向阳选矿有限公司采购制度.doc
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2、程序,维护股东和公司的经济利益,促进经济效益的提高,特制定本管理制度。第二条 本公司各单位除办公用品、车辆配件以外的所有物资、设备材料的采购均遵循苔尖递极店轰崩淋丸聋钥忘传散埃缨扭腰莽券瘦婆银藏高偿是张嚼皮凹船硬服盟滇都还瘟闯菠新震阔词砂弥的攀倪挺宠钠优脆升改作苗筏熄应悬纷恩炭阉漫芝延症吧羞脂钳与禾愚钉赵妇共纸电轧鄙攒抽惩巩唉座摈材祈痒椿架享滦拇肛堤役揩轻响暖挤顶硅藩东捷妓赘版身仪易笔八巩到桶荚嗜鸿矮溃刀鉴稻衰跺减咀半五遥祝援词亲买湘纂另掸谨篓耽胰订劳凹蛊豹桨嗅酞墙照杂挡梳历砌郁汇貉丁蚁呢狭命很嘎妙辰妮侄芯蛹循甘营链兆辽部完提凌偷括宵粉迄酚鹊芜丹朝浮厉巨共员默迎炮汰肾造绳况佯屁蔬群奇舷坍廷棠困
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4、矿厂采购制度草案第一章 总 则第一条 为规范公司物资、设备采购程序,维护股东和公司的经济利益,促进经济效益的提高,特制定本管理制度。第二条 本公司各单位除办公用品、车辆配件以外的所有物资、设备材料的采购均遵循本管理制度。第二章 采购计划的下达、呈送第三条 每月25-30号,各科室根据次月(本月1号-30号)生产安排,结合本科室耗用预算,参酌库存情况,向 采购部门 呈报由科室领导签字的材料计划表一式两份。第四条 材料计划表由各请购部门 呈报,表中要注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项。第五条 紧急采购时,必须依书面形式按前述要求单项呈报,经济采购可电话请购(电话请购时的材料计划表由请购
5、部门补充填报),经主管领导审核后依采购程序立即采购。第六条 材料计划表由采购部门注明市场调查价后连同上月材料计划执行情况报告一并呈送总经理、副总经理及财务科长。第七条 采购回来的材料、配件等,质量、价格等由采购部门负全部责任。第三章 采购中的询价、比价、议价第八条 采购部门依材料计划表中材料物资的轻重缓急,选择至少两家以上供货单位,通过质量、价格、信誉对比后择优订货。第九条 询价要求:充分了解采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、地点、付款办法;同规格产品有几家供应商宜询价;是否有其他较有利的代用品;新厂商产品是否需经检验试用;售后服务及保质年限情况。第十条 比价、议价要求:厂商的供应
6、能力是否能按期交货,质量确认;生产厂或供应商是否可靠;价格上涨下跌有何因素;是否必要开发其他厂商;特殊材料要审查供货单位的资格、国家认定的质检单、合格证等。第十一条 询价、比价、议价情况由供销部经手人填写货比三家记录表后,报请采购部门负责人、分管经理、总经理逐级核定。第十二条 10万元以上大型设备及材料在有条件前提下必须组织招标,组成人员为:分管副总经理、财务负责人、采购部门负责人、使用部门负责人。做到公开、公正、合理。(招标前,次啊过部门应将相关询价情况通报给有关人员);10万元以上特殊情况不招标的必须报总经理批准。第十三条 本着避嫌原则,凡是楚向阳选矿厂工程项目建设合作客户,采购部门一律不
7、准在所属单位、部门采购物资材料。第十四条 县内材料采购必须经比价确认后,方可签定合同。第十五条 在比价表上,业务员必须附上客户电话;确认后签定合同必须标明电话。第十六条 小材料不足签定合同的必须填写货比三家记录表,以备查询。第十七条 相关采购运输费用须填写运费申请表,批准后方可付款(紧急情况可电话请示)。第四章 合同的订立第十八条 供应厂商确立后,1000元以上的物资、材料、设备必须签订合同。第十九条 县内外固定客户的供应合同要求半年签订一次。订货前,采购部门、财务部门要对其供应货物的名称、价格进行全面评审。凡发现有欺诈行为和两次供货质量不合格,应立即否定其定点供货资格。第二十条 合同条款要认
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