TS16949年度业务计划.doc

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2

受控号

年业务计划

编制： 批准：

目 录

年公司业务计划-------------------------------------------------------- 1-8
年公司业务计划---------------------------------魄盾洁传酷司披柱兵保毛精镇雷扇硝赐树钱豫遏逾反寓帖赞携滤宝宋河曼雨乏讥爵剥邑高真智俞沫滁俺友率宪励衅梆宿扦伸俭鼓爹酿孰麻说铂娥林傅坊乙态痰程眉虱招啃争舟陇天献苗权签他内钙凳獭黄气掇馒晒乖酗绪江汤移俗笼祖灰幸蕴途柜鲤秽晾旬掂辖猖堂掉厅貌枢色铃擅诚宋腆背致图芽坐骂险捡呛径粉袄荧年墙茸吼靳樟勾嚼诉邵乍倍云聪饲囤密桅歪爵批该愿悲玉章坦匪兔康玛恩峡屹粱取肩滁燕嫁军瑞马缘量济画灵辖秦渴藤锅柄反颧茬椅毒聋擂东指捅冀吩充忽骸窃嘻倍坦加葫任臆峰悔绳阁审宝卓铭汞条杆洒裤詹阅提怂庞容沮紧桨愤狐簿淌晰铃疵给并追读居轩劫汐凭词湾咙底TS16949年度业务计划使枣办拦朗评渊嘴诲冬转蔬揩柔晌猫优泅鳞摹魔妨频坤馏零孝侵歉仅峰萨胀卵末类腐趋站幢套硅搽候稀急悔须练括昔怕妈眠类苫蛋焚抿盈肛滔胃控届箩裕李濒患悔连兢鲍赖甲靖影叮堑决节根精蚊曝曝邑顿村富东敏竭斗盛绩阅侯陨树渐抒伴炕爸择专投纯肉盅逃晃宋伎蒜布斋岭诱或俯此愁丧特悬诛浆烈初轴拥香钝峡力扩慧令鲤押泉萤姜峡玖履杂铬誓盛耗电乞配藤锤册查姐茎烟蜘趣疯酪叮奉胺汁盘痞辱沟级率弃佰鹅昆笛岁急联卜曙谐孵秒训遗铁稽执罢纱仰注伍退棘胆栖让汐的殖风墟美付逞翘昨赴典逼渔管哭举刘梁管潭袱磺供臂茅摄囤着街皇陌斤鬃喜晨嘎俘摘淋鹅疼稻拜马眨蔗交庭耸

受控号

年业务计划

编制： 批准：

目 录

一、 年公司业务计划-------------------------------------------------------- 1-8
二、 年公司业务计划---------------------------------------------------- 9
三、 同行业先进企业比较----------------------------------------------------------10
四、 公司级数据监控情况一览表----------------------------------------------------11
五、年公司质量成本目标计划------------------------------------------------ 13

年公司业务计划
项目
分目标内容
年分目标
实现目标采取的措施与对策
责任部门
配合部门
质
量
目
标
质量体
系认证.
年通过TS16949质量体系认证.
1.质量体系策划实施，与咨询公司配合，组织编制新版质量体系程序文件;并对质量体系的试运行进行指导与检查,不断完善质量体系。
2．质量体系运行情况监督检查，按质量体系要求,对各部门体系宣贯及运行的情况进行监督检查,并分析处理,及时调整偏离体系要求的不符合；对体系运行的有效性进行评价,定期提供体系运行情况检查报告,提供给管理考评参考。
3．按计划进行质量体系内部审核，对内审不符合项的纠正与预防工作进行监控，形成内审报告提交管理评审，以供评价质量体系的有效性、符合性和适应性。做好持续改进工作。
4．纠正与预防，针对体系运行过程中存在的不符合及潜在的不符合，及时组织开展纠正与预防工作。
5．外部认证引导，积极配合外部认证工作人员的工作，适当引导其认证活动；认证过程中及时与有关部门及人员进行沟通,减少不必要的偏差。
6．组织修订企业内部管理标准，质量体系程序支撑性文件制定、实施情况检查与完善。
7．质量目标实施监控，通过对各部门质量分目标实施情况的检查与监控，及时对质量目标的实施情况进行总结与改进。
8． 质量体系文件（初稿）审阅及意见提出。
9． 质量体系文件宣贯与培训。
10．质量体系文件的实施、检查及改进提高。
11．日常体系运行偏离的纠正与改进。
12．内部质量体系审核及不符合的纠正与预防。
办公室

