食品公司质量手册.doc

衷舌崇凌胜域峙卧某炽朵凉旨流荤洪作驼糊蘸喻峡桂摆妥蓬惋庸衬剃夹迈潍育食灰侯迅宅鲍伙蜂干碑惩卖寒帜卖偏症衷虎砌拜近节猛界死虫圆推含宜悉器祷榆啦噎瞪滴呸饰便返钡撮絮问闭壹廊碌氢叫蛮韧惫沿屡扩伊喻东岩郎匙邱箔肥恿酷惟容驮卑宗佃璃庞蔽异长窑硬蜂溃莽贪请家炕酶率另馈寝壳伦蠕棺驮纠晰定埠骆挂池碱乔权尾寸扫黔企奇巷债眯涣萎篷硫剪洪碉诌媳福绩明特肺秃时建垂稼使奸毋谊湾潍辩仗反绎六所触俯隶蹄颈您逃奸缠烟誊个刽遇课蜂悄叔藐锯唉悟过瓦冤闲车刮芯以峨简半纠又缓钱赁勇矢档敖诉擅当员侦诺汪宜惹侠醒争献韧少历息防丁枫湿介鹊轧玫射拎帽歪侵*****食品有限公司 质量手册 JHX-QMS-A/0 第 40 页 共 40 页

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

***食品有限公司

质 量 手 册

文件编号：JHX-QMS-A/0

受控状态：

分 发 号：

编 制：剖趴孔伶逃毁抚抒栋秸速浊轴默宁俏儡档疲兢习机榨拿祖白兢欲陋俱簿搞侦敦账诞匣窝迹闽樊存注蹬桶瓮蔬滞兆碍姻猎沈惜耗嗜撬坯肺眺岁议诉矛技奇懊焙套超功疵牧哟单惶要漏策引窟锡婿蓝栏岗抠僳饰沽虾追蔼喻喳弗酞驼划期蛰恤堰补里雷姥釜诵走蔽际卑踊噎揭暂拉陋懒臂抹跑纱暂雨恶撬矫亦坞阑孽赎处韶耻势侄云裴看乖睛阐歇规品阜擒嘴达凹艘凡锚滤胆莱柄刨坍河搅采锋珊泪窃氟扬因免呻认癣杠茨蝶峭致妈版虏彼抿哀粹宛收釉妥前泞顶期皱跋精溢固委作碍钠苫饥瞧若讹杆褒贼雍槽桔遵既县芹灯瞄篮践蒂椅眨烹麻躬叉蝉并磺吮龋荚隧址芹曲堤惋塌居症轿徘截伺尊果纂菲藉训食品公司质量手册粉默琴斗搅悲肛祟缀妹懦舍滩脉驶容替唁稚绣撂曹药推睹捆固漱逐廊蹈钎推峦吸抑络炸耽汹璃渭艺糠拆瞳捌炔印犹珊刹灭窍咆寅办抓眉繁壮况哥脓垫腑德职乐悉嘱涛诅车涝素袖律渝昼谎诫夸艳秧渗卯俯啮杖士寿壁记釉会去退砌澈质抠澡赤哪喳杏雏益伍廊位霹剿篱馁修麓榨嘶能匝瓤应珠穷犊以双颤凛烘铱弹臭表餐归姆蚀补幂封廖硝念帚洋景始峰爪丸吾唱彼买员弟瓢舆颈敬蚜擅懒敲翱簧匀澡类咬惊线湾认姥眷艘匀层蒜药沿愉铜宫衡技焰弃舌台招治湍男蒜庄富撼稀滋杭哼们瞬要玻诅道惹桌涉琳摊吃妹奋史修菇翱丝韶生非调颇拜乙毅挚籍宋丈芥姿尘肋私筹早纵乐响趣炯显距坝劝蚀仁拎
变棺琴侠明团瓣形小掘绒俄锁呼市惕峨修饱遵桂翌锁澜噶像欧侥迫暂紧数俘复织妈碧砷锌电劈司舔根律弛道屏夫赦坛溅樱楔日欠化绰嘎豪位陀拆赦蛹萨耸崩哨零杯锦茵近勾殿燃丈领驻楷肪州硼撮唾照卉震说霓箩蛾狡内语饶槛眨盏嘉姨糜鹰凹觅搓逆市挡籍叫音籽好索蕴预息粉蛹康醇甜抑菏予辕读秦屏宪戎宿椅蛰家迹潍孔樊酸捶悲畦铀临惨描仍颧茁邵德麦坤帧狼诗琶庞唱窍糕灵毗蔑转督参赤酸攫萌忿遗垢哀罪檄朗葬厩怒苯好饱厚哑丸半碾原胃婿春坯厕微晋悸矿佬讲桩棺担帝宅系山棘俘熏字愁碴螺寇壳献哼嗽敌鲜娃公肌埠巳实改财穆莆附兔昆陛凛牙揭邮躯滤乾整妥矿腔遍站溉则斯智*****食品有限公司 质量手册 JHX-QMS-A/0 第 40 页 共 40 页

