中铁局安全风险管理实施细则.doc
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1、山西中南部铁路通道ZNTJ-21标施工阶段风险管理实行细则1、编制目的及依据 1.1开展风险评估与管理,有助于决策科学化,提高山西中南部铁路通道ZNTJ-21标施工阶段的风险管理意识和风险管理能力,达成控制、减少和规避风险的目的,实现山西中南部铁路通道工程建设安全、质量、工期、环境、投资控制的目的。1.2为进一步加强山西中南部铁路通道ZNTJ-21标铁路建设工程安全风险管理,推动安全风险标准化管理,建立风险评估管理体系,有效规避和控制安全风险,保证ZNTJ-21标工程建设安全,保证项目管理目的的实现,制定本细则。 1.3既有铁路线和临近既有铁路线的施工事故发生的概率高和后果严重,铁路建设应规避
2、极高度风险,采用措施减少高度风险,通过风险辨认、风险评价、风险控制等,减少和减少风险灾害及风险损失。 1.4本细则合用于中铁二十三局山西中南部铁路通道ZNTJ-21标施工阶段的风险评估与管理工作,各工区必须积极实行风险管理,结合工程实践,认真总结和积累资料,优化组合各种风险管理技术,对工程风险控制实行动态跟踪管理。 1.5本细则依据铁路建设工程安全风险管理暂行办法(铁建设2023162号)、铁路建设工程质量安全监督管理办法(铁建设202370号)、铁路营业线施工安全管理办法(铁办2023190号)、济南铁路局营业线施工安全管理实行细则(济铁总发2023326号)和晋豫鲁铁路通道有限公司安全生产
3、管理办法安全生产相关制度。2 管理机构及职责2.1 管理机构组长:董煊(项目经理)副组长:韩仁贵(项目书记)副组长:田瑞山(安全总监)副组长:邹湘雄(总工程师)工程部安质部财务部综合办计划部物资部一分部经理:陈玉宝二工区经理:陆畅学三工区经理:闵宪龙各工区安全风险领导管理小组图2.1 管理组织机构图中铁二十三局山西中南部铁路通道ZNTJ-21标风险管理采用项目部和工区项目分部两级管理。为保证风险管理的有效性,成立风险评估与管理领导小组。组长:项目经理副组长:副项目经理、安全总监、总工程师。成员:项目部各部室负责人、工区安全负责人、工区技术负责人。风险评估与管理领导小组负责我标段风险管理的组织领
4、导工作。领导小组下设办公室,办公室设在项目部安质部。项目部同时设立风险评估与管理专家组,成员由集团公司具有风险管理经验的专家组成。工区项目部设立相应的风险评估与管理领导小组,成立专门的风险管理组织机构进行项目风险管理工作。2.2 项目部风险评估与管理职责2.2.1进行施工阶段的动态风险评估工作;2.2.2制订中铁二十三局山西中南部铁路通道ZNTJ-21标风险评估和风险管理工作实行细则;2.2.3根据风险评估结果提出相应的解决措施,报晋豫鲁铁路通道有限公司批准后实行;2.2.4全面组织和协调中铁二十三局山西中南部铁路通道ZNTJ-21标施工阶段期间风险评估与管理工作;2.2.5制订风险管理计划。
5、拟定风险目的、原则和策略;提出工作目的、范围、方法与评估标准;明确参与各方的职责;2.2.6实行施工阶段风险评估工作;2.2.7负责对高度和极高的风险等级进行审查;2.2.8必要时委托相关专业机构进行风险监测;2.3项目部各部门职责2.3.1安全质量部职责1)施工期间风险评估与管理的归口管理部门。负责实行风险评估与管理工作。2)检查督促各项目部风险解决措施的贯彻情况。3)根据设计单位出具的风险评估报告完毕风险评估报告,提出风险评估结果。 4)监督、协调各工区经理部解决风险评估与管理工作中的有关问题。5)对施工阶段风险实时监测,定期反馈,随时与相关单位沟通。6)根据风险监测结果,调整风险解决措施
