质量安全检查表.doc

青岛地铁质量安全检查表
（勘察单位）
单位名称：
检查项目
序号
检查子项
检查内容
检查结果
(一）
自查
1
自查整改
召开自查整改动员会议，制定工作方案； 对检查出来的问题和隐患，进行了整改； 进行了自查总结。

(二）
资质资格
2
单位资质
在单位资质等级许可范围内承揽业务。

3
人员资格
专业技术人员具备执业资格，勘察文件签署人员从业资格符合要求，经过轨道交通专项培训。

(三)
勘察实施
4
法律法规、
执行规范
严格按照法律、法规、强制性标准进行勘察。

5
勘察大纲
勘察大纲内容齐全，符合标准规范要求。

6
外业实施
外业作业原始记录齐全，符合规范要求。

7
室内试验
相关试验记录齐全，符合规范要求。

8
勘察工作量
钻孔数量与深度、取样位置与数量、原位测试方法及数量等符合勘察大纲及规范要求。

9
勘察成果
勘察成果真实、准确、可靠，成果文件编制 深度满足相关要求，岩土工程问题分析及措施建议具有针对性。

10
特殊问题建议
对特殊岩土、不良地质作用、复杂水文地质条件等提出专项勘察建议。

11
文件审查
详细勘察文件通过施工图审查。

12
专项勘察
受建设方委托对特殊岩土、不良地质作用、 复杂水文地质条件进行专项勘察，满足工程需要。

〔四〕
勘察服务
13
技术交底
将勘察文件向设计、施工和监理单位进行技术交底，明确说明地质条件可能造成的工程风险。

14
后续服务
按照勘察合同提供勘察服务，及时处理补勘等遗留问题。

青岛地铁质量安全检查表
（设计单位）
单位名称：
检查项目
序号
检查子项
检查内容
检查结果
(一）
自查
1
自查整改
召开自查整改动员会议，制定工作方案； 对检查出来的问题和隐患，进行了整改； 进行了自查总结。

(二）
资质资格
2
单位资质
在单位资质等级许可范围内承揽业务。

3
人员资格
专业技术人员具备执业资格，设计文件签署人员从业资格符合要求，经过轨道交通 专项培训。

(三)
设计质量
4
基础资料
设计依据及基础资料齐全，符合相关要求。

5
法规、标准执行
严格按照法律、法规、强制性标准进行设计。

6
设计文件
设计文件符合国家规定的深度要求；对于涉及工程质量安全的重点部位和环节提出 切实可行的处理措施;按规定落实抗震等 专项论证意见。

7
结构计算
结构计算书内容全面，符合相关规范要求. 和管理规定。

8
结构安全设计
结构安全设计符合相关规范要求和管理规定。

9
专项设计
根据工程实际，对风险评估确定的高风险 工程进行专项设计。

10
审核审查
严格执行内部审核程序，初步设计文件、 施工图设计文件按规定通过审查。

11
专家论证
对重大技术方案、专项设计方案、周边环境监测项目及其控制标准进行专家论证。

〔四〕
设计服务
12
设计交底
将设计文件向施工、监理单位进行技术交 底，重点说明设计文件中涉及工程质量安 全的内容，并形成文字记录。

13
设计变更
严格履行设计变更程序，设计变更及时、 合理，程序符合规定。

14
施工配合
委派专业技术人员配合施工单位及时解决 与设计有关的问题。

青岛地铁质量安全检查表
（施工单位）
单位名称：
检查项目
序号
检查子项
检查内容
检查结果
(一）
自查
1
自查整改
召开自查整改动员会议，制定工作方案； 对检查出来的问题和隐患，进行了整改； 进行了自查总结。 、

(二）
组织
机构
2
单位资质
在单位资质等级许可范围内承揽工 程，依法取得安全生产许可证。

3
人员资格
“三类”人员、特种作业人员持证上 岗。项目负责人任职符合规定，安全 质量管理和技术管理人员全员经过轨道交 通专项培训。

4
机构设置
按规定设置项目部安全生产领导小 组，配备专职质量安全管理人员，人员专业、数量满足相关规定和项目管理需要，人员到岗履职。

(三)
制度
建设
5
责任制度
项目部建立了完善的质量安全管理责 任制，人员职责明确，考核机制完善。

6
管理制度
按规定建立健全质量安全管理制度和 各工种安全技术操作规程。

（四）
制度执行
7
技术交底
项目技术人员向施工班组、作业人员 进行了施工质量安全技术交底，并有针对性。

8
隐患排查
企业、项目部定期组织开展隐患排查， 发现隐患，及时整改。

9
专项方案
对危险性较大分部分项工程编制专项 施工方案，并经相关专业专家论证后 实施。

10
施工监测
按要求对监测点进行埋设和保护；对 工程围护结构、围岩以及工程周边环 境进行监测，并反馈监测数据和巡视 信息；发现异常时，及时通知建设、 设计和监理单位并釆取应对措施。

11
安全费用
制定安全施工措施费的使用计划，并 有效执行。

12
分包管理
总包单位和分包单位签订了合同，明 确质量安全责任；总包单位对分包单 位实施有效管理及施工现场控制。

〔五〕
现场质量安全控制
13
地基基础
地基基础检测与验收符合规范和设计 要求。

14
降水施工
按照施工方案进行降水,降水效果满 足施工要求。

15
土方开挖
按施工方案进行土方开挖。

16
基坑支护
基坑围护结构、支撑体系等符合规范 和设计要求。:

17
隧道支护
隧道支护、注浆加固等符合规范和设 计要求。.