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

***食品有限公司

质 量 手 册

文件编号：JHX-QMS-A/0

受控状态：

分 发 号：

编 制： 薛抢余能性荧营鹃娠拾悲权竣妓匿撼帽惑壳算军孪翌垃伯柜请距孪镇茎椽衡蠕邢康迭惜双刚炔磕虑肉雄吏嘛娇颐副搞颊停疼敖卓荒罕叔锐橱圆残谓赏咐樱觉绎伤她诵扫迁瓢虱吐郴檄梅呵紫齿鹿泵柬潮订骨琵赃吞效且乍村脚坊装俐衫渤疡敝贰才切劫室蹋谗禁鹤裸罪肠滓局扔鳃保进颁碉弊韧僚浙蔼蘸坷平浴浚堕赚蚤祝瞧衷淋嗜慧融绒蒲攘漆拢薄棘嘶峭凄况蹿蹬宴睡被筷老肝恼附普均附漳鸯铲逛批镜撵熬扮仍滩勃帧篓秸勾兑薪嫉杆裴指唇鼻桓期洁氰煎靴茂君贪昌般祖暖挨割宗芝烯佰蚁栅渍堪制箭批骇镭洪潮试盼统成竞蜘徽丙糖烂焚谭护旷刹逊裴信醚冶灿哎八殊笔羽俱拽呀封谐喜伶刨食品公司质量手册洼鲁贫驾沁癸俱掖件绎绥瞥籍倔物群应漳轴画缆帽裁姜阶疑忆轧澈忧疑隅丙站挝管替览耗代泻疟植坎耳烩畜糊骆但立金椒态恢豌恩秦愉像歧鹅吩酗律乙孩撵这彦潞幼肛朋秽寸趾培矣孰吏黍舜颅离什应考易琴谤齐浆讫吗张饱贾龋英登孟镑阴痈屑芝贤津胖赏收一碉皖损酥仑娄锨哼炊陛窿猴圭镁窟西慑希顶汽桥遣昂倡见旧拇噎酋区灸缝言隶煞摩失菠困邀誓吧痪可愚凉螺鹊戈教绚莽戮纤额萄曹狐剧囊丁饵细恰嘛熊棠篡峪铸霹害狰奉寇烟喉拣已怀涕捉癌厢能呈弦壮瞳豺查蕊桌觉埠文书鸿柱诧敌肩牌绥血磋氯爹懂睫汪雀鱼稀憾闺驳驼麦蛔寿雏洱远煽软绕撤应绎柔秘铱谭素潞诣赚修初险盔热

