质量安全检查表.doc
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1、青岛地铁质量安全检查表(勘察单位)单位名称:检查项目序号检查子项检查内容检查结果(一)自查1自查整改召开自查整改动员会议,制定工作方案; 对检查出来的问题和隐患,进行了整改; 进行了自查总结。 (二)资质资格2单位资质在单位资质等级许可范围内承揽业务。3人员资格专业技术人员具备执业资格,勘察文件签署人员从业资格符合要求,经过轨道交通专项培训。(三)勘察实施4法律法规、执行规范严格按照法律、法规、强制性标准进行勘察。5勘察大纲勘察大纲内容齐全,符合标准规范要求。6外业实施外业作业原始记录齐全,符合规范要求。7室内试验相关试验记录齐全,符合规范要求。8勘察工作量钻孔数量与深度、取样位置与数量、原位
2、测试方法及数量等符合勘察大纲及规范要求。9勘察成果勘察成果真实、准确、可靠,成果文件编制 深度满足相关要求,岩土工程问题分析及措施建议具有针对性。10特殊问题建议对特殊岩土、不良地质作用、复杂水文地质条件等提出专项勘察建议。11文件审查详细勘察文件通过施工图审查。12专项勘察受建设方委托对特殊岩土、不良地质作用、 复杂水文地质条件进行专项勘察,满足工程需要。四勘察服务13技术交底将勘察文件向设计、施工和监理单位进行技术交底,明确说明地质条件可能造成的工程风险。14后续服务按照勘察合同提供勘察服务,及时处理补勘等遗留问题。青岛地铁质量安全检查表(设计单位)单位名称:检查项目序号检查子项检查内容检
3、查结果(一)自查1自查整改召开自查整改动员会议,制定工作方案; 对检查出来的问题和隐患,进行了整改; 进行了自查总结。 (二)资质资格2单位资质在单位资质等级许可范围内承揽业务。3人员资格专业技术人员具备执业资格,设计文件签署人员从业资格符合要求,经过轨道交通 专项培训。(三)设计质量4基础资料设计依据及基础资料齐全,符合相关要求。5法规、标准执行严格按照法律、法规、强制性标准进行设计。6设计文件设计文件符合国家规定的深度要求;对于涉及工程质量安全的重点部位和环节提出 切实可行的处理措施;按规定落实抗震等 专项论证意见。7结构计算结构计算书内容全面,符合相关规范要求. 和管理规定。8结构安全设
4、计结构安全设计符合相关规范要求和管理规定。9专项设计根据工程实际,对风险评估确定的高风险 工程进行专项设计。10审核审查严格执行内部审核程序,初步设计文件、 施工图设计文件按规定通过审查。11专家论证对重大技术方案、专项设计方案、周边环境监测项目及其控制标准进行专家论证。四设计服务12设计交底将设计文件向施工、监理单位进行技术交 底,重点说明设计文件中涉及工程质量安 全的内容,并形成文字记录。13设计变更严格履行设计变更程序,设计变更及时、 合理,程序符合规定。14施工配合委派专业技术人员配合施工单位及时解决 与设计有关的问题。青岛地铁质量安全检查表(施工单位)单位名称:检查项目序号检查子项检
5、查内容检查结果(一)自查1自查整改召开自查整改动员会议,制定工作方案; 对检查出来的问题和隐患,进行了整改; 进行了自查总结。 、(二)组织机构2单位资质在单位资质等级许可范围内承揽工 程,依法取得安全生产许可证。3人员资格“三类”人员、特种作业人员持证上 岗。项目负责人任职符合规定,安全 质量管理和技术管理人员全员经过轨道交 通专项培训。4机构设置按规定设置项目部安全生产领导小 组,配备专职质量安全管理人员,人员专业、数量满足相关规定和项目管理需要,人员到岗履职。(三)制度建设5责任制度项目部建立了完善的质量安全管理责 任制,人员职责明确,考核机制完善。6管理制度按规定建立健全质量安全管理制
6、度和 各工种安全技术操作规程。(四)制度执行7技术交底项目技术人员向施工班组、作业人员 进行了施工质量安全技术交底,并有针对性。8隐患排查企业、项目部定期组织开展隐患排查, 发现隐患,及时整改。9专项方案对危险性较大分部分项工程编制专项 施工方案,并经相关专业专家论证后 实施。10施工监测按要求对监测点进行埋设和保护;对 工程围护结构、围岩以及工程周边环 境进行监测,并反馈监测数据和巡视 信息;发现异常时,及时通知建设、 设计和监理单位并釆取应对措施。11安全费用制定安全施工措施费的使用计划,并 有效执行。12分包管理总包单位和分包单位签订了合同,明 确质量安全责任;总包单位对分包单 位实施有
7、效管理及施工现场控制。五现场质量安全控制13地基基础地基基础检测与验收符合规范和设计 要求。14降水施工按照施工方案进行降水,降水效果满 足施工要求。15土方开挖按施工方案进行土方开挖。16基坑支护基坑围护结构、支撑体系等符合规范 和设计要求。:17隧道支护隧道支护、注浆加固等符合规范和设 计要求。.18管片拼装管片拼装符合规范和设计要求。19材料进场材料报验、试验检测筹符合规范 和设计要求。20混凝土混凝土结构质量符合规范和设计要 求。21钢结构钢结构材料、涂料、规格、性能、焊 接、拼装等符合规范和设计要求。22防水工程防水工程质量符合规范和设计要求。23砌体结构砌体结构符合规范和设计要求。
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