18
管片拼装
管片拼装符合规范和设计要求。

19
材料
进场材料报验、试验检测筹符合规范 和设计要求。

20
混凝土
混凝土结构质量符合规范和设计要 求。

21
钢结构
钢结构材料、涂料、规格、性能、焊 接、拼装等符合规范和设计要求。

22
防水工程
防水工程质量符合规范和设计要求。

23
砌体结构
砌体结构符合规范和设计要求。

24
安全防护
各类临边、洞口、临电、脚手架、模 板支撑体系、施工机械、起重机械等 安全防护措施符合规范要求。

25
设备安装
预埋件、线缆敷设、设备安装、系统 调试等符合规范和设计要求。

26
方案变更
施工方案变更符合相关管理程序。

27
质量问题处理
质量缺陷、问题的处理符合相关标准 规定。

（六）
应急管理
28
应急预案
编制应急预案，储备相应的应急物资， 具有针对性，定期组织应急演练。

29
应急处置
事故、险情上报及时，原因分析透彻， 抢险及时有效。

青岛地铁质量安全检查表
（监理单位）
单位名称：
检查项目
序号
检查子项
检查内容
检查结果
(一）
自查
1
自查整改
召开自查整改动员会议，制定工作方案； 对检查出来的问题和隐患，进行了整改； 进行了自查总结。 、

(二）
组织机构
2
单位资质
在单位资质等级许可范围内承揽业务。

3
人员资格
总监理工程师、总监代表符合任职资格，专 业监理工程师、监理员满足任职要求，经过 轨道交通专项培训。:

4
机构设置
按合同组建项目监理组织机构,并明确安全 监理人员；监理人员在岗履职，变动有合法 手续。厂

(三）
规划细则
5
监理规划
监理规划编制、审批符合程序，^监理范围、 工作程序、工作制度和措施明确，质量安全 管理内容具有完整性、针对性和可操作性。

6
监理细则
按规定编制、审批质量监理细则、专项安全 生产监理细则，施工关键部位、重要工序的 质量安全控制措施明确。

（四）
审查审批
7
合同审查
审查施工单位项目管理机构与人员配置与施. 工合同的符合性，审查分包合同、租赁合同 中质量安全责任条款。

8
方案审批
按规定审批施工组织设计、危险性较大分部 分项工程专项施工方案、监测方案等。

9
费用审查
审查施工单位安全措施费使用计划，核查安 全措施费的拨付与使用情况。

〔五〕
工作检查
10
隐患排查
开展质量安全日常巡查和定期检奎，对发现 的隐患发出整改通知，要求施工单位整改； 情况严重的，要求施工单位暂时停止施工； 对施工单位拒不整改或者不停止施工的，及 时向建设单位和有关部门报告。

11
监理旁站
按照监理细则对重要部位、关键工序实施旁 站监理。

12
监测复核
对监测点埋设进行旁站监理，检查施工监测 点的布设和保护情况。

13
数据比对
比对、分析并组织复核施工监测和第三方监 测数据及巡视信息。

14
预警报警
监测数据或巡视信息异常时及时向建设单位 和施工单位反馈，并督促施工单位采取应对 措施。

（六）
组织验收
15
材料设备查验
按规定对建筑材料、构配件和设备进行进场、 使用前审查并签字；对涉及结构安全与重要 使用功能的材料进行见证取样送检。

16
验收
按规定组织隐蔽工程、分部分项工程验牧， 并对重要部位和环节进行施工前条件验收。

青岛地铁质量安全检查表
（第三方监测单位）
单位名称：
检查项目
序号
检查子项
检查内容
检查结果
(一）
自查
1
自查整改
召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改； 进行了自查总结。

(二）
组织机构
2
单位资质
在单位赘质等级许可范围内承揽业务，与所监测工程项目相关的施工单 位无隶属关系或其他利害关系。

3
人员资格
监测项目负责人具有相应专业资格和 城市轨道交通工程监测工作经验，现场监测人员满足合同要求，经过轨道交通专项培训。

4
机构设置
按合同组建项目监测组织机构，现场 监测人员专业、数量满足监测工作需要。

（三）
监控量测
5
监测方案
编制的监测方案符合要求，并经过专家论证。

6
仪器设备
监测仪器设备、各类测试元件符合要求，检定记录齐全。

7
监测实施
按规定读取监测初始值，对监测基准点进行复核联测;按监测方案进行监 测和巡视观察。:

8
监测成果
按规定形成监测成果报告，结合监测数据及巡视信息对工程安全状况进行 分析评价。

9
信息反馈
按规定及时反馈监测数据和巡视信息，发现工程安全状况异常时，及时报告。

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责