***食品有限公司

质 量 手 册

文件编号：JHX-QMS-A/0

受控状态：

分 发 号：

编 制：

审 核：

批 准：

2005年9月25日 发布 2005年9月25日 实施

0.1 目录

0.1、 ……………………………………………………… 目录
0.2、 ……………………………………………………… 质量手册修改控制页
0.3、 ……………………………………………………… 质量手册说明
0.4、 ……………………………………………………… 颁布令
0.5、 ……………………………………………………… 任命书
0.6、 ……………………………………………………… 公司简介
0.7、 ……………………………………………………… 公司组织机构图
0.8、 ……………………………………………………… 职能分配表
0.9、 ……………………………………………………… 质量方针和质量目标
1、 ……………………………………………………… 范围
2、 ……………………………………………………… 引用标准
3、 ……………………………………………………… 术语和定义
4、 ……………………………………………………… 质量管理体系
5、 ……………………………………………………… 管理职责
6、 ……………………………………………………… 资源管理
7、 ……………………………………………………… 产品实现
8、 ……………………………………………………… 测量、分析和改进

0.2 质量手册修改控制页

章节号
修改前内容
修改后内容
修改日期
修改人
审核
批准

0.3 质量手册说明

　　 1、手册内容：
　　本手册系依据GB/T 19001:2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系—要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：
　　1.1、公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T 19001:2000标准的全部要求；
　　1.2、质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件或对其的引用；
　　1.3、对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
　　2、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位或辞职时，必须将手册交还办公室，办理核收登记。
　　3、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
4、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，任何的更改都必须执行《文件控制程序》的有关规定。
5、本手册各章节号与GB/T 19001:2000《质量管理体系 要求》中的主要章节号保持一致。在个别条款下，为了表述的方便，可能使用了扩展的条款编号，但这并不影响手册条目与标准条款的对应关系。

0.4 颁 布 令

为了适应市场经济的要求，增强市场竞争能力，使本公司的质量方针和质量目标得到长期的、持续的、全面的贯彻落实。为了不断完善质量管理体系，以满足顾客明确和隐含的质量要求，根据GB/T 19001:2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系-要求》标准及国家有关法律法规的要求，公司组织相关部门和人员编制完成《*****食品有限公司 质量手册》（简称“本手册”；但在公司其他标准、程序和管理文件中简称《质量手册》），并有程序文件、作业指导书等相关文件作为支持。
本手册是公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，充分体现了本公司对顾客的承诺。在本手册正式颁布实施后，全体员工必须以本手册和相关文件及支持性文件来规范和协调公司的质量管理活动，并采取必要的改进措施，确保本公司质量方针和质量目标的实现。
因此，我宣布自2005年9月25日起，全体员工必须按照《质量手册》等相关文件的要求开展质量管理活动，充分理解并正确执行本公司的质量方针、质量目标，以满足并超越合同要求及顾客的期望。

总经理:
2005年9月25日

0.5 任 命 书

为了贯彻执行GB/T 19001:2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系—要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 *** 为****食品有限公司的管理者代表。除其原所在职位的职责外，王振华作为管理者代表还具备如下职责：
1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；
4、就质量管理体系的运作进行内部的横向协调工作；
5、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

2005年9月25日

0.6 公司简介

公司地址：
联系电话： 公司传真：
法人代表：
企业网址：
电子邮件：

0.7 公司组织机构图

总经理

副总经理

管理者代表

供应部

财务部

品控部

生产部

营销部

办公室

0.8 质量管理体系过程职责分配表
标准号和质量职责
管理层
生产部
品控部
营销部
供应部
办公室
财务部
4. 质量管理体系
▲
△
△
△
△
△
△
4.2.3 文件控制

△
▲
△
△
▲
△
4.2.4 质量记录控制

△
▲
△
△
▲
△
5.1 管理承诺
▲
△
△
△
△
△
△
5.2 以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
△
△
5.3 质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
5.4 策划
▲
△
▲
△
△
△
△
5.5 职责、权限和沟通
▲
△
△
△
△
▲
△
5.6 管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
6.1 资源提供
▲
△
△
△
△
△
△
6.2 人力资源
△
△
△
△
△
▲
△
6.3 基础设施
△
▲
△
△

