水泥生产企业质量手册.doc
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1、目 录章节名 称页次ISO9001:202300目录110公司概况220批准页330质量方针和质量目的、质量承诺440质量管理体系范围541质量管理体系64.1;4.2.142质量手册的管理74.2.243文献的控制84.2.344质量记录的控制94.2.451管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针105.1;5.2;5.352质量目的和策划115.453职责和权限12-175.5.154管理者代表185.5.255内部沟通195.5.355管理评审205.660资源管理21671实现过程的策划227.172顾客相关的过程237.273设计和/或开发247.374采购25-267.4751生产和
2、服务提供过程的控制277.5.1752生产和服务提供过程的确认287.5.2753标记和可追溯性297.5.3754顾客财产307.5.4755产品防护317.5.576监视和测量装置的控制327.681顾客满意度338.1;8.2.182内部质量审核348.2.283监视和测量35-368.2.3;8.2.484不合格品的控制378.385数据分析388.486改善398.5.187纠正和防止措施408.5.2;8.5.390变更履历41章节号:1.0 公司概况湛江市新国强水泥有限公司,是租赁湛江市国强水泥有限公司的私营股份制公司。固定资产拥有3000万元,年生产40万吨的专业厂家。 八月转
3、制后,公司为重塑形象,再创辉煌,聘请了8名有丰实践经验的工程师和30名专业技术员,并在关键环节采用新工艺、新技术革、新设备。新一代“群星”、“寸金”牌普通硅酸425R、525R水泥,经省、市质检部门检查:425R水泥,三天抗折强度4.8MPa以上,三天抗压强度28MPa以上;525R水泥,三天抗折强度5.3MPa以上,三天抗压强度32MPa以上,特别是525#道路水泥,根据公路部门施工规定,经技术攻关,各项质量指标完全符合国家道路水泥标准,已成为我公司的主导产品。产品已广泛用于公路路面、高层楼房、铁路、桥梁建设。我公司于五月荣获“市重协议守信用公司”, “群星”、“寸金”牌水泥荣获“广东省用户
4、满意产品”,“省产品质量监督检查合格产品”。 公司质量方针:全员参与 质量第一 努力开拓 用户至上 公司质量目的:出厂水泥合格率100% 富裕强度合格率100% 袋重合格率100%。 公司质量承诺:合法经营 优质守信 法人代表:许汝明 公司地址:湛江市麻章区三内塘村 联系电话: 办公室0759-2721688 销售科0759-2721668 传 真: 0759-2721688 邮 编: 524094 章节号:2.0 批准页 湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册(以下简称手册),是公司质量管理体系的法规文献,是本公司各类人员在生产、服务活动中必须遵循的准则。本手册依据ISO9001:2023质量
5、管理体系规定标准及本公司的实际情况而编写的,适合于本公司的生产活动。现正式批准发布,全公司员工必须遵照执行。本手册现行版本:V1.0现行版本实行日期:2023年6 月25 日批准: 日期: 章节号:3.0 质量方针和质量目的、质量承诺公司质量方针全员参与 质量第一努力开拓 用户至上 不断提高质量管理水平公司质量目的1、出厂水泥合格率100% 2、水泥富裕强度合格率100%3、水泥袋重合格率100%公司质量承诺合法经营 优质守信各部门应根据公司的质量目的,制订本部门的质量目的。本公司员工务必对的理解、贯彻实行本公司的质量方针、质量目的、质量承诺。以保证本公司有足够能力向顾客提供满足顾客规定的产品
6、。 总经理: 日 期:章节号:4.0 质量管理体系合用范围1 合用范围湛江市新国强水泥有限责任公司以ISO9001:2023质量管理体系规定标准的规定,建立公司的质量管理体系。湛江市新国强水泥有限责任公司的质量管理体系涵盖了公司水泥生产和服务的所有过程。公司拟定并管理所使用的过程以及这些过程之间的互相使用,作为保证产品符合规定规定的一种手段。公司通过建立和有效的实行质量管理体系,以达成下述目的:a) 证明公司有能力提供符合顾客和合用的法规规定的产品;b) 通过体系的有效应用,涉及连续改善和防止不合格的过程,以达成顾客满意为目的。2 剪裁湛江市新国强水泥有限责任公司是从事水泥生产和服务的公司,未