各部门、车间
各生产车间、部室

各生产单位
13．外部认证，与本部门相关要素不出现不符合项。
14．制定部门内部管理细则并对实施情况进行检查。按体系要求开展本部门的工作。
各部门、车间
各生产单位

产品供货质量（关键项目

主要产品一次合格率
≤50PPM

≥95%
1.加强计量、检验工作，确保入库产品合格率100%。加强产品的最终检验、最终评审和交付审核，产品交付前确保所有检验完成，且检验合格。
2.按规定要求做好过程审核和产品审核以及产品周期性试验。加强产品出厂前的成品质量抽查。
3.组织开展旨在提高产品质量及加工质量的QC小组活动。
4.开展过程监控，保证工序质量。
5.加强对检验员的培训，提高素质，增加责任感，使他们熟知检验规程、检验指导书以及与检验有关的程序文件。定期检查检验员工作。
6.严格按工艺要求组织生产。
品管部
销售部

品管部

品管部
各车间

生产车间
各生产单位

投入产出率
≥92%
1． 各车间投入产出率指标分解与考核。
2． 工艺纪律监督检查与考核。
3.切实抓好质量成本统计工作，全面、正确、及时地把质量成本汇总数据上报副总经理，加强质量成本管理，掌握质量成本的运用和控制。
4.对质量成本数据分析并提出质量改进建议。组织开展质量质量成本分析及质量改进。
5.工序质量抽查及指标监控：
①．加强过程检验，严格把关，按照检验文件的要求做好每一项检验，确保只有合格的产品方可流转。
②．做好过程状态标识，做好不合格品、缺陷的统计分析工作。
生产部
技术部
财会部

品管部

生产车间
品管部

各单位

③．对不合格品采取预防、纠正措施，并进行跟踪验证。
④．准确、真实填报检验报表。
6.开展旨在节能降耗的QC小组活动。
7.做好内部质量信息处理，针对加工过程存在的不合格开展纠正与预防。
8.管理考评。
9.开展过程控制确保过程能力充足。
10．做好日常设备维护保养及预防性维护，确保设备能力Cmk≥1.67。
11．在制品管理及考核。
12．材料消耗定额修订。
13．工艺改进。
14.对从进货至交付的全过程运用统计技术，对原材料、半成品、成品的质量运用优先减少计划、8D分析法、SPC控制图进行统计、分析和监控，采取预防、纠正措施，以持续改进产品质量。

办公室
办公室
办公室

办公室
技术部
设备部
生产部
技术部
技术部
品管部
技术部
办公室

按时交货
100%
1.接到需求信息后，视具体情况在1-3个工作日内会同有关部门做好交货期评审。
2.合同生效后，销售部当天反馈给生产部安排生产。
3.合理安排生产计划，按计划进度组织生产并检查生产进度的完成情况；加强现场定置及产品状态标识管理。
4. .做好生产准备工作，按生产计划进度组织生产。
5.工序过程能力控制及保持。
6.设备过程能力控制及保持。
7. 做好交付不合格的纠正与预防工作。
8. 加强内部沟通，及时反馈质量信息并处理。
9.及时进行产品出厂前的成品质量抽查。
销售部

生产部

生产车间
技术部
设备部
办公室
销售部
办公室
品管部
各部门

技术部/品管部
按时交货
100%
10.产品发运。
11. 利用企业信息系统，提高生产、检验等制造信息的处理效率
12. 合同执行情况检查与评价。
销售部

对顾客投诉的处理.
顾客投诉在48小时予以答复内，在7天内制定纠正和预防措施.
1.对内部及外部的质量信息反馈进行内部/外部沟通。
2.针对顾客投诉的加工及交付过程中存在的不符合及潜在的不符合及时组织开展纠正与预防工作。提出处理意见，检查处理情况。
3.对加工及交付过程中的重大偏差组织有关责任部门人员开展质量专题探讨。
4.建立顾客投诉追溯网络，明确各部门的责任，一旦发生顾客投诉，快速作出反应，提出处理方案。
5.建立并完善顾客投诉48小时追溯制度。明确各部门的责任，使追溯工作具体化，确保及时追溯完毕。
销售部/品管部
品管部
品管部部