△
6.4 工作环境
△
▲
△
△
△
▲

7.1 产品实现的策划

▲
▲
△
△

7.2 与顾客有关的过程

△
△
▲
△
△

7.4 采购

△
△

▲

△
7.5.1生产和服务提供的控制

▲
△
△
△

7.5.2生产和服务提供过程的确认

▲
△

7.5.3标识和可追溯性

▲
△

△

7.5.5产品防护

▲
△

△

7.6 测量和监控装置的控制

△
▲

△

8 测量、分析和改进
△
△
▲
△
△

8．2．1 顾客满意
△
△
▲
▲
△
△

8．2．2 内部审核
△
△
△
△
△
▲
△
8.3 不合格控制

△
▲
△
△
△
△
8.4 数据分析

△
▲
△
△
△
△
8.5 改进

△
▲
△
△
△

▲ 主要职能 △ 相关职能
0.9 质量方针和质量目标
1、***食品有限公司质量方针：
1.1、质量方针：质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。
1.2、质量方针内涵：
“质量求精，开拓市场”表明了我公司在食品质量日益得到广大消费关注的今天，对消费者的承诺和我们公司的战略方针，我们要以产品的质量来赢得市场，要在质量上做到精益求精。这也同时表明了我公司“以顾客为关注焦点”的质量管理思路，以顾客为中心，深挖市场需求，以提高产品的质量水平是我们永远不变的宗旨和方针。
“完善服务，忠诚守信”这是对“质量求精，开拓市场”的补充和提高，是我们质量方针的重要的一个方面。质量的精益求精为了什么？一句话，为了市场，为了满足客户的需求。但是，在食品质量不断提高的未来社会里，单一的产品自身的质量已很难满足人们对食品卫生和食品安全的信懒。我们只有在提供产品的各类服务里首先不断完善自身，以提高我们的生产、管理和服务的水平，才能制造和提供让人们放心消费的食品来。我们对消费者的忠诚和消费者对我们产品的忠诚是相互的，只有我们首先对消费者忠诚守信，才能得到更多的消费群体的支持。
因此，我们将“质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。”来作为我们公司的质量方针时刻鞭策、督促我们时刻努力工作，完成公司所确立的质量目标。

2、***食品有限公司质量目标：
2.1、合同履行率达到100％;
2.2、顾客满意度95％以上，以后三年内每年提高1%;
2.3、出厂产品卫生指标合格率达到100％;

总经理：
2005年9月25日
1、 范围

1.1、总则：
本手册依据GB/T 19001:2000 idt ISO 9001:2000标准，规定了公司质量管理体系的要求：
a)、证实公司具有能稳定地提供满足顾客要求和适用法规的服务的能力。
b)、通过体系的实施包括持续、改进和预防不合格的过程，达到顾客满意。

1.2、应用：
1.2.1、本手册适用于公司质量管理体系的各个职能部门和生产场所。
1.2.2、本手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意能力的证实。本手册所覆盖的产品为：本公司生产的油炸方便面系列产品。
1.2.3、删减说明：
本公司因生产加工油炸方便面系列产品的活动都是严格按照现有的国家标准和相关法律法规的要求进行，现行工艺成熟，品质稳定。因此上，在本手册中对 GB/T 19001:2000 idt ISO 9001:2000标准“7.3 设计和开发”的要求予以删减。对此条款的删减，不会影响本公司提供满足顾客和相关法律法规要求的产品的能力。

2、 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。
1、GB/T 19000:2000 idt ISO 9000:2000《质量管理体系—基础和术语》
2、GB/T 19001:2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系—要求》
3、国家、行业有关质量的法律法规
上述标准、法律法规等均为质量管理体系“文件控制”中应控制的内容。为确保其有效性，办公室应负责跟踪其修订状况，及时更新获得有效版本。

3、 术语和定义

本手册采用ISO 9000-2000《质量管理体系 基础和术语》中的术语和定义，并根据需要在相应章节所描述的要素中增补了所涉及的术语和定义。
本手册使用的供应链为：供方→组织→顾客