7、涉及水泥产品的设计和开发。根据ISO9001:2023标准的有关规定,对标准中“7.3设计和/或开发”规定不合用本公司的质量保证体系。公司的质量管理体系中将不包含水泥产品的设计和开发的内容。3 质量管理体系过程之间的互相作用 质量管理体系的四大过程“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”和“测量、分析和改善”彼此相连。最后通过体系的连续改善而进入更高的阶段。一方面,顾客(和其他相关方)的规定形成产品实现过程的输入,产品实现过程的输出是最终产品,产品交付给顾客后,顾客(及其他相关方)将对其满意限度的意见反馈给组织的测量、分析和改善过程,作为体系连续改善的一个依据。在新的阶段,“管理职责”过程把新
8、的决策反馈给顾客(及其他相关方),后者也许据此而形成新的规定。通过以上流程,公司可以明确重要过程,进一步展开、细化,并对过程进行连续控制,从而改善体系的有效性。章节号:4.1质量管理体系1 总规定 本公司以ISO9001:2023质量管理体系规定标准为依据,建立湛江市新国强水泥有限责任公司质量管理体系,形成文献并加以保持,作为保证产品符合规定的一种手段。2 质量手册和质量管理体系程序2.1 质量手册:是质量管理体系的第一层次大纲性文献,其内容覆盖并符合ISO9001:2023标准的所有规定,涉及或引用了质量管理体系程序。2.2 程序文献:是与标准规定和公司质量方针相一致的文献化程序,是质量手册
9、的支持性文献,即本公司质量管理体系的第二层次文献,具体阐述了质量手册各过程的工作程序。2.3 除质量手册、程序文献外的质量管理体系所涉及的文献均是本公司质量管理体系第三层次文献,涉及作业指导书、检查规范等技术文献。这些文献具体规定了各过程活动,产品作业的具体规定和/或作业方法,是本公司质量手册、程序文献的支持文献或补充。3 文献化的质量管理体系a) 规定质量管理体系必要的过程;b) 决定这些过程的顺序和互相关系;c) 拟定保证这些过程有效运营和控制所需的准则和方法;d) 保证获得所需的信息,以支持这些过程的运作和监控;e) 监视、控制和分析这些过程;f) 采用必要的措施,以取得预期的结果和连续
10、改善。章节号:4.2 质量手册的管理1 本手册由ISO推委会组织有关部门及人员编制;由管理者代表审核;总经理批准。2 手册的修订、发放、控制、管理由办公室负责。3 手册的正本由办公室保存,并负责复制副本和发放。手册副本分为“受控”和“非受控”两种文本发放。4 持有“受控”副本者,在手册修订时将会得至相应的更改;而持有“非受控”副本者,则不受更改控制。5 手册“受控”副本的发放范围为:本公司的正副总经理及各部门负责人以及第三方认证机构等;手册“非受控”副本发放范围重要是需要了解本公司质量管理体系的顾客。6 手册初次发布的版本号为V1.0版,修改状态为0次,若章节有更改时,则该章节的修改状态按1、
11、2、3顺序递增。手册有重大变化时,如组织机构的重大变更等应换版,版本号换为02、03顺序递增。更改记录在本手册“变更履历”及“变更事项”中,以便能及时辨认现行有效版本。7 手册管理的具体细节可按文献和资料控制程序执行。章节号:4.3 文献的控制1 政策制定并执行文献的控制程序,以控制与本公司质量管理体系有关的所有文献,涉及外来文献。2 职责2.1 办公室负责制定文献控制程序。2.2 办公室负责文献的管理和控制。2.3 各部门负责所用文献的保管。3 程序3.1 文献的批准和发布 公司的文献在发布前分别由授权人员审批其合用性,其中质量手册、质量管理体系程序文献,公司级管理文献由总经理批准,技术文献
12、由副总经理批准,外来技术文献由技术部门主管确认。3.2 文献的控制3.2.1 所有法规性文献均有相应文献版本和修订码标记,或其他修改标记,并由办公室编制反映文献现行修订状态的受控文献目录清单,防止使用失效或作废的文献。3.2.2 定期对文献进行评审,必要时进行更新和重新评审。3.2.3 对文献的控制由办公室负责,分别对文献的发放、保管、归档与更改、回收、作废实行控制,以保证:a) 对公司质量管理体系有效运营起重要作用的各个场合都能得到相应文献的有效版本;b) 从所有发放或使用场合及时撤出失效和/或作废的文献,或以其他方式保证防止误用;c) 文献保持清楚,易于辨认;d) 防止作废文献的预期使用。
13、若因作何因素而保存作废文献时,应对这些文献进行适当的标记。3.3 文献的更改3.3.1 公司文献的更改由该文献的原审批部门进行审批.若因机构或职能发生变化而指定其他部门审批时,该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。3.3.2 文献更改时,在文献或相应附件上标明版本号和修改的标记或其他可以确认的标记。3.4 保证外来文献的标记和控制。外来技术文献须经技术部门主管确认,外来文献的收发应有记录。3.5 记录:所有文献的控制状态由办公室记录并保存。本章节支持性文献:文献和资料控制程序章节号:4.4 质量记录的控制1 政策制定并执行质量记录的形成文献的程序,对质量记录的标记、贮存、检索、防护、保存期限