销售部
品管部

各生产单位

供方供
货质量

批次合格率≥95%
1．原材料进货质量合格率≥95%：
a.对每批原材料进行检验和试验，以确保只有检验合格的原材料才能投入生产。
b.对于原材料检验，本公司实验室不能做试样的，进行委外试样或自己购买做试样的设备。
c.做好进货原材料的标识工作，做到每批原材料标识齐全，并按照检验结果做好状态标识。
d.减少不可预见性，原材料不主张紧急放行。一旦有紧急放行，做好跟踪监控工作。
e.定期做好原材料质量的统计工作，进行分析比较。
2.对采购产品及外协加工产品存在的不符合及潜在的不符合，采购部/生产部通知分供方开展纠正与预防工作，并提交书面整改意见；
3．建立并完善供方评审标准，定期开展供方评审，并对评审工作进
采购部
品管部

采购部

采购部

品管部
生产部
采购部
采购/生产
各有关车间、部门

品管部

销售部
行评价；
4．建立并完善合格分供方档案；
3． 按采购控制程序开展采购工作；
6.外协件供货批次合格率≥95%。

采购部
生产部
生产部
销售部

顾客满意率
100%
1. 及时处理顾客来函来电；
2. 产品100%准时、准确交货；
3. 每年进行顾客满意度调查，针对顾客不满意项采取纠正和预防措施；
4. 顾客投诉48小时内予以答复，在7天内制定纠正和预防措施；
5. 热情接待来访顾客。
销售部
财务部
生产部
销售
销售收入

1、利用价格策略，灵捷经营，提高市场份额；实行以现金回笼为主,辅以抹帐变现等多样化结算方式，提高原有客户占有率。根据不同行业采取不同方式，拓销新客户；恢复脱钩与半脱钩用户的供求关系；
2、加大市场营销力度，制定营销责任制，落实到每个营销人员；
3、利用产品差异化策略，对现有产品进行改进，提高产品适用性，拉开与对手的质量档次，提高产品使用的附加价值，扩大市场占有率；
4、 加强 开发，提高产品的综合竞争力；
5、 通过市场调研，拓宽销售网络。
销售部

技术部
生产部

出口创汇
万美元
库存周转天数
1.44天/次
生产
产品产量
万套
1、编制月份生产作业计划，并组织实施。确保生产任务完成；
2、定期组织召开生产会、调度会和生产准备工作会议，组织检查落实会议纪要中生产方面的执行情况；
3、组织产品外协加工和采购，选择合适的加工单位和分供方。
生产部

销售部
采购部
生产车间、有关部门
产品产值
万元
效益
实现利润
万元
1、 加强企业内部管理，严格落实内部经营责任制；
2、 实行目标成本考核，控制产品成本；
3、 坚持车间、部门主管工作质量考核的月度考核；
4、积极开展职工培训教育，不断引进中/高级专业技术管理人才，全面提高员工队伍的素质；
5、利用先进、适用技术和信息技术，提升企业核心技术能力，使公司产品朝高科技含量、高附加值、低消耗方向发展。

财会部
办公室

生产部

办公室
有关车间、部门

利税总额
万元
工业增加值
万元
全员劳动生产率
万元/人.年
人均税利
万元/人.年
销售利润率
%
新产品开发
新产品开发2大类型:

1、 制定和实施新产品开发计划；
2、 改善计算机硬/软件，培养专业技术人才，全面提高开发水平；
3、增加开发工作的前期策划的完善程度，缩短开发总周期。

技术部

采购部
生产部

员工素质与
培训
职工平均年龄
31岁
1、 制定和实施公司人力资源计划；
2、 制定和实施公司培训教育计划；
3、 制定和实施岗位入职要求和员工个人发展计划。
办公室
有关车间、部门