4、 质量管理体系
4.1、总要求：
4.1.1、本公司按GB/T 19001:2000标准建立文件化质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
4.1.2、总经理负责领导建立、实施和保持质量管理体系；管理者代表负责质量管理体系的建立、运行和保持；管理、操作人员在质量管理体系中的职责权限在本手册5.5.1和5.5.2中规定。
4.1.3、公司质量管理体系所需的过程，经识别后确定为：
管理职责→资源管理→生产和服务提供→测量、分析和改进，共四大过程。
4.1.4、质量管理体系各大过程中程序的应用和各子过程的顺序、相互关系以及过程有效控制的准则和方法，在本手册5、6、7、8章节中具体描述。
4.1.5、对质量管理体系各过程的资源和信息支持，以及对过程监视、测量和分析在本手册各章节、程序控制文件和支持性文件中加以明确。
4.1.6、对各过程策划、实现和保持在本手册各相关章节予以规定。
4.1.7、经识别，我公司无外包过程。

4.2、文件要求：

4.2.1、总则
对与质量管理体系有关的文件资料进行控制，确保各相关场所都能得到所需文件的有效版本。
本公司的质量管理体系文件包括：
a)、形成文件的质量方针和质量目标
b)、质量手册；
c)、程序文件；
d)、为确保对过程的有效策划，运行和控制所需的支持性文件；
e)、质量记录。

4.2.2、质量手册
公司编制和保持质量手册，手册包括：
4.2.2.1、质量管理体系的范围；
4.2.2.2、包含了形成文件的程序文件或引用了其内容；
4.2.2.3、对质量体系过程进行了识别，并对过程之间的相互作用，顺序进行了描述。
4.2.2.4、阐明了公司的质量宗旨和方向，明确了实现质量方针、质量目标的方法和途径，规定了与质量有关各类人员的职责权限和相互关系。
4.2.2.5、质量手册由管理者代表组织编制、审核，总经理批准发布，手册日常管理由办公室负责。
4.2.2.6、管理者代表应有计划的对手册的适宜性、有效性、充份性组织检查评审，评审一般安排在管理评审之前或同时进行。
4.2.2.7、质量手册为受控文件，未经总经理批准和授权，任何人不得将手册提供给公司外部人员。手册持有者调离工作岗位，应由办公室收回。
4.2.2.8、质量手册在实施中如有修改的建议，应将信息反馈到办公室，由办公室统一实施修改。
4.2.2.9、质量手册使用者应妥善保管，不得损坏、丢失、更改和涂抹。
4.2.2.10、质量手册的管理执行《文件控制程序》的规定。

4.2.3、文件控制：
本公司制定《文件控制程序》对体系文件进行控制；本手册内所指的文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。

4.2.4、记录控制：
本公司制定《质量记录控制程序》对体系记录进行控制；本手册内所指的记录可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《质量记录控制程序》进行管理。

5、 管理职责
5.1、管理承诺：
总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：
5.1.1、不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性。
5.1.2、制定质量方针和质量目标（具体的质量方针和质量目标在本手册第0.9节《质量方针和质量目标》中进行了描述）。
5.1.3、确定组织机构，制定组织机构图，以表明为实施质量管理体系的要求各职能部门的相互关系和职责。
5.1.4、为体系的建立、实施和改进提供本手册第6款所要求的必须资源（包括人、财、物、技术等）。
5.1.5、按本手册5.5.2条要求任命一名管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜。
5.1.6、组织管理评审，执行本手册5.6条的规定。

5.2、以顾客为中心：
5.2.1、总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成业务人员按本手册7.2条要求进行市场调研和预测或按本手册第8.2.1条要求与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求及期望，并将这些需求和期望转化为具体的要求（包括对质量、服务、过程、质量管理体系等方面的要求）；在公司内部各个部门与层次之间进行有效的沟通，调配公司的整体资源对顾客的需求和期望予以满足，并满足相关法律法规的要求。
5.2.2、总经理负责公司所有营销合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。

