品牌费用预算及工作时间表资金投入时间表DOC.doc
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1、营运中心财务管理方案、费用预算及工作时间表、资金投入时间表(提案)一、品牌营运财务管理方案1、先申请后执行原则 有关品牌运行费用均需通过预算后,提出申请,由总经理审批后,执行。中心负责人确定计划并呈报总经理审批,审批通过后,由企业财务向对方付款;中心负责人有对部门平常开销审批权,但无给付现金权利。执行环节如下: 项目申请、预算总经理审批财务拨款执行总经理审核财务结算2、财务互相监督原则品牌运行中心,需建立独立营运账目,与企业其他项目账户独立核算。 销售、财务、仓库实行独立做帐,实行“日对、月核、季查、年算”原则。保证内部三方账目不出现偏差。二、费用预算1、 运行中心费用(1)前期一次性投入费用
2、办公用品用品数量单价合计备注台式电脑4250010000员工用笔记本电脑130003000经理用多功能一体机1打印、复印、扫描传真机1800800销售传真用考勤机115001500卡钟电话机560300人手一台,备用一台电话互换机115001500至少8条线网络集线器11000100012接口办公杂品若干30003000办公杂品、装饰品费用合计:23100元运行中心场地租金及装修费用用品单价(每平米)数量合计备注租金10200平米24000一年办公场地装修50012060000含一切办公桌椅、前台装修、内部美化等。请设计企业设计并施工。以小朋友用品活泼时尚气息为主,突出显示企业实力和企业文化。
3、展厅装修100080平米80000精致展厅,详细报价待贯彻货架价格后。装修费用合计164000元(详细以实际为主)品牌前期推广费用项目时段、数量单价合计备注杂志、报刊1年5万5万体育用品报等专业媒体杂志网站建设1个1,5万1.5万品牌网站,功能板块齐全网络推广预存,1年3万3万门户网站推广域名购置5年480480元模特拍摄费用1场3万3万预定4个外模,1个摄影师画册印刷费用各份8万名片、招商、概念册、SI、三证多种折页等初次产品订货会秋季1010万食宿、造势等费用合计:305480元其他一次性费用项目数量单价合计备注品牌注册1100000100000预算10万等级商标广告语注册11500150
4、0商标保护外协费用1年150000150000广告筹划企业400免费电话130003000一年话费(以实际产生费用为准)费用合计:254500元前期费用合计项目费用备注办公用品23100详见明细运行中心场地费用164000含货架打样费用前期品牌推广费用305480产品上市前一次性投入推广费用其他一次性费用254500详见明细合计747080元(2)平常营运费用(按月发放)人员费用职位月薪备注营运副总100001名助理30001名大区经理60002名,有同等职位工作经验1年以上,年后招聘企划主管40001名自身具有较强平面设计能力。负责设计、外联工作,年后招聘销售主管30001名,有同等工作经验
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