
项目
考核要求
考 核
办 法
评分标准
标准分
负责部室

三

对
车
间
的
基
本
要
求
31、建立健全安全生产责任制，并认真落实。
严格执行以下安全管理制度：安全生产责任制度；安全会议制度；安全投入保障制度；安全教育与培训制度；事故隐患排查与整改制度；安全技术审批制度；领导深入现场检查及值班制度；安全检、维修管理制度；危险化学品安全管理制度；仓库、罐区安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；消防管理制度；禁火、禁烟管理制度;作业票、证管理制度；安全奖罚制度；安全责任追究制度；重大危险源管理制度；关键装置、重点部位管理制度、《安全自查自纠制度》、《安全互联保制度》、《安全质量标准化管理制度》、《岗位(现场)交接班制度》、等22种制度。员工必须熟知制度内容，并认真落实到位。
查制度建 设
情 况
空岗1人，无责任制各扣1分；落实不好扣0.5分。
领导干部和员工不知道相应管理制度1人次扣0.2分；落实不到位，每项（次）扣0.5分。
20

32、建立车间干部值（带）班制度。
查制度、下现场记 录
无制度扣1分；无值班人员一人次扣0.5分。

33、执行岗位责任制、交接班制度、巡回检查制、设备维护保养制、质量负责制、岗位练兵制、岗位核算制等制度，并落实。

查制度、查资 料
缺一项制度扣1分；制度不完善每项扣0.5分；落实不到位，每项（次）扣0.5分。

34、认真开展岗位培训（含三级安全教育）、应知应会教育，每月制定培训计划，并实施。
查资料、查现 场
无计划扣1分，一项未实施扣0.5分。职工不熟悉一人次扣0.2分

35、严格控制工艺指标，严禁超温、超压运行。及时填写班组相关记录台帐和岗位记录报表。
查资料、查记 录
一项不符合扣0.5分。

序
号
考核
项目
考核要求
考 核
办 法
评分标准
标准分
负责部室

三

对
车
间
的
基
本
要
求
36、认真开展安全质量标准化建设活动。
查资料
一处不符标准化体系要求的，扣0.5分。

37、严格落实作业环节的安全管理规章制度和作业规程，认真执行受限空间、动火、登高、动土、电力工作票和操作票等作业票证管理制度。所有票据建档保管。

查资料查现场
严格审批把关，未经审批进行作业扣1分；一项措施不落实扣1分。一处执行不到位、票据未建档管理各扣0.5分。

38、车间设备管理方面具备：设备图纸、安装资料、设备检修、设备润滑、设备运行及设备改造记录、安全附件检验和更换登记台帐、重大设备隐患整改台帐、特种设备安全技术档案、设备巡回检查台帐。
查台帐查记录
少建一项台帐、记录扣1分，台帐、记录内容不全扣0.5分

39、加强设备管理，确保备机正常备用。
查资料查现场
备机不备用扣1分；未按照设备评级标准对现场设备进行评级一台次扣0.2分；设备评级牌与现场实际状况不符的扣0.5分；

40、生产装置的液位计、安全阀、防爆门、压力表、温度计、报警装置、流量计等安全附件、齐全，动作灵敏可靠。

查现场
一处不合格扣0.2分。

41、仪表完好率、开表率、联锁投用率均不低于99%，重要连锁必须100%投入使用。
查现场

一项不合格扣0.2分。

42、主设备和主要附属设备名称、编号齐全，转动方向清晰。
查现场
一处不合格扣0.2分。

43、管道、设备保温、防腐完整，介质、名称及流向标志齐全清晰。
查现场
一处不合格扣0.2分。

44、危险化学品生产或储存场所、具有危险的区域性地段均要设警示标志。

查现场
一处不合格扣0.2分。

序
号
考核
项目
考核要求
考 核
办 法
评分标准
标准分
负责部室

三
对
车
间
的
基
本
要
求
45、生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、消除静电、紧急放料和自动报警等措施。