14、和处置进行控制,以提供本公司产品质量和体系运营状况的证据。2 职责公司办公室负责制定并实行质量记录控制程序。3 程序3.1 质量记录予以保存,以证明产品符合规定的规定及质量体系运营的有效性。来自供方的记录也作为这些资料的组成部分。3.2 质量记录应笔迹清楚,贮存和管理方式便于检索。质量记录可以呈任何媒体形式。3.3 质量记录存放在合适的环境中,以防止丢失、损坏和变质。3.4 质量记录应规定保存期限。3.5 协议规定期,质量记录可提供应用户或其代表评价时查阅。本章节支持性文献:质量记录控制程序章节号:5.1 管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针1 公司总经理通过下述方法对质量管理体系的发展和改善
15、提供其承诺的证据:a) 向组织传达满足顾客及法律法规规定的重要性;b) 制定公司质量方针;c) 保证实现公司质量目的;d) 实行管理评审;e) 保证所需资源。2 公司总经理应保证顾客的需求和盼望被拟定,转换成规定并予以满足,以求达成顾客的满意。3 公司总经理应保证质量方针:a) 适应组织的宗旨;b) 涉及对满足规定和连续改善的承诺;c) 提供制定和评审质量目的的框架;d) 在组织内相关层次中进行传达并得到理解;e) 对连续的适应性予以评审。章节号:5.2 质量目的和策划1 质量目的公司总经理必须保证在组织内部相关职能和层次上制定质量目的,涉及规定产品规定所需的内容。质量目的应可测量,并与质量方
16、针保持一致。2 质量管理体系策划公司总经理必须保证:a) 对质量管理体系进行规划,以符合标准和达成质量目的的规定。b) 当质量管理体系的规划和实行有变化时,应保证质量管理体系的完整性得到保持。章节号:5.3 职责和权限1 规定本公司制定各部门以及各类人员的质量职责并形成文献,以贯彻与质量有关的所有人员的工作职责,保证本公司质量方针和质量目的的实现,保证产品质量。2 总经理负责颁布本公司的质量方针和质量目的并通过本手册予以正式发布,规定各部门负责人把本公司的质量方针和质量目的传达成本部门员工,使全体员工都能对的理解并贯彻执行,保证质量方针和质量目的的实现。3 总经理负责规定公司的组织机构,明确各
17、部门负责人的职责、权限及互相关系, 各部门负责人应制定对影响质量的管理,执行和验证工作人员的职责、权限和 互相关系,这些均应形成文献,并使之获得必要的培训。 3.1 公司的组织结构图湛江市新国强水泥有限责任公司组织结构图总 经 理厂长管理者代表 副厂长办 公 室副厂长销 售 公 司供 应 公 司财 务 部食 堂保 卫 科人 事控 制 组化 验 室生产技术部物 控 组分 析 组生料车间烧成车间制成车间机修车间电修车间3.2 职责和权限A 总经理职责a) 负责贯彻执行国家质量方针、政策、法令和标准;b) 主持制定本公司质量方针和目的,建立健全质量责任制,对本公司产品质量全面负责;c) 组织和建立质
18、量体系并使其有效运营,主持管理评审;d) 领导本公司的质量管理机构,保证其独立。客观有效地行使职权。对质量工作存在问题进行综合分析,及时作出决策;e) 负责监督检查有关部门组织质量体系审核和复审;f) 批准、颁布本公司质量手册;g) 任命管理者代表;h) 负责对重大质量管理成果或重大产品质量事故进行表彰或仲裁,行使质量奖惩权。B 生产副厂长职责a) 负责质量管理和技术管理;b) 协助总经理在生产经营活动中贯彻本公司的质量方针和目的,实现质量体系有效运营,进行质量体系管理评审;c) 代表总经理解决有关质量保证事宜,向总经理负责和报告;d) 主持公司质量分析会议,对的行使质量否决权;e) 做好生产
19、计划、调度、记录的组织工作;f) 在总经理的领导下,负责全公司的生产设备和环保管理工作;g) 负责贯彻和监督检查生产设备管理、安全文明生产的贯彻贯彻情况,严防人身安全和设备事故的发生。C 经营副厂长职责a) 负责指导编制和实行公司采购和销售计划及仓储管理;主持评审选择、拟定分承包方;验收和保证采购材料质量符合规定;b) 进行市场调查,研究、制定和贯彻营销策略;督促营销部门做好营销服务,巩固公司的质量信誉,树立良好公司形象,稳定和开拓市场;c) 协助总经理做好资金的筹措和使用计划,保证财经制度的贯彻。D 公司办公室职责a) 负责协调公司各部门的工作;b) 负责组织公司有关行政、质量文献的资料的编
20、写、控制和管理,质量记录的管理;c) 协助总经理对各职能部门的工作质量、过程控制质量、工序质量进行考核、管理、评审和奖惩;d) 完毕总经理交办和布置的各项工作;e) 负责国家方针、政策、法令和公司质量方针、规章制度的宣传贯彻;f) 全面负责公司人事、劳动力使用管理,人力资源的规划和劳动工资的核算;g) 负责新工人招聘,组织岗位技术培训及签订用工协议;h) 组织协调全公司员工技术培训、考核建档工作;i) 完毕总经理交办的其他工作;j) 负责全公司生活后勤保障服务工作;k) 负责公司生活区的绿化、美化、净化工作,保证文明卫生服务质量,整治和维持厂容厂貌;l) 根据公司安排和生产需要,进行与生产生活
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