质量管理体系程序文件-2.05产品实现策划控制程序.doc

质量体系程序文件
Q/****2.05-2011
产品实现策划控制程序
版号：A 　 修改状态：0
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质量管理体系程序文件

产品实现策划控制程序

受控状态

拟 制

文件编号
Q/****2.05-2011
审 核

版 本 号
A/0
批 准

持 有 者

部 门

发放编号

2011年03月26日发布 2011年03月28日实施

1 目的
针对市场的需求和客户合同的要求,为产品的实现进行合理的规划及管理。

2 范围
凡本公司为产品实现的规划及管理均属本范围。

3 权责
项目
责任部门
项目
责任部门
定单评审
营销部
生产计划安排及控制
生产部
工艺技术准备
技术部
材料采购规划
营销部
生产设备规划
生产部
产品的生产及控制
生产部
人力资源规划
人力行政部
监视和测量设备规划
质管部
产品的检验
质管部
产品交付、售后服务
营销部
内部质量审核
管理者代表
管理评审
总经理
文件标准化
技术部
纠正与预防措施
质管部

4 定义：无

5 作业内容
5.1 合同评审及与顾客沟通
5.1.1收到客户定单后，营销部应针对定单中客户需求及企业情况与生产部、技术部、质管部协商,进行定单评审。就目前企业能满足客户需求的库存、材料供应以及生产能力、尤其是特殊选项等进行确认。
5.1.2 技术部负责对技术能力进行评审；质管部负责对质量保证能力进行评审，并组织质量协议的评审；采购部负责对外购外协件采购能力及材料供应能力的评审；生产部负责对交货期限、交货数量、交货能力的评审。
5.1.3 销售部根据评审结果，填写《合同评审表》，评审合格后与顾客签订合同。由于合同执行过程中供需双方需要变更合同内容的，由销售部与顾客进行联络协商，并及时与各职能部门进行沟通或重新评审。
5.1.4 销售部应做好与顾客的沟通工作，收集顾客信息以及反馈要求，形成《市场（用户）调访报告》、《顾客满意度测量表》等，并根据调访和反馈结果进行纠正。对于顾客的投诉，销售部要及时将《产品质量信息反馈单》反馈给质管部，质管部就投诉内容进行调查，分析原因，确定责任部门与责任人，提出纠正和预防措施并形成处理报告。
5.2 计划安排及控制
当定单确认后，营销部通知生产部。生产部根据实际定单安排生产，开具生产任务单，负责计划的落实、跟踪、调整、控制。
5.3 技术准备安排
对标准产品，由技术部确认，按技术资料进行生产；对用户有特殊要求的产品，定单确定后，技术部应根据用户的具体要求，准备相应的技术资料，包括生产工艺、控制方法、控制指标等。
5.4 采购安排
采购员根据订单的要求进行原、辅材料的采购。采购计划由营销部负责跟踪、调整、控制。
5.5 资源提供
5.5.1 设施与工作环境
5.5.1.1 生产部评价现有生产设施和设备的能力，确保满足顾客要求。当生产要素发生调整时，生产部根据调整后的情况进行策划，需新增设备与器具时，报请总经理批准后由采购部供应负责采购。
5,5.1.2 生产部应对现有设施和设备进行统一管理，建立设备台帐，编制设备操作规程和设备维护保养制度，定期对设备进行维修保养，确保设备满足生产要求。
5.5.2 人力资源：
5.5.2.1 从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。
5.5.2.2 各部门如需增配人员则提出申请报批后，由人力行政部统一进行人力资源的规划及招聘。新招收人员由人事行政部对其进行必要的安全以及基础知识教育，并经实际操作培训，经考核合格后方可上岗。
5.5.2.3 根据需要和申请，人事行政部应编制年度培训计划并负责组织实施、跟踪、记录。
5.5.3 监控测量装置
质管针对监视测量要求，详细规划监视、测量设备的配置管理。
5.6 原、辅材料检验及标识
5.6.1 原、辅材料采购到公司后由仓管员对其进行名称、数量、规格、供应商等定义检查。检查如无差错，交由检验员对其性能指标进行检验，合格后由检验员签字确认，通知入库保管。经检验不合格的原、辅材料，按《不合格品控制程序》执行。
5.6.2 原、辅材料入库后应进行适当标识，并注意材料的特性加以储存与保管，做好库存管理。对出、入库的材料严格控制，具体按照《标识与可追溯性控制程序》、《产品保管和交付控制程序》中有关条款进行管理控制。
5.6.3 仓管员按《领料单》的要求，执行领料手续。具体参见《产品保管及交付控制程序》。
5.7 产品的生产加工
5.7.1 生产部根据订单要求组织生产准备工作，包括及时获得各工序作业指导书、设备、人员、物料等。
5.7.2 生产部下发《生产任务通知单》。各工种作业情况由相应车间主管负责跟踪、调整和控制。在生产过程中应严格按照订单要求、作业指导书及其他有效文件的规定执行，确保产品质量。
5.7.3 根据产品工序作业要求和特性，确定特殊和关键工序过程，并对该工序按要求对设备操作、作业指导文件、记录等进行监控。
5.8 产品的检验
5.8.1 产品在生产过程中按作业指导书和检验规程的要求严密控制，由检验员负责日常的巡检和抽检，确保生产过程在受控状态下进行。每批产品都要进行最终检验，在检验过程中，应遵循 《检验和试验控制程序》规定执行。
5.8.2 成品入库
检验合格后，开始由质管部开出有检验员签名的检验报告，通知仓管员办理入库手续，并做必要的标识。成品应放于成品存放区。
5.9 发货管理
5.9.1 产品交付前，仓库管理员按营销部《发货通知单》要求发货。
5.9.2 当产品按要求交付客户后，本着“客户至上”的宗旨，以及按照合同内有关服务条款，应对产品实行售后服务，并应对客户随时进行跟踪寻访，以提高客户的满意度，具体参见《顾客满意度测量控制程序》。
5.10 纠正与预防措施
整个产品实现过程中，为了消除实际存在的产品质量差异和预防质量问题，应采取一系列的纠正与预防措施，以确保产品质量。具体操作按照《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.11 内审与管理评审
为了确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，每年各要进行一到两次评审活动。参见《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》。
5.12 由总经理制定本公司的质量方针和质量目标，各部门制定本部门的质量目标，作为质量体系的最高要求，并通过过程控制来实现。
5.14 过程运行中，各部门按照《记录控制程序》的要求做好质量记录，确保过程按照体系的要求运行。

