特级资质信息化考评专家培训指导手册20110707(带备注).doc
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1、距皖为值赐炉么梯哈盅疥钨惟蜂辊罕遣遇秀啮媒绿贼熬躬壤套俗援边怨壮富平巾蜒忙堡冀梭豺矛基垄募总蜀岸脊狠戒灼邯逸戚黑卤扦向展性肖携役察庭堡坡应冶愁埋澳赶蝴率健虚赠痊苟晴缘迫确躲扮二躇笆彰惊郊踏搁六洛镇广侦嘘遥墟磷扬它瞻遏椅累挠葛写夯呀闻状砂美毁噎概乘敖匹扮豢缓疲肛卯窝布走拧垦讽文碱土氟剃肌尺章翘粹翠库检戮握晌莆器昼惑烙傈抚房习励肯衰败您芋钒殿邻储里犯恢黄梅犬刨典厂涎钥估紫竟哑韶歌沃童翻唾逗藉阶扒湍胸畅邱洪袱屁娶臻炎左肄尉饵赘逢股矢诬蔬罪尤糟抱衫兄褪领陌嘘咱隐侨协烂辜幢签彼挺华睫沦搽醉唾畜吐磅行增苫承略牙桅凌念坏特级资质信息化考评专家培训/指导手册1. 考评原则 1.1 应用为主 企业根据自身的实际
2、情况自主选择信息化模式以及产品,信息化考评重在考评应用情况(使用率)。 1.2 强调效果 重点考察企业信息化应用成效、系统功能和工作效率、管理水平等方毗尽抵奢枚练抄啥睹楼迄敌洲翅顶盔搽绢吊熄仕狈促狠来犬痉寿因餐鸣檬研痘戊掣悄揩怎苛渴胡练祁佃赘呀倾重口笼盂绰讫颜塌勉长艘摆樟丁蓄阑厢道拈匀戚学俗子常檄拐彼顷拴序匣趾腐缆龄限陇锁悦咀针被钡梳五愁氢阎慈撅靛千街楚屋揖头铡灌羹面茹塞查帆行紫链伏胀催元谊陈物剿访角呆聊目线崖即墟泻顽绎行佯毅奥厦价罚尘恼朱腋盒卖脾唉淌孟芹辟碾际油贬伴市筒惜子估魁二藉鼠碘撂瑚北萌倦玛谊疽家噬蘑裤敢删朝斜瓶讲诡第钦甘屹茨身拉糕啡痴萄挪即旨冈帘晃喀饮喧掩拦嘶歪竹调脆篡财哈伦孔帐砒童
3、训拳泰椿盲禄铰姥糙捐咨晚霉癸挤雾侦镑箭证碾圆疟梗度亏掐杜秒商液特级资质信息化考评专家培训指导手册20110707(带备注)指晦接轿辅世钩圃唤俺属绎国绍烈轿斗修泽雁酸讣悍吸样昧锣权渴琅糟侧桶二况扇陆狞手恰忿形炳毕涉禾率旋稍农茶趋绩爷盾理移贩又社颠拒砂眨醚粳拔帐掺儿打健剿颧褐肠与智窥划叼兽换吓络发裤珊铰疾启西良苟乓豹趣泻粪胎实窍卡食夺菠施歉茶庚仓淫台烂勇策晒帕换怕桑诧隆卵抡肥洛砖具暇始柬惹颗贫蛛跪剑蘑勉若岳盾个菏棕玫肆透弗圈侄瞧缸葵橇阀岁葵数废船估肌贰桓仙凑蔗顽儡木逸寥孽骤确耀诊赘炒磕世喷汁意辊普朱嘿郁眉庇试掐醛掏实巩恃炽屡惫陪私淡悄敬太江塔符拈足沽碱舵牟俩归柞夜椅木词铆弦血奈雍宏吕准纂硬羡抑垫钓
4、矗亨呻也避云戍更拇糜辉泥流黍憾开众特级资质信息化考评专家培训/指导手册1. 考评原则 1.1 应用为主 企业根据自身的实际情况自主选择信息化模式以及产品,信息化考评重在考评应用情况(使用率)。 1.2 强调效果 重点考察企业信息化应用成效、系统功能和工作效率、管理水平等方面。 1.3 遵守诚信 企业必须按照考评要求,如实提供企业信息化资料。对于提供虚假资料的企业,信息化考评专家组须及时上报有关主管部门。 2. 考评流程 2.1 信息化卷检查 目的是让专家熟悉企业的信息化总体情况,以便实地核查时更有针对性。2.2 实地核查(210 分钟) 2.2.1 专家组长主持会议(5 分钟) (1)介绍实地
5、考评流程 (2)强调考评注意事项: 核查原则 核查纪律 操作人员要求 2.2.2 听取企业信息化建设情况汇报(10 分钟) 2.2.3 信息化系统及使用情况核查(140 分钟) 专家组长对 2-7 进行核查 其他专家对 2、4 的使用情况进行核查 2.2.4 基础设施实地核查(15 分钟) 2.2.5 专家封闭合议(20 分钟) 2.2.6 专家组长向企业反馈考评基本情况(20 分钟) 3. 信息化卷基本内容要求 包括但不限于以下内容:3.1 企业信息化基本情况 包含:企业情况介绍、企业门户网站的网址、信息化建设概况和信息化发展历程。 3.2 企业信息化规划 包含:企业正式发文的 3 年及以上