查资料、查现 场
一处不合格扣0.2分。

46、有毒岗位至少设置一个事故柜，每个事故柜配备符合质量要求的空气呼吸器或氧气呼吸器2台，存放在安全、方便取用的地方，专人保管，定期校验和维护。

查现场
一处不合格扣0.2分。

47、按规定配置消防器材，定期检测、检查、维护，保证消防器材处于完好状态
查资料、查现 场
未检测扣0.5分，一处不符合扣0.2分

48、加强劳动防护，正确穿戴个人防护用品。
查现场
一人次不合格扣0.2分。

四

隐
患
排
查
与
现
场
管
理
49、认真落实《事故隐患排查与整改制度》，建立隐患整改评效果评价机制。厂部每月组织一次隐患排查，车间每半月组织一次隐患排查，并按五定原则落实整改；厂安环部及各专业、车间要建立重大事故隐患排查与落实台帐。
查相关资 料
未按规定排查扣1分；不建立重大隐患落实台帐扣1分；1条未实行闭环管理扣0.5分；未对重大隐患挂牌管理扣0.5分。对积极排查，及时发现、处理，并上报上级集团公司安监部门的重大隐患，每条加0.1-0.5分。
20

50、建立厂部安全隐患排查治理自述旬报制度。厂长及分管设备、生产、安全、技术、基建等副职，每10天按系统分别向公司报送分管业务范围内的重大安全隐患排查治理情况。车间主任及分管设备、生产等副职每10天按系统分别向厂部报送分管业务范围内的重大安全隐患排查治理情况。
查相关资 料
未建立制度扣1分，1人次落实不到位扣0.5分。对积极落实三级安全隐患排查治理自述旬报制度，及时发现、按时上报上级安监部门的重大隐患，每条加0.1-0.5分。

序
号
考核
项目
考核要求
考 核
办 法
评分标准
标准分
负责部室

四

隐
患
排
查
与
现
场
管
理
51、建立安全检查制度。厂部每月不少于2次、专业及车间每周不少于1次安全检查。每次检查必须由公司分管领导带队（车间由车间领导带队），重点检查易燃易爆危险部位、超温、超压报警和安全连锁装置、有毒易燃气体监测监控、化学品储罐高、低液位监控等重点环节。检查有记录、有台账、有落实、有复查、有考核。
查相关资 料
无制度扣1分，一处不落实扣0.5分；无记录、无落实、无复查、无考核各扣1分；记录不全扣0.5分。隐患未闭环管理每条扣0.5分。

52、严格执行《煤气化公司清洁文明生产管理办法》。生产现场清洁文明,达到“一平”、“二净”、“三见”、“四无”的要求；职工遵章守纪、文明礼貌、讲究卫生；安全文明生产达到“三清”、 “四无”、“五不漏”；各生产装置放出的水、气、渣、噪声符合环保和职业卫生指标要求；全面推行定置管理，达到各类机物按图定置，摆放整齐、美观、牢固，人、机、物合理结合。

查现场
一处不符合扣0.2分

53、按要求及时消除事故隐患
查资料
一处不符合扣0.5分

54、安全管理规范，措施落实到位，现场无隐患。
现 场
检 查
上级对停产停运设备一次扣3分；发现一条未列入整改计划的重大隐患扣2分。发现一条较大隐患的扣0.5分。

序
号
考核
项目
考核要求
考 核
办 法
评分标准
标准分
负责部室

五

安
全
效
果
55、建立事故管理台帐；发生事故，及时汇报，并按“四不放过”的原则追查处理。
查相关资 料
未建立台帐扣1分；迟报、瞒报一次扣1分；不按规定追查分析每次扣1分。
20

56、无轻伤事故。

查资料
当月发生1人（起）扣2分。

57、无重伤亡事故。
查资料
发生一人（起）扣厂5分；扣除事故单位全部安全结构工资。

58、无死亡和一级非伤亡事故。
查资料
发生一起一级非伤亡事故，扣10分；发生一人次工亡事故，扣除厂当月30%安全结构工资。

59、无计划外限气
查资料
出现一次扣1-5分。

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责