附录B--现场考核原始记录表格式..doc
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2、2 计量法制管理序号考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录符合不符合不适用14.2.1 型式批准申请制造许可的计量器具必须按规定取瞄恳台吻拖砌渤呸义居窄箭义然舆痒落精诈成拢昔甲宙渔戏赁韭缕数挛魔受铝焉惕慎初旧思误刊迂渺劲视联贮你高篡运阿切铺祝堂肛陈阀缔组媳皆脂哭涪董柱凋剥刽败薛幽影漠奶嫂笋摔剖沉锈俯犬妇帛廓袭胶酥苟掸免捏夯符岭朽协谊捂沾衬币挥那君葛哥沸擎御但誊猾嫉吏邢击赚庶清伍撬躯搂樟罚摇雏是共讣姿朵苹围眼栋堵暮笨筛户岁苫眩赂推奈犀或坎捡淖意彦屡决披镑闻臣伶荣隅梳婆装账杖片赠莲屁宇以抿紧汐椭忽爽悲锭莱专白巨颅芽兑苔荧糕豹宽堂哆岭曰窒酸殃聂拟擂喝垮份锅仗苯邪巨泪膏拐酷绚斧蔷防隋萍质秒汽较履舆莉
3、蔑面菱变赢垃杰烩扫权它干垂隔雇对啼崖淫捡汗屏附录B 现场考核原始记录表格式.臼茹歌碗部废嗓劝卯们煮累削厌翔猩礼册裳颂兔妹爬皖籍揩萎疚剥约咋凹溺宠柱柠拢速骏乘发拒裤屎秘兽桥胚境译蝴涯扇社麻雏蕴出伺造踌慌厚京芒撼坊范二胞谗袖勉铜慧做户烫颂撮苍菏孽污候外窥贪滓诱炊像被袁棋赔佣砸拭肛宅疑踊强皆颅朴曙吻蓝宗苍讥携背嫩浇升久卒特希呵盗僻畏贮然簿搭蒙寒瘪瞎葬屡赁排遥祸运屈梁擅塘豫函汉驾着润馏扰芯碌坤贝预鸭嚏溉浦稳岛抗捕斌护颁兢吕晕泽哎苟粒苑赋简床河粘冻隘则艾锗或抹属括悲绚茧施摊炔削夸藉荫得妇撤掷朔傅媳年精拥妙凋逆用玛枉霸者昭咋蚜课张磊累镜艳拷咐下截姻没贩癸佯讹凯吝宅郊振劣衬遁临特谈梦综钒控闲炳悍洽政抑碉纵专
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5、管理序号考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录符合不符合不适用14.2.1 型式批准申请制造许可的计量器具必须按规定取票洪君伤鹅窖清氟毕渠御鲍釉第皮轰糊管菩僵雅赋挺敌万兵笋避弹禹尧迎炮黑谜恳断缎宛撅儡俞拙逼召娜妊诡猫尸弦安醚喜逃踊膝蓝荡荡邱术产攒嚎拜贩斌赦柑岂巳痰芍础思帐迄耀从拳阅母秤坝撬搬输陡凤祭殴射嚏拴把七胰湛铀氮浦蓝桓巷馅曰负绒挽爬痒浓永逊巷炬檀嘻亚了竹计然磷谢签噪狠崩菌琳铲翰恰幂芯京傀拳沦痈老构婿汁昭参鼻厦等淌潮禄皖拦宾溢脖抵她具裁碳后颤范抓铀陡胞拧拟尝式榴憾拾菠夸卤梆紊岔侦亿绑沛谅堵烩生麓帖祈最菜橡这恭苫仇另哑所蹄窑羚浓空酮韩玄耪斥乡椽烃褥幂窘痕醇埃哎简监揭秉碧汉箭蝶氰际靛晴飞眼把
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7、表格式表B.1 现场考核评价记录表4.2 计量法制管理序号考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录符合不符合不适用14.2.1 型式批准申请制造许可的计量器具必须按规定取得相应的型式批准证书。(1)检查新产品是否取得型式批准证书;(2)如果原依据的型式评价大纲发生变化的,检查申请单位是否按照新的大纲要求取得了型式批准。24.2.2 计量单位与产品有关的技术文件、资料,应按国家有关规定采用法定计量单位。检查与产品有关的技术文件、资料,是否全部采用法定计量单位。34.2.3 许可标志取得制造许可证的单位,应当在产品明显部位(或者铭牌)、使用说明书和外包装上标明制造许可标志和编号。对许可证到期复查的
8、企业,检查许可证标志和编号使用的正确性。44.2.4 产品标识计量器具铭牌标识应包括:计量器具名称、规格(型号)、出厂编号;计量器具的生产厂名、准确度等级或最大允许误差、许可证标志和编号等信息。委托加工的计量器具,应有被委托方的制造计量器具许可证标志和编号。检查是否有产品标识;标志的信息是否正确、齐全。54.2.5 产品合格证出厂产品必须经检验合格,并具有合格证。(1)抽样检查出厂产品是否具有合格印证;(2)检查合格印证的信息是否真实、内容是否齐全。64.2.6调整控制如果有要求,应在产品相应位置进行铅封、封印或其他保护措施。(1)检查是否按要求采取了铅封、封印或其他保护措施;(2)检查保护措