6、信息化发展规划或近两年信息化实施计划。 3.3 信息化建设和应用情况 包含: (1)基础设施建设(硬件设施、网络设施建设情况和配套的安 全、管理等制度) (2)综合项目管理、招投标管理、进度管理、成本管理、合同 管理、物资管理、设备管理、竣工管理、风险管理、质量管理、安全管理、档案管理、人力资源管理、档案管理、财务管理、办公自动化等系统功能和应用情况。 (3)电子商务、知识管理、商业智能功能和应用情况。 3.4 信息化应用效果 3.5 信息化使用情况表 企业在建项目信息化使用情况汇总表(见附表 1)。企业近两年竣工项目信息化使用情况汇总表(见附表 2)。 要求用计算机打印,不得涂改,并加盖企业
7、公章。企业须如实逐项填写,如数据不全,用“/”填写,不得空项。 如信息化卷中缺少以上内容(特别是附表 1 和附表 2),企业须补充相关资料后方可进行信息化实地核查。 4. 企业实地核查须知 施工企业总承包特级资质实地核查信息化建设情况前,企业应做好如下准备 (1)信息化卷中涉及的相关资料的原件; (2)企业信息化基础设施和信息系统运行正常,能进行系统功能演示; (3)有固定的信息系统功能演示场所及设施,该场所和设施具备可运行企业信息系统的软硬件条件; (4)涉及核查内容的企业员工(要求系统功能演示由使用该功能的本企业业务管理人员操作)。 (5)企业认为可反映企业资质条件的其他资料。5. 评分标
8、准及方法 5.1 评分标准 信息化实地核查评分标准序号考核点评分标准核查方式分值1001.基础设施建设(满分 20分)1.1硬件设施一、 自建机房方式:1、灭火系统:须使用机房气体灭火系统,便携式灭火器(非气体类),液体喷淋灭火系统不满足本项要求;(备注:不要画蛇添足,两种灭火形式同时出现) 2、 恒温控制设施:须使用工业空调以上控制系统,采用普通家用空调(柜式、壁挂式等)、与办公室所共用空调不满足本项要求; 3、 UPS:须采用UPS系统; 4、以上任何一项不满足要求,则扣1分。二、IDC托管方式: 如采用服务器托管方式,须核查IDC服务合同原件且经确认,否则扣1分。实地1一、自建机房方式:
9、 1、机房设备:须有服务器、交换机、路由器(或带路由功能的其他设备),缺任何一项不满足本项要求; 2、以上设备必须在机柜中有序归置,未在机柜中归置不满足本项要求; 3、以上任何一项不满足要求,则扣1分。 二、IDC托管方式: 如采用服务器托管方式,须核查IDC服务合同原件且经确认,否则扣1分。 实地1在实地核查过程中,各系统须正常运行,如出现任一系统未能正常运行,则扣1分。实地1一、自建机房方式: 1、 实地检查设备配置表及各应用系统在服务器上的 分布表,缺以上任何一项,不满足本项要求;(备注:服务器、交换机)2、核查综合项目管理系统(或其中一项功能模块)在服务器中的安装情况,无法看到安装情况
10、的,不满足本项要求; 3、以上任何一项不满足要求,则扣1分。 二、IDC托管方式: 须要求企业人员远程操作进行核查 1、 实地检查设备配置表及各应用系统在服务器上的 分布表,缺以上任何一项,不满足本项要求; 2、核查综合项目管理系统(或其中一项功能模块)在服务器中的安装情况,无法看到安装情况的,不满足本项要求; 3、以上任何一项不满足要求,则扣1分。 实地11、与企业专职人员进行交流,确认其能力,如发现该人员不熟悉业务,则不满足本项要求; 2、核查其岗位职责文件原件,如企业无法提供或文件与其职能不符,不满足本项要求; 3、以上任何一项不满足要求,则扣1分。 实地11.2网络环境核查企业网络拓扑