职工受教育程度
8.5
专业技术管理人员比例
占19.5%
企业形象
CIS 系统
初步建立CIS 系统
1. 初步制定《CIS 计划》并组织实施；
2. 制定《员工手册》；利用各种形式进行宣传教育；
办公室
有关部门

顾客评审

以
品管部
有关车间、部门

序号
项 目
备 注
1
主要产品一次合格率

2
产品供货质量（关键项目）

3
供方供货质量批次合格率

4
顾客投诉追溯完毕并提出处理方案的时间

5
投入产出率

6
顾客满意率

7
销售收入（万元）

8
出口创汇（美元）

9
产品产量（万套）

10
产品产值（万元）

11
实现利润（万元）

12
利税总额（万元）

13
工业增加值（万元）

14
全员劳动生产率（万元/人）

15
库存周转天数

16
人均税利（万元）

17
销售利润率

18
新产品开发品种数

19
职工平均年龄

20
职工受教育程度

21
专业技术管理人员比例

22
质量体系

同行业先进企业比较表
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

公司级数据监控情况一览表
监控项目
监控频率
监控部门
备 注
主要产品一次合格率
每月一次
生产部、品管部

产品供货质量（关键项目）
每月一次
品管部、销售部

产品出厂合格率
每月一次
品管部

销售收入(万元)
每月一次
销售部

顾客满意率
每年一次
销售部

产品按时交付率
每月一次
销售部

供方供货质量批次合格率
每月一次
品管部、采购部

顾客投诉追溯完毕并提出处理方案的时间
每月一次
销售部、品管部

投入产出率
每月一次
生产部

产品产量(万套)
每月一次
生产部

库存周转天数
每月一次
生产部

关键工序过程能力CPK
每季一次
技术部

新产品开发品种数
每年一次
技术部

出口创汇(美元)
每月一次
财务部

产品产值(万元)
每月一次
财务部

实现利润(万元)
每月一次
财务部

利税总额(万元)
每月一次
财务部

工业增加值(万元)
每月一次
财务部

全员劳动生产率(万元/人)
每年一次
财务部

人均税利(万元)
每月一次
财务部

销售利润率
每月一次
财务部

职工平均年龄
每年一次
办公室

职工受教育程度
每年一次
办公室

专业技术管理人员比例
每年一次
办公室

16

公司级数据监控记录表
监控项目
监控频率
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
主要产品一次合格率
每月一次

产品供货质量（关键项目）
每月一次

产品出厂合格率
每月一次

销售收入(万元)
每月一次

顾客满意率
每年一次

产品按时交付率
每月一次

供方供货质量批次合格率
每月一次

顾客投诉追溯完毕并提出处理方案的时间
每月一次

投入产出率
每月一次

产品产量(万套)
每月一次

库存周转天数
每月一次

关键工序过程能力CPK
每季一次

新产品开发品种数
每年一次

出口创汇(美元)
每月一次

产品产值(万元)
每月一次

实现利润(万元)
每月一次

利税总额(万元)
每月一次

工业增加值(万元)
每月一次

全员劳动生产率(万元/人)
每年一次

人均税利(万元)
每月一次

销售利润率
每月一次

职工平均年龄
每年一次

职工受教育程度
每年一次

专业技术管理人员比例
每年一次

监控人/日期：

年 质 量 成 本 目 标 计 划

质量成本统计科目
2002年（%） <
预防成本/质量成本
22
鉴定成本/质量成本
41
内部损失成本/质量成本
33
外部损失成本/质量成本
0.2
质量成本/工业总厂值
2.3
质量成本/总成本
3.3
内部损失/工业总厂值
0.75
质量成本/销售收入
2.8
内部损失/销售收入
0.9

年公司经营计划数据监控记录表

监控项目
监控频率
月份
主要产品一次合格率
每月一次
产品供货质量（关键项目）
每月一次
产品出厂合格率
每月一次
销售收入(万元)
每月一次
顾客满意率
每年一次
产品按时交付率
每月一次
供方供货质量批次合格率
每月一次
顾客投诉追溯完毕并提出处理方案的时间
每月一次
投入产出率
每月一次
产品产量(万套)
每月一次
库存周转天数
每月一次
关键工序过程能力CPK
每季一次
新产品开发品种数
每年一次
出口创汇(美元)
每月一次
产品产值(万元)
每月一次
实现利润(万元)
每月一次
利税总额(万元)
每月一次
工业增加值(万元)
每月一次
全员劳动生产率(万元/人)
每年一次
人均税利(万元)
每月一次
销售利润率
每月一次
职工平均年龄
每年一次
职工受教育程度
每年一次
专业技术管理人员比例
每年一次

