重点用能单位能源计量审查自查记录表.doc
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1、附件5:重点用能单位能源计量审查自查登记表一、能源计量管理序号审查条款自查规定自查方法自查评估符合不符合14 能源计量管理4.1 总则重点用能单位应建立健全能源计量管理制度,明确能源计量管理职责,加强能源计量管理,保证能源计量数据真实准确。1 核查用能单位的能源计量管理制度或任命文献或其他文献,是否明确能源计量工作的分管负责人、能源计量主管部门和能源计量岗位。2 依据用能单位的能源计量管理制度或任命文献或其他文献,是否明确规定了最高管理者、能源计量工作的分管负责人、能源计量主管部门和能源计量各岗位的能源计量管理职责、权限和互相从属关系。需补充领导机构4.2 组织与管理4.2.1 组织机构重点用
2、能单位应明确能源计量工作的领导,确立能源计量主管部门,设立能源计量专职岗位,并以文献形式明确规定其职责、权限和互相从属关系。24.2.2 管理职责4.2.2.1 最高管理者1) 对本单位能源计量工作负总责;2) 向单位宣贯能源计量的重要性和能源计量法律法规的规定;3) 组织制定能源计量目的;4) 保证实现能源计量目的所需资源的有效配置;5) 决定改善能源计量工作的措施。查看有关能源计量管理的活动记录,确认最高管理者:1) 是否将满足JJF 1356及其他能源计量管理的法律法规规定的重要性传达成有关部门,并已在用能单位内贯彻实行。2) 是否组织制定和审定能源计量目的。 3) 能保证实现能源计量目
3、的所需的人力资源、信息资源、计量器具、环境条件等资源或条件,已有效实行能源计量和管理。34.2.2.2 分管负责人1) 保证按JJF 1356规定,建立、实行计量量管理制度;2) 组织对能源计量工作实行情况进行自查;3) 提出改善能源计量工作的建议。查看有关能源计量管理的活动记录,确认能源计量工作的分管负责人:1)是否按JJF 1356及其他能源计量管理的法律法规的规定,组织制定能源计量管理制度,并已在用能单位内贯彻实行;2) 是否组织对能源计量工作开展情况进行自查;3) 是否在最高管理层提出改善能源计量工作的建议。无机构无活动无记录44.2.2.3 主管部门1) 组织贯彻本单位能源计量管理工
4、作;2) 对本单位能源计量管理过程及效果进行分析,保证符合相关规定规定;3) 贯彻自查活动和改善措施。查看有关记录,核查重点用能单位能源计量主管部门是否组织、贯彻本单位能源计量管理工作;是否运用某种形式,如自查活动等,定期或不定期的系统分析本单位能源计量管理各重要环节及其各项活动过程,拟定各环节和过程的能源计量需求,不断加以改善和提高。无机构无活动无记录序号审查条款自查规定自查方法自查评估符合不符合54.2.2.4 能源计量岗位重点用能单位应设立能源计量管理、能源计量器具检定/校准和维护、能源计量数据采集、记录分析等岗位并明确其职责。1 检查重点用能单位的有关文献,是否根据能源计量的实际状况,
5、设立能源计量管理、能源计量器具检定/校准和维护、能源计量数据采集、记录分析等岗位。2 检查重点用能单位制定的各类能源计量管理人员的岗位职责,是否齐全,并与用能单位能源计量工作现状相吻合。缺少计量管理岗位证书64.3 能源计量管理制度4.3.1重点用能单位应按JJF 1356规定建立健全能源计量管理制度,并保持和连续改善其有效性。管理制度应形成文献,传达至有关人员,被其理解、获取和执行。1 检查重点用能单位各类制度的具体内容和规定,是否符合并覆盖JJF 1356规定的规定。2 看有关记录,核查重点用能单位对能源计量管理制度是否传达至有关人员,并被其理解、获取和执行。必要时可采用座谈会的形式来证实