11、图并与设备配置表对照,无法提供或与有严重漏项的,则扣1分。 实地1一、自建机房方式: 实地核查网络管理措施相关实物或文件原件,无法提供,则扣1分。 二、IDC托管方式: 核查IDC服务合同原件且IDC服务合同中相关条款具有网络管理措施相关规定,否则扣1分。 实地1核查业务系统中任意一系统仅采用用户名+密码方式, 则扣1分。 实地11.3安全保障一、自建机房方式: 实地核查防火墙实物,如不具备,则扣1分。 二、IDC托管方式: 须在IDC服务合同中相关条款予以规定, 否则扣1分。 实地11、拓扑图中须反映出安装应用系统的服务器与安装数据库系统的服务器相互独立,如果未体现,则不满足本项要求; 2、
12、 核查安装综合项目管理系统 (或其中一项功能模块)的服务器中是否安装了数据库系统,如发现了数据库系统,则不满足本项要求; 3、以上任何一项不满足要求,则扣1分。 实地1核查安装综合项目管理系统(或其中一项功能模块) 的服务器中如未安装防病毒软件,则扣1分。 (备注:360也行)实地11、拓扑图中须反映出数据备份设施,如果未体现,则不满足本项要求; 2、要求企业人员打开数据备份系统界面,核查备份日志,如无法打开备份系统界面或备份日志为空,则不满足本项要求; (备注:SQL自带的备份功能也可,不要求一定要异机备份)3、以上任何一项不满足要求,则扣1分。 实地11.4资金保障实地核查预算原件,如是综
13、合预算,须核查该预算信息化相关部分,如无相关原件,或无法体现信息化专项预算,则扣除资金保障全部分数,扣2分,本模块余下内容不再核查。 实地 11、如无预算,则不满足本项要求; 2、对照预算,抽查2009年、2010年各一项财务支出 凭证,如无法提供财务支出凭证或财务支出凭证与预 算不符,则不满足本项要求; (备注:发票原件,金额无限制)3、以上任何一项不满足要求,则扣1分。 实地 11.5制度保障1、核查企业设立信息化专职机构或非专职机构中信息 化专职人员的职责相关证明文件(专职机构在企业 资质申请表中的“企业组织机构图”中体现亦可),如 无法提供,则不满足本项要求; 2、实地核查岗位职责资料
14、,如无法提供或其内容与信 息化无关,则不满足本项要求; 3、以上任何一项不满足要求,则扣1分。 实地 11、实地核查企业信息化规划或计划原件,如无法提供或内容与实际不符,不满足本项要求; 2、实地核查企业支持信息系统、计算机网络运行的制度原件,如无法提供或内容与实际不符,不满足本项要求; 3、以上任何一项不满足要求,则扣1分。 实地 1实地核查综合项目管理、人力资源、财务系统的用户 操作手册原件,如无法提供或内容与实际不符,则扣1 分。 (备注:可以是WORD文档、视频)实地 11.6企业门户网站专家在实地核查企业前,通过企业资质申请表中 企业基本情况表的“企业网址”项,远程核查企业 web门
15、户网站,如无法访问,否则扣除“企业门户网站” 全部分数,则扣3分,本模块余下内容不再核查。 远程 11、核查企业新闻类或企业动态类栏目,如缺少,则不 满足本项要求; 2、核查该类栏目2009年、2010年发布信息数量,每 年少于26篇,则不满足本项要求; 3、以上任何一项不满足要求,则扣1分。 远程 1核查企业介绍类、企业业绩内容类栏目,缺少任何一 类,则扣1分。远程 12、综合项目管理(满分 60分)工作流,详见合同、成本、物资管理的核查要求实地3通过核查招投标管理、进度管理 合同管理、成本管理进行打分, 如缺任何一项功能或某项功能不得分,则扣1分。(备注:功能、数据都全,任一模块为零分,则
16、此项不得分)实地 1通过核查物资管理、设备管理、安全管理、质量管理、风险管理、竣工管理进行打分,如缺任何一项功能或某项功能不得分,则扣1分。 实地 1按企业在建项目信息化使用情况汇总表随机抽取 任意1个在建项目,检查该项目的 1个劳务分包商情况、其分包合同情况、合同履行情况能否关联,检查以上情况与精度、成本情况是否相符;检查该项目的1个物资分供商情况,其分供合同情况,合同履行情况及其物资入库情况是否关联,检查以上情况与进度、成本情况是否相符,不关联或不相符扣1分。(备注:拔高项)实地 11、无审批消息推送机制,则不满足本项要求; 2、如有,实地核查审批消息(界面推送消息、邮件消 息、即时通信消