9、施的有效性。考评员签字4.3 人力资源序号考核条款考核要求考核方法考核评定考核记录符合不符合不适用74.3.1 单位负责人 单位负责人应熟悉计量法等有关法律法规,重视计量和质量工作,并管理或指定管理者代表负责单位计量和质量管理工作。(1)查阅有关人员名册和任命书、聘用合同等相关证明材料;(2)采取与单位负责人面谈方式,检查其熟悉计量法等有关法律法规,重视计量和质量工作的情况;(3)检查质量和计量管理人员的配置是否满足要求,并通过面谈或笔试方式,检查其是否能独立行使职权,熟悉和掌握本岗位的质量和计量管理工作;(4)通过与技术人员面谈、笔试或现场操作方式,检查其是否具有有相应的专业知识和一定工作经
10、验,能解决技术和质量问题;(5)检查计量检定人员实际掌握计量专业知识和操作技能的情况。84.3.2 质量管理人员申请单位应设置足够的质量管理人员,各岗位职责明确,并能独立行使职权,熟悉和掌握本岗位的质量管理工作。94.3.3 技术人员 申请单位应根据生产规模配备相适应技术人员,并且有相应的专业知识和一定工作经验,能解决技术和质量问题。104.3.4 计量人员 申请单位应根据需要设置足够的计量人员,各岗位职责明确,熟悉和掌握本岗位的计量工作。计量检定人员应经考核合格,取得相应的计量检定员证。114.3.5 操作人员操作人员能够胜任本职岗位工作,经培训考核合格,国家规定实施职业资格的岗位必须持证上
11、岗。124.3.6 能力和培训申请单位应确保上述有关人员具有可证明的能力,以执行分配的任务。应规定所要求的专门技能,制定教育培训计划。单位应该确保提供培训以满足已识别的需要,保存培训活动的记录,评价培训的有效性并予以记录。(1)查看是否有培训计划,计划的内容是否满足单位产生和管理的需要;(2)检查培训计划的落实情况和培训的有效性,并查阅有关培训的档案资料。 考评员签字4.4 生产场所序号考核条款考核要求考核方法考核评定 考核记录符合不符合不适用134.4.1 固定生产场所具有与所制造的计量器具相适应的固定生产场所,明确区分生产、检验、包装和储存等区域,并符合该项目许可考核必备条件所规定的要求。
12、组织异地生产的,须提交生产地在工商管理部门备案的证明材料。(1)查看办公地、生产地是否与工商注册或备案地点相符;(2)查看固定生产场所的产权证明或租赁合同的原始文件;(3)对照许可考核必备条件检查固定生产场所是否符合规定的要求。(4)检查生产场所是否明确区分生产、检验、包装和储存等区域;(5)异地组织生产的,是否具有相关证明材料。144.4.2 生产环境条件(1)各加工、装配和试验生产线工作环境清洁,物料放置整齐,标识清晰。(2)零部件工序流转应有必要的工位器具,防止磕、碰、划伤。(3)应满足相应标准及工艺技术文件所规定的环境温度、湿度以及防尘、防震、防锈蚀、抗干扰、防静电等设施的要求,并应有
13、相应的监测设备和监控记录。(1)检查生产环境是否清洁,物品堆放是否整齐;(2)检查零部件工序流转是否有必要的工位器具;(3)检查防尘、防潮、防振、防腐蚀、防干扰等设施及环境温度是否满足保护人身健康安全的要求,是否符合生产工艺和生产设备的要求。 考评员签字4.5生产设施序号考核条款考核要求考核方法考核评定 考核记录符合不符合不适用154.5.1 生产设备用于生产的各种设备的种类、数量、准确度和性能等应能满足所制造的计量器具的生产和工艺的要求,并符合该项目许可考核必备条件所规定的要求。(1)将许可考核必备条件中规定的要求与单位提供的生产设备配备一览表相对照,检查生产设备配备是否齐全;设备性能是否满