6、有关人员对相关制度的理解、获取和执行状况。74.3.2能源计量管理制度至少应涉及下列内容:1) 能源计量管理职责;2) 能源计量器具配备、使用和维护管理制度;3) 能源计量器具周期检定/校准管理制度;4) 能源计量人员配备、培训和考核管理制度;5) 能源计量数据采集、解决、记录分析和应用制度;6) 能源计量工作自查和改善制度。1 检查用能单位有关能源计量管理制度,是否涉及了能源计量管理职责;能源计量器具配备、使用和维护管理制度;能源计量器具周期检定/校准管理制度;能源计量人员配备、培训和考核管理制度;能源计量数据采集、解决、记录分析和应用制度;能源计量工作自查和改善制度等六个方面。2 检查各类
7、制度的具体内容和规定是否符合符合用能单位现状,并具有可操作性。84.4 能源计量目的4.4.1重点用能单位应根据计量法律法规、强制性规范文献规定和本单位节能目的,拟定能源计量目的并形成文献。能源计量目的应是可测量的,与能源方针、节能目的等保持一致。1依据有关法律、法规、能源政策及有关标准,检查重点用能单位的管理文献,核查重点用能单位是否制定了能源计量管理目的。2 核查制定的能源计量管理目的是否全面、确切。3 核查制定的能源计量管理目的是否可测量。4通过检查有关能源计量目的的贯彻、实行、考核等文献和记录,确认能源计量目的在重点用能单位内部是否得到了沟通和理解,并能贯彻执行。自己补序号审查条款自查
8、规定自查方法自查评估符合不符合94.4.2能源计量目的由最高管理者授权发布,至少应涉及下列内容:1) 保证能源计量器具配备、周期检定/校准、使用等符合相关规定;2) 保证能源计量人员配备、培训等符合相关规定;3) 保证能源分类、分级、分项计量;4) 保证能源计量数据完整、真实、准确和有效应用。1 检查重点用能单位有关能源计量管理文献,确认能源计量目的是否由最高管理者授权发布。2 检查制定的能源计量目的,确认其内容:1) 能否保证能源计量器具的配备、周期检定/校准、使用等符合相关规定;(已制定制度)2) 保证能源计量人员的配备、培训等符合相关规定;(已制定制度)3) 能否保证能源分类、分级、分项
9、计量;4) 能否保证能源计量数据完整、真实、准确和有效应用。生技部负责104.4.3重点用能单位应制定能源计量目的的测量方法并定期对目的实行情况进行评价。1 检查重点用能单位有关能源计量管理文献,对每一项能源计量目的是否制定了具体的测量和评价方法。2 检查重点用能单位有关能源计量管理记录,是否按制定的测量和评价方法,定期对目的实行情况进行评价。生技部负责二、能源计量人员序号审查条款自查规定自查方法自查评估符合不符合115.1能源计量人员配备5.1.1重点用能单位应根据工作需要配备足够的专业人员从事能源计量管理工作,保证能源计量管理制度贯彻到位。根据重点用能单位的生产规模和能源计量岗位设立的规定
10、,核查重点用能单位的能源计量人员的配置情况,不管他是专职人员还是兼职人员,是否满足了能源计量工作的需求。125.1.2重点用能单位应设专人负责能源计量器具配备、使用、检定/校准、维护、报废等管理工作,依法实行能源计量器具的检定/校准,保证计量器具量值的对的可靠,满足能源计量分类、分级、分项考核的规定。1 核查重点用能单位能源计量人员的配置情况,是否有专职人员负责用能单位的能源计量器具的配备、使用、检定(校准)、维护、报废等管理工作,并满足能源计量分类、分级、分项考核的规定。2核查另一方面级用能单位的能源计量人员的配置情况,是否有专人负责重要次级用能单位和重要用能设备能源计量器具的管理。3 对能