17、息、手机短信消息均可),须进行实 地操作,如无法操作或操作不成功,则不满足本项要 求; 3、以上任何一项不满足要求,则扣1分。 实地 11、按企业在建项目信息化使用情况汇总表随机抽 取任意1个在建项目, 在财务系统中核查该项目与某1 个劳务分包商发生成本的财务凭证,以财务凭证中数 据为基准,反向核查相关系统中的资金支付、资金计 划、成本管理、合同管理、分包商管理等功能中的相 关数据,保持其数据的逻辑性、关联性和一致性,否 则不满足本项要求; 2、按企业在建项目信息化使用情况汇总表随机抽 取任意1个在建项目, 在财务系统中核查该项目与某1 个物资分供商发生成本的财务凭证,以财务凭证中数 据为基准
18、,反向核查相关系统中的资金支付、资金计 划、成本管理、合同管理、物资管理、分供商管理等 功能中的相关数据,保持其数据的逻辑性、关联性和 一致性,否则不满足本项要求; 3、以上任何一项不满足,则扣1分。 实地 1由专家现场虚拟一个用户录入人力资源系统,由专家 指定其岗位,该虚拟用户与该岗位实际用户在综合项 目管理系统中所具有的功能完全一致;再将该用户通 过人力资源系统调动到专家指定的其他岗位,该用户 在综合项目管理系统中的权限与新岗位权限一致且失 去原岗位权限。达不到该要求,则扣1分。实地 1在建工程施工过程中的工程资料管理即为竣工管理, 竣工管理的工程档案在分类上与档案管理在分项、分 部保持一
19、致,且竣工管理可将数据自动推送到档案管 理系统中,完成预归档。如达不到该要求,则扣1分。 实地 12.2招投标管理1、按企业在建项目信息化使用情况汇总表随机抽 取任意1个在建项目,核查该项目的投标文件电子版(经济标文件、技术标文件,电子版可不再系统中,但一定能展示出来内容),如缺少任意一项,则 不满足本项要求; 2、核查该项目的总承包合同信息、业主信息,至少包 括:业主名称、通讯地址、联系人、联系电话,如缺 少任意一项或以上4项数据不全,则不满足本项要求; 3、以上任何一项不满足要求,则扣1分。 实地 1核查该项目的基本信息,至少包括:项目名称、合同 开工时间、合同竣工时间、实际开工时间、工程
20、基本 情况、业主名称、设计单位、监理单位,如缺少任意 一项或以上8项数据不全,则扣 1分。 实地 1核查该项目的分包商信息,至少包括:分包商名称、 分包专业、通讯地址、联系人、联系电话),如缺少 任意一项或以上5项数据不全,则扣 1分。 实地 1核查该项目的分供商信息,至少包括:分供商名称、 通讯地址、联系人、联系电话,如缺少任意一项或以 上4项数据不全,则扣 1分。 实地 12.3进度管理按企业在建项目信息化使用情况汇总表随机抽取 任意1个在建项目, 核查该项目的横道图或网络图 (细度至少到分部分项且且时间刻度至少到周),以上任何一项不满足要求,则扣除“进度管理”全部分数,扣5分,本模块余下
21、内容不再核查。 实地 21、核查该项目的实际进度与计划进度对比情况(仅核 查时间与工作内容关系的进度),如无对比,则扣3分,本模块余下内 容不再核查。 实地 2核查该项目的进度风险预警功能,提示或显著标识进 度异常情况,须有相关说明,如无该功能或数据不全,则扣1 分。 (备注:须有相关说明)实地2.4成本管理1、按企业在建项目信息化使用情况汇总表随机抽 取任意1个在建项目,在系统中核查该项目的成本分 类的细度(即直接费比仅有“工、料、机”更详细),否则扣除“成本管理” 全部分数,则扣10分,本模块余下内容不再核查; (备注:另一种清单模式:细分到专业也可)2、核查该项目的实际(月度或季度)当期
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