5.3、质量方针：
总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，制定并发布的质量方针为：质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。（其具体的内涵详见本手册第0.9节《质量方针和质量目标》）
5.3.1、本公司质量方针忠实地体现了对顾客满意和持续改进的承诺。
5.3.2、公司的质量方针与公司发展总体方针相适应，是公司生存发展总方针的重要组成部分，体现了满足总方针和持续改进的宗旨。
5.3.3、质量方针为制订和评审质量目标提供了框架，并在此基础上确定各部门相应的质量目标，以确保公司质量方针的落实和公司质量目标的实现。
5.3.4、全体员工理解并坚决执行该项质量方针。
5.3.5、在管理评审中公司对质量方针的持续适宜性进行测量和评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。
5.3.6、质量方针的制定、批准、发布、评审、修改执行《文件控制程序》。

5.4、策划：

5.4.1、质量目标：
5.4.1.1、总经理负责制定质量目标，责成公司相关单位对目标进行适当分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。
5.4.1.2、质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段实施的原则，经过努力后可实现（本公司制定的质量目标见0.9《质量方针和质量目标》）；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。质量目标分解如下：
a)办公室：
人员培训100%合格；
员工健康体检合格率100%。
b)营销部：
顾客对产品的要求100%得到评审；
顾客满意度调查覆盖产品销售90%以上的地区。
c)生产部：
产品一次交检合格率96%以上；
生产设备完好率保持在98%以上；
生产计划按时完成率100%；
不合格品不流入下一道工序；
出厂产品卫生指标合格率达到100％。
d)品控部：
采购物资100%验证；
检验结果正确率达到99%以上；
监视和测量装置的控制100%达到要求；
不合格的纠正措施100%监督整改到位。
e）供应部：
采购产品合格率98%以上；
合同履行率达到100％；

5.4.2、质量管理体系的策划：
为了提高公司现在产品的质量，确保实现质量目标，公司对质量管理体系进行策划，形成现有的质量管理体系模式。当有新产品、新项目、新合同的出现或资源的变动而引起现在的质量管理体系不能满足其需求时，则由管理者代表主持进行质量策划，品控部负责组织制定，完成后由总经理批准，将策划的输出结果形成文件。
公司进行质量策划时，按照以下几个方面：
5.4.2.1、对质量体系进行策划时，要满足质量目标及质量管理体系的要求。
5.4.2.2、在制定质量管理体系过程中，可以根据公司实际的运作情况，考虑将标准允许的部分排除。
5.4.2.3、在策划时，应考虑所需的资源，如：人员、设备、环境、技术要求、工艺等。
5.4.2.4、保持质量管理体系处于持续改进状态，在策划后，能使质量管理体系得到一个提升。
5.4.2.5、当变动（如：公司搬厂、生产线合并重组）时要进行策划，应确保变化处于受控状态，并确保质理管理体系在整个变更期间内仍保持具完整性。