11、源计量器具自行检定/校准的,检查其检定/校准人员是否按计量技术法规的规定实行检定/校准。报废等管理工作报废具体内容135.1.3重点用能单位应设专人负责能源计量检测数据采集、记录、分析,保证能源计量数据完整、真实、准确。1 核查重点用能单位的能源计量人员的配置情况,是否有专人负责能源计量数据采集、记录、分析等工作。2 抽样调查能源计量数据采集、记录、分析人员的能源计量工作记录,能源计量数据是否完整、真实、准确。145.2 人员培训和资质5.2.1重点用能单位从事能源计量管理、能源计量器具维护、能源计量数据采集、能源计量数据记录分析等人员,应掌握从事岗位所需的专业技术和业务知识,具有能源计量技术
12、和业务能力,定期接受培训,并按有关规定持证上岗。检查重点用能单位的能源管理人员的技术档案,核查:1)能源计量管理人员是否过相关部门的培训考核;2)能源计量器具的维护人员,是否通过培训,具有相应的能力;3)能源计量的自查人员,是否通过具有JJF 1356的培训考核;4)能源计量采集、数据记录分析等人员,是否通过具有关知识的培训,掌握其从事岗位所需的专业技术和业务知识。5)当政府行政部门对上述人员有岗位资质规定的,是否按规定持证上岗。155.2.2重点用能单位从事计量检定/校准人员应通过相关培训考核,取得相应资质。对于用能单位的能源计量器具进行自主检定/校准的,检查其从事能源计量器具检定/校准的人
13、员是否按规定持证上岗。165.2.3重点用能单位应建立能源计量工作人员技术档案,保存其能力、教育、专业资格、培训、技能和经验等记录。检查重点用能单位的能源管理人员的技术档案是否有齐全。需要补充三、能源计量器具序号审查条款自查规定自查方法自查评估符合不符合176 能源计量器具6.1能源计量器具配备6.1.1能源计量器具配备原则6.1.1.1重点用能单位能源计量器具配备应满足能源分类、分级、分项计量规定。注:1 能源分类计量是指按用能单位购入或储存或使用的各种一次能源、二次能源和载能工质等能源种类,进行分门别类单独计量。2 能源分级考核是指按用能单位、次级用能单位、重要用能设备等单元进行分级计量,
14、分别实行能源消耗考核。3 能源分项考核是指按用能单位能源分派使用过程的购入储存、加工转换、生产消耗、生活消耗、自用与外销等各个环节进行分项计量,分别实行能源消耗考核。1 查看有关能源计量管理文献,确认重点用能单位是否规定了能源计量器具的配备原则,该原则是否包含了能源分类、分级、分项计量的规定。2 查看有关用能单位的能源计量器具配备规划、能源计量器具配备台帐或一览表等资料,核查重点用能单位能源计量器具配备是否贯彻实行了分类、分级、分项计量的配备原则。生技部需要补充186.1.1.2重点用能单位应配备必要的便携式能源计量器具,以满足自检自查规定。1 查看有关计量器具配置台帐,核查重点用能单位对面广
15、量大的耗能种类,有无配备必要的便携式计量器具。2 依据便携式计量器具的计量性能,拟定其是否可以自检自查。196.1.2能源计量器具配备规定6.1.2.1重点用能单位能源计量器具配备应符合GB17167-2023用能单位能源计量器具配备和管理通则规定。具体规定见JJF 1356附录A。1 查看有关能源计量器具配备、使用情况登记表,核查重点用能单位能源计量器具配备率的计算是否符合GB 17167-2023第4.3.1条的规定。注:能源计量器具配备率按下式计算:式中:能源计量器具配备率,%;能源计量器具实际的安装配 备数量;能源计量器具理论需要量。序号审查条款自查规定自查方法自查评估符合不符合196
16、.1.2能源计量器具配备规定6.1.2.1重点用能单位能源计量器具配备应符合GB17167-2023用能单位能源计量器具配备和管理通则规定。具体规定见JJF 1356附录A。2 依据进出用能单位、进出重要次级用能单位和重要用能设备能源计量器具一览表分表,按JJF 1356按附录C 表C.6的规定,现场核对进出用能单位、进出重要次级用能单位和重要用能设备能源计量器具的配备状况。3 按能源计量器具配备率计算公式,计算出各种能源进出用能单位、进出重要次级用能单位和重要用能设备的能源计量器具的配备率。4 检查能源计量器具的有效期内的检定或校准证书给出的准确度等级,确认能源计量器具一览表中的计量器具准确