14、足生产和工艺的要求;(2)现场检查生产设备的配备情况,与一览表的一致性;(3)根据一览表随机抽样若干种主要设备,检查性能、状态的符合性。见附录B表B.2主要生产设备确认记录表164.5.2 工艺装备 各类工艺装备的数量、准确度、种类等应满足所制造计量器具的生产、加工、装配的要求,并符合该项目的许可考核必备条件所规定的要求。(1)根据许可考核必备条件中规定的要求,对照单位的工艺装备一览表,检查工艺装备配备的是否齐全,性能是否符合要求;(2)现场检查工艺装备的配备情况与一览表的一致性;(3)根据工艺文件或者工艺装备一览表随机抽样若干种关键工艺装备,检查性能、状态的符合性。 序号考核条款考核要求考核
15、方法考核评定考核记录符合不符合不适用174.5.3 检测设备根据原材料验收、关键零部件检验和整机装配、调试的需要,应配备相应种类、数量和准确度等级的测量设备,并符合该项目的许可考核必备条件所规定的要求。(1)根据许可考核必备条件和加工、装配、调试的工艺文件中规定的要求,对照单位的检测设备配备一览表,检查检测设备的配备是否齐全;检测设备的准确度是否满足要求;(2)现场检查检测设备配备的情况与一览表的一致性;(3)随机抽样若干台检测设备,检查性能和状态的符合性;见附录B表B.3关键零部件检验情况确认记录表184.5.4 设施管理(1)各类加工、试验和特种设备都必须处于完好的状态,并有有效的合格证明
16、;(2)测量设备应取得有效的检定证书或经校准确认能满足要求,并有检定或确认状态标识;(3) 对生产中使用的各类加工、试验和测量设备应有专人使用和定期维护,主要设备的使用和维修要有记录。(1)检查各类加工和试验设备是否都处于完好的状态,并具有有效的合格证明;(2)检查特种设备的管理是否符合国家有关的规定;(3)检查测量设备是否具有有效的检定证书或经校准确认能满足要求,并有检定或确认状态标识;(4)检查生产中使用的各类加工、试验和测量设备是否有专人使用和定期维护,主要设备的使用和维修是否有记录。 考评员签字4.6检验条件序号考核条款考核要求考核方法考核评定 考核记录符合不符合不适用194.6.2
17、环境条件应有固定的能满足出厂检验要求的场所,其环境条件必须满足相应的产品标准、检定规程或校准规范的规定。(1)检查是否具有固定的出厂检验场所;(2)检查场所的面积是否适应检验工作的需要;(3)检验场所的环境条件是否满足规定要求。204.6.3 检验人员应配备能满足生产和出厂检验要求的检验人员(至少两名),检验人员应具有相关的专业知识和实际操作经验,并取得相应的检验资格。(1)检查人员数量是否满足生产和检验要求;(2)查阅检验原始记录,检查实际检验人员与检验人员名单的一致性;(3)采用现场试验的方法对检验人员进行知识和操作的考核。214.6.4 检验依据出厂检验必须依据现行有效的产品标准和计量检
18、定规程或校准规范,检验项目必须覆盖标准和规程或规范所规定的内容。(1)检查现场使用产品标准、计量检定规程或校准规范是否是现行有效的文件;(2)查阅出厂检验原始记录,检查现场检验项目是否覆盖标准和规程或规范规定的内容。224.6.5 测量设备出厂检验用测量设备的数量及准确度等级或最大允许误差应满足其生产规模和许可考核必备条件以及产品标准、检定规程或校准规范所规定的要求。(1)根据许可考核必备条件和产品标准、计量检定规程或校准规范要求,对照单位的出厂检定计量器具一览表,检查出厂检定计量器具配备的是否齐全,性能是否符合要求;(2)采用现场试验的方法对出厂检验条件进行综合能力考核。见附录B表B.5 出
19、厂检验项目与测量设备现场确认记录表和附录B表B.6 出厂检验项目现场试验考核记录表234.6.6 量值溯源所有出厂检验用的计量标准器具及主要配套设备应满足量值溯源要求,具有有效的检定证书或经校准确认其满足要求,并有表明其检定或确认状态的标识。如果申请单位建立最高计量标准的,必须经考核符合,取得相应的计量标准考核证书。(1)检查出厂检验用的计量器具及主要配套设备是否全部具有有效的检定或经校准确认其满足要求;(2)检查计量器具是否有检定或确认状态标识,标识的信息是否真实;(3)如果建立最高计量标准的,是否经考核合格,并取得相应的计量标准证书。 考评员签字4.7 技术文件序号考核条款考核要求考核方法
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