6 相关文件：
6.1 Q/****2.02—2011《记录控制程序》
6.2 Q/****2.06—2011《采购控制程序》
6.3 Q/****2.13—2011《检验和试验控制程序》
6.4 Q/****2.11—2011《顾客满意度测量控制程序》
6.5 Q/****2.15—2011《纠正和预防措施控制程序》
6.6 Q/****2.12—2011《内部审核控制程序》
6.7 Q/****2.04—2011《管理评审程序》
6.8 Q/****2.09—2011《产品保管及交付控制程序》
6.9 Q/**** 3.05.××-2011《设备管理制度》

7 使用表单：
7.1 Q/****4.05-01《生产任务计划》
7.2 Q/****4.05-02《生产任务通知单》
7.3 Q/****4.05-03《合同评审表》
7.4 Q/****4.05-04《采购计划单》
7.5 Q/****4.05-05《发货单》
7.6 Q/****4.05-06《设备管理台账》
7.7 Q/****4.05-07《设备送检单》
7.8 Q/****4.05-08《设备评价表》
7.9 Q/****4.05-09《设备维修记录表》
7.9 Q/****4.05-10《年度培训计划》
7.10 Q/****4.05-11《培训记录表》

****
股份有限公司
合同评审表
表号：Q/****4.05-03
编号:
性 质

型号规格

质

量

要

求

评

审

内

容

评
审
结
论

年 月 日
参
加
人
员

****
股份有限公司
设 备 管 理 台 帐
编：Q/****4.05-06
No.
序号
设备名称
类别
型号
制造单位
购买时间
数量
所在部门（场所）
使用状态
档案号
备注

编制：

****
股份有限公司
设备送检单
表号: Q/****4.05-07
编号:
送检部门

型号规格

精度等级或分度值

制造单位

检验情况记录:
结论:

采购: 检验: 签收: 日期:

****
股份有限公司
设备评价表
表号: Q/****4.05-08
编号:
设备名称

设备编号

规格型号

生产厂家

验收日期

使用部门

主要技术参数或加工能力评价：

　　　　　　　　　　　　　　　　评价人：　　　　　　　日期：
综合评价
生产部意见：
技术部意见：
质管部意见：
备注：

****
股份有限公司
设备维修记录表
表号: Q/****4.05-09
编号:
设备名称型号

设备编号

操作者

设
备
故
障
简
述

　　　　　　　　　　　　　　　　　车间负责人：　　　日期：
原
因
分
析

维
修
意
见

处
理
结
果

****
股份有限公司
2010年度培训计划表
表号: Q/****4.05-10
编号:20100104
培训内容
培训要求
培训方式
培训部门
培训人次
日程安排

说明：培训计划有更动的另行通知；
临时应有关部门或上级部门要求的培训，另行安排；
培训计划可能会根据具体情况作出适当调整。

编制: 审核: 批准: 日期:

****
股份有限公司
培训记录表
表号: Q/****4.05-11
编号:20100305
培训内容
ISO9001：2008标准
培训时间
2010年10月18日
培训目的
掌握标准内容与基本要求
培训方式
内培
培训地点
会议室
主讲老师
王先朝
擅长
管理咨询
参加人员
生产部、营销部及其相关人员
培训内容摘要:

1、ISO9001：2008标准
2、标准涉及的程序文件学习（产品实现策划控制程序、顾客满意度评价控制程序等）
2、实施与纠正方法

效 果
通过该课程学习，使生产、营销人员掌握ISO9001：2008标准的知识与应用，并在生产部、营销部推进质量管理体系顺利实施起到明显作用。
制表： 审核：合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责