17、度等级与证书给出的准确度等级是否一致。当未给出准确度等级,应采用技术手段进行鉴定。5 核查能源计量器具的配备率和准确度等级是否符合GB 17167-2023的规定。6 现场核查能源进出用能单位、进出重要次级用能单位的能源消耗及回收运用余能现状,判断有无配备相应的能源计量器具,配备率和准确度等级是否符合GB 17167-2023的规定。7 对从事能源加工、转换、输运性质的重点用能单位,核查重点用能单位所配备的能源计量器具是否满足评价其能源加工、转换、输运效率的规定。8 对从事能源生产的重点用能单位,核查重点用能单位所配备的能源计量器具是否满足评价其单位产品能源自耗率的规定。9 当能源作为生产原料
18、使用的,检查相关生产工艺规定,依据生产工艺规范,核查其配置的计量器具的准确度等级是否满足相应的生产工艺规定。206.1.2.2有关国家标准对特殊行业的能源计量器具配备有特定规定的,应执行其规定。1 有关国家标准对特殊行业的能源计量器具配备有特定规定的,重点用能单位应提供现行有效的标准。2 按重点用能单位提供的现行有效的标准,核查能源计量器具配备率和计量器具准确度等级等,是否符合标准规定。216.1.3能源计量器具理论需要量确认6.1.3.1重点用能单位应按照一次能源、二次能源和载能工质等能源种类,拟定能源流向和计量采集点,形成能源流向图和能源计量采集点网络图(可分别参照JJF 1356附录B
19、图B.1、图B.2)。1 核查重点用能单位用能的种类(如煤炭、原油、电能等),及用能的性质(如直接用于产品生产、从事能源加工转换、从事能源生产等),据此作为评价的材料。 2 查重点用能单位是否编制了能源流向图和能源计量采集点网络图,并符合能源分类、分级、分项计量的规定。序号审查条款自查规定自查方法自查评估符合不符合226.1.3.2设立的能源计量采集点应覆盖重点用能单位能源分类、分级、分项计量的需求。1 核查重点用能单位用能的种类(如煤炭、原油、电能等),及用能的性质(如直接用于产品生产、从事能源加工转换、从事能源生产等),据此作为评价的材料。2 检查重点用能单位编制的能源流向图和能源计量采集
20、点网络图,是否覆盖能源分类、分级、分项计量的范围。236.1.3.3重点用能单位应根据能源计量采集点确认需配备的能源计量器具种类、数量、准确度等级,并按JJF 1356附录B的格式规定形成文献。检查重点用能单位编制的重点用能单位能源计量管理用表(图)是否齐全、对的,并与能源计量采集点网络图相一致。246.1.3.4重点用能单位应定期对能源流向图、能源计量采集点和能源计量器具需要量进行评审,以符合实际状况。1 检查重点用能单位是否认期对能源流向图、能源计量采集点和能源计量器具需要量进行评审。2 依据能源计量采集点网络图,抽样检查能源计量采集点,是否符合实际状况。256.2能源计量器具管理6.2.
21、1重点用能单位应对能源计量器具配备、申购、验收、保管、检定/校准、维护和报废解决等环节形成制度并实行有效管理,保证能源计量器具配备满足能源计量采集需要和在用能源计量器具的量值准确可靠。1核查重点用能单位的能源计量器具管理制度,是否覆盖能源计量器具的申购、验收、保管、使用、检定/校准、维护、报废解决等环节的规定。2 查看有关记录,确认重点用能单位是否按制度的规定,对能源计量器具的申购、验收、保管、使用、检定/校准、维护、报废解决等环节进行控制,以防能源计量器具的误用、错用、损坏和改变其计量性能,保证在用能源计量器具的量值准确可靠。却报废解决程序266.2.2重点用能单位应建立能源计量器具台账或完
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