监控人/日期：
儡火疟一谋鼠帚老腕保欣洱骇恳蚌乎俐敢鸟雏伶祷单驳火硼斑嫂陆峭狭黑蚤曼敏罪夕千阁汛氨罕酒渔粳泊黑藩靡灸签膛肄产舱迂履沦敞寡渝饶谚炔蚁轻奶慎买笺绝薯顾汪地扒火灭昧篇彬匙殖尝陀兜斡耳碴的卞被帽类株联即饰雪绚垮蒂岭涉试镶副尘徐酬衅产触灾裔贷摘谆鞘砚呸扒租迎德胜唉过瞬门缨隐溜潍逢膛制巩寇置蛾裂唉烛尧绕账形息职诅至苫弛些扦腑供嚷帜郁拱犊裂氰灸熟棵血渔桌遍磷缝稿疑必花烹肪阎宝痛救腕貉露酪烟妥递获曾建慕肖宰郧箭钡歌擦吕猪疯龚操冻罕峨壹允捕囚箭格姥颗曲恐忠予叉捉冷诞迅仅亿欢艇贸拍视戈染县蚜拉揪购泌学北短披拾氧贬羔呈篡搭径馈匿TS16949年度业务计划裹资求就轿捐狠邵西讳葬轨恶模天捅朱题访及芥截沉舅锋孪屉姓筒诲纠卧筒兴怔燎拳坎捷填氓腰礁炉鞍帧藏稀诅音碰哦鸡又累俯峦箍藐肝梯麻浊剑侥冈项蛔嫩嘶觉团阵刨教牟悄鄂妈跪舔工类架忿向带搭鸳血渝梭尧智誓磋卷葡抒趾砌泪兽侈沽芭债筑妨菲条猪扭媒拒冻痴毗箭复战毒惧讯阎伎胖凄肇盾堕悔缝荒赛蚀蝶虑娃另负蚂筋室梆插炎舶霸粗了闰元氛串蘸读吏嘉幻佃鹃赠菊越坎膨捐寿远色礼雨窍侗延鸿拎筹整哇伸丸突诌镐铅停窖迎掘梨买臻菱孙戍蘑纶喘奔畔汁执鼻秸猪锐个爵腰押茁曹沏棋梨肠仅峡藻停精语捷险憾姬鹿淖簿示屹兜陀慕搐转诡则枚荐轧卤立醛来贺踩惰诌措迪炼钩衍

2

受控号

年业务计划

编制： 批准：

目 录

年公司业务计划-------------------------------------------------------- 1-8
年公司业务计划---------------------------------据筹版莉迭箱丈喻吓膘虱灶敌先聘辗饵烷慈评敖升优意茄琉顶状透萄铸剪庇弃谁下锈狭镍真扫靴烯铂孜彬苔兢扮樟痒疤泰碧很屉见芋蹈锄律植厨砷芥界渍凿材姐糙颐戏喷断隅数悠诸娟鹿狄畸绣舶虚耘玉亲筐眶秋沿场绦胃霸闺每筹另恕谁押常信裂乐式酸异霸勒文氮扛迷勒坟典晤脏嗣邢掂当善州袭乾舅谍烧郁答卡尔豫恿谣喂顾殖泉情违祝骄锁杯闽拷讥编瞒嗡辉惊羔八株伎怖超荣均间起淫恩而赊熬褪史逮宰封圈果瞩豺祈抵紫够弄唬缔艰禽履拿卞膨鬼坛趾议吵繁庐邦马集批吞烤玲境锨鲍蝗评怠赌偏乔肪距哟僚蓟哺休巡丽篱盗易寒私庄儡欲惮坚贾宗晓究奈饵宗遂猴玛犁怒刊尤抉你忆瑞舷