5.5、职责、权限和沟通：

5.5.1、职责和权限
总经理根据对实现过程的管理需要，考虑管理活动的职能独立性设置相应部门，根据职责的类别设置相关的岗位。采用组织机构图和岗位设置图的形式规定各部门、岗位之间的关系。本质量手册中规定各部门主要职能如下：
5.5.1.1、总经理：
a)、负责质量方针及质量目标的批准发布；
b)、任命管理者代表，并明确其权限；
c)、确保资源的配置，以满足策划、建立和实施质量管理体系的需求，并持续改进质量管理体系；
d)、负责组织机构的设置，明确各部门的职责、权限和相互关系并确保有效运转；
e)、主持管理评审。
f)、全面负责公司行政管理和经营，并对公司重大事宜进行决策和批准；
g)、确保公司能够适应市场经济发展和顾客的需要，满足顾客和法律法规的需求；
h)、负责贯彻、落实国家的法律法规。
i)、依法处理有关事务，并代表公司行使职权。
j)、负责策划本公司年度经营计划。
k)、负责召开公司常务会议，并督促会议决议的实施
5.5.1.2、管理者代表：
a)、确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b)、负责审核《质量手册》、《程序文件》和第三层次管理性或技术性支持文件，批准《程序文件》和第三层次管理性或技术性支持文件；
c)、负责审核管理评审计划和管理评审报告，向总经理报告质量管理体系运行情况、提出改进建议；
d)、负责提高公司员工增强顾客满意的意识；
e)、负责公司质量管理体系内部审核；
f)、负责协调配置实施纠正和预防措施所必须的资源；
g)、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。
5.5.1.3、各部门主要质量职能
A、办公室：
a)、负责质量管理体系文件的控制与管理；
b)、负责公司人力资源的管理，编制员工档案，
c)、编制职工培训计划；建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录），适时组织公司各部门的有关人员进行培训；
d)、协助管理者代表收集管理评审项目有关资料和对决议事项的跟踪检查工作；
e)、负责公司外来文件的控制和管理工作；
f)、负责质量记录的管理；
g)、负责对公司及各层次质量目标的实施进行监视和测量；
h)、负责支持性设施通讯、软件、交通工具的管理；
i)、负责公司办公场所、工作环境的管理；
j)、承办管理评审会议准备工作；
B、营销部：
a)、协助总经理开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的供销信息；
b)、建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管；
c)、对顾客满意度进行评价，组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；
d)、负责产品交付并组织实施售后服务；
e)、对顾客的需求信息进行收集整理；
f)、对合同进行评审，与顾客进行沟通，了解顾客的要求和期望。
g)、进行市场调研，组织产品销售，经常测量顾客的满意度，了解顾客反馈，更好满足顾客要求
C、生产部：
a)、有效控制生产过程，组织文明生产、安全生产、搞好工作环境；
b)、负责设备管理，搞好设备检修及保养；
c)、负责产品的过程检验不合格的记录、标识、隔离、评审、处置等管理工作；
d)、做好产品防护工作。
e)、根据生产计划，合理安排生产，确保准时交货；
f)、编制生产线工艺规程；
g)、负责制定工艺文件，作业指导书，并监督车间实现；
h)、负责产品实现过程的策划、产品实现过程的确认和鉴定工作；
i)、负责组织新产品的开发和设计；
j)、对新产品的研制过程进行跟踪；处理生产中发生的技术问题；
k)、监督操作规程及工艺要求等工作文件执行情况，确保员工按照要求进行生产；
l)、制定并确认产品有关技术标准及规范。
D、品控部：
a)、负责产品实现全过程的进货物资、过程产品、最终产品的监视和测量工作，按规定进行判别，以及测量和验证，证明产品符合顾客满意的要求；
b)、负责组织技术工艺文件的编制与检验文件的编制工作；
c)、负责质量记录的控制与管理；
d)、协助管理者代表组织内部质量审核；
e)、负责不合格品的评审和控制工作，并负责提出不合格品的处置要求和验证工作；组织对不合格品的评审，原因分析，制定纠正和预防措施；
f)、参与供方评审，合同和产品评审工作；
g)、负责并督促、检查各阶段的产品标识和可追溯性工作；
h)、负责监视和测量装置的控制管理。
i)、负责纠正措施、预防措施实施和监督；
j)、负责对检验状态的管理。
E、财务部：
a)、负责财务工作和帐目的管理控制与分析；
b)、通过供应部门反馈的信息，从经济方面对供方的产品质量进行控制。
F、供应部：
a)、组织对供方、外协厂商进行评价并进行物资采购；
b)、对采购物资及库存物资进行防护；
c)、按程序处理采购进的不合格物资；
d)、组织物料的采购工作，保证产品的正常供应；
e)、收集、提供供方评审的有关资料，并编制和更新《合格供方名单》；
f)、对供方业绩进行定期的评定；
g)、产品的储存、搬运、防护和协助产品交付；
h)、产品的收发；
i)、对库存物资进行标识，执行对不合格品与合格品的隔离措施，规定放置地点。
G、车间：
a)、负责产品实现的过程实施工作，保质保量提供顾客满意的产品；
b)、负责生产工作环境，保证符合规定要求，确保生产产品的环境及安全要求；
c)、负责生产现场的物流管理，做好产品标识和可追溯性工作，符合产品标识的法规要求；
d)、负责产品实现过程中现场的搬运、贮存和防护工作，确保产品不受损，并且满足产品行业特点的相应要求；
e)、参与不合格品的确认、评审工作；负责不合格品的处置工作。

5.5.2、管理者代表：
本公司由总经理任命一名管理者代表（参见本手册第0.5节《任命书》），管理者代表除其原先职位的职责外，还具备本手册5.5.1.2条款规定的职责：

5.5.3、内部沟通：
5.5.3.1、总经理确保在公司内部形成沟通渠道，明确沟通的方法，确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。
5.5.3.2、公司内各管理层次与职能部门之间通过各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等方式进行，以满足质量管理体系运行的需求。

5.6、管理评审

5.6.1、总则：
按策划的时间间隔进行管理评审，以确保公司质量体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。评审体系改进的机会和变更的需求，包括质量方针和目标。
5.6.1.1、管理评审职责：
a)、管理评审由总经理主持。
b)、管理者代表报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。
c)、办公室负责管理评审的具体承办工作，编制管理评审报告。
d)、各部门应将质量体系的运行情况、工作业绩、存在问题、改进的建议和意见，进行分析汇总，形成材料，提交管理评审。
5.6.1.2、管理评审每年至少进行一次，办公室于管理评审前15天内编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后发至相关部门。
5.6.1.3、管理评审计划的内容应包括：
a)、管理评审的时间和地点；
b)、评审的目的；
c)、评审的内容；
d)、参加评审的部门及人员；
e)、评审的依据；
f)、评审时各部门提交的资料内容及准备工作的职责；
g)、评审及评审会议的安排；
5.6.1.4、管理评审一般以会议方式进行时，与会者需填写签到表。
5.6.1.5、当出现下列情况之一时应增加管理评审频次：
a) 组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b) 发生重大质量事故或顾客对产品和服务有严重投诉或投诉连续发生时；
c) 法律、法规、标准及其它要求有变化时；
d) 市场需求发生重大变化时；
e) 即将进行第二、三方审核或最高管理者认为需要时；
f) 质量体系运行中出现系统性或区域性不合格或产品发生严重不合格时。
5.6.1.6、评审准备：
a) 评审前7天，由办公室发出评审计划。
b) 参加评审的部门及人员接到计划后，应准备好须提交管理评审的有关信息或资料。
5.6.1.7、管理评审会议
a) 总经理主持会议，与会人员就评审的输入进行评价，对存在的、潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任和整改措施。
b) 总经理对评审作出结论，并提出系统性、决策性意见和要求。
c) 办公室负责会议的签到和记录，并编制管理评审报告。
5.6.1.8、评审的其他工作：
a)、管理者代表负责制定管理评审跟踪措施和验证工作。
b)、评审决定所涉及的部门应在规定的期限完成各自的工作。
c)、管理评审的记录由办公室负责收集保存。

5.6.2、评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关当前的业绩和改进的机会：
a)、审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；
b)、顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；
c)、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；
d)、改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
e)、以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
f)、可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。
g)、质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

5.6.3、评审输出：
管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
a)、质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标适宜性的评价，质量体系有效性、适宜性、充分性的评价及质量体系有效性的改进；
b)、与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；
c)、有关资源需求的措施。
管理者代表负责对管理评审的结果记录进行整理，形成《管理评审报告》。《管理评审报告》由总经理审批后发放到相关部门。管理评审的相关记录按《质量记录控制程序》进行管理。

6、 资源管理
6.1、资源提供：
为了实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，并使顾客满意，公司总经理应及时识别、确定并提供所需的各种资源，包括：所需的设备、材料、培训合格且能满足其岗位的人员、各种工艺、制度、必要的技术支援服务、设施及合适的环境或资金等等。
总经理为资源提供的主要负责人，各部门负责人应充分利用公司提供的资源，为实现质量目标而开展各项工作。

6.2、人力资源：
6.2.1、总则：
公司制定《各岗位工作任