6、。 2.3.2工程管理部职责1)根据施工图风险评估结果修正完善施工阶段风险评估报告,内部审核后报监理单位、山东指挥部、晋豫鲁铁路通道有限公司审查批准; 2)检查风险评估报告中解决技术措施的执行情况; 3)参与风险工点风险评估工作,根据风险评估结果制定有针对性技术措施; 4)负责与相关单位及小组成员的沟通。 2.3.3物资设备部职责 1)在进行本项目设备物资管理的同时,为安全生产做好物资设备方面的工作。 2)重要劳动防护用品的采购和使用必须符合国家标准和有关规定,执行本系统重要劳动防护用品定点使用管理规定。 3)定期检查劳动安全防护用品的使用情况,对于不符合安全规定、过期的安全防护用品及时予以淘
7、汰、更换。 4)建立安全防护用品发放使用台账,动态跟踪,及时反馈安全防护用品的信息。根据各自的职能履行相关的风险评估与管理职责。 2.3.4综合部职责 1)从办公室平常工作入手,做好安全生产方面的医疗保证和后勤保证工作,为安全生产做好后勤保障方面的工作。熟悉各职能部门的安全生产职责,熟悉国家有关安全的方针政策法规; 2)协助领导贯彻上级有关安全生产指示,及时做好有关安全文献的报送和传达; 3)组织检查贯彻干部值班制度; 4)做好部门人员的平常安全和教育,提高安全意识; 5)加强对项目部车辆、生活区、办公区、食堂经常性安全检查,防范安全事故的发生; 6)及时提供和保存有关安全生产文明施工、水保环
8、保方面的档案、文献资料,为安全生产服务。 2.3.5财务部职责 按照国家法律、法规有关规定保证安全生产费用的及时到位,提供风险评估与管理的所需资金2.3.6 其他各职能部门职责根据各自的职能履行相关的风险评估与管理职责。2.4 工区项目部职责2.4.1制定管段内施工阶段风险评估工作实行细则,并进行施工阶段的动态风险评估工作;2.4.2根据风险评估结果,编制各种紧急情况下的应急预案,完善快速反映机制,定期进行演练;2.4.3对施工阶段风险实时监测,定期反馈,随时与相关单位沟通。2.4.4对于风险工点,超前做好准备工作,实时监控,并做好相关人员培训; 2.4.5根据风险监测结果,调整风险解决措施。
9、3 风险评估与管理3.1 风险评估与管理的过程中铁二十三局山西中南部铁路通道ZNTJ-21标施工阶段风险评估与管理的过程如图3.1所示:制定风险管理计划,拟定风险评估的目的和准则辨认所有潜在的风险因素概率估计损失或不利后果分析风险等级风险接受准则风险接受风险减轻风险转移风险规避风险监测和检查判断风险是否在接受范围内风险解决措施结束图1. 风险管理全过程是图3.1 风险管理全过程3.2施工阶段的风险评估与管理 3.2.1施工阶段风险评估与管理的实行主体是各工区,按照项目部规定和规定实行风险管理。施工阶段开展以安全风险评估与管理为重点,注重环境风险、兼顾质量、工期、投资控制(成本控制)等风险管理,
10、根据不同施工阶段的任务、目的和规定,针对管段内不同的工程技术特点,拟定评估与管理对象、目的和方法。 3.2.2施工阶段风险评估与管理要点 (1)施工阶段应在施工图阶段的风险评估结果基础上,结合实行性施工组织设计进行。中铁二十三局ZNTJ-21标工程安全风险管理范围重要涉及既有线改建、临近既有线施工、跨越既有线施工。对桥梁工程侧重于坍塌、倾覆、高处坠落、触电等典型风险进行评估;(2)施工阶段风险评估内容和成果应满足指导施工中进行风险控制的基本规定; (3)施工阶段风险因素辨认可参照铁路建设工程安全风险管理暂行办法(铁建设2023162号),结合规范、施工工艺与有关规定,拟定典型风险因素。 (4)
11、施工阶段应根据设计阶段风险评估结果,依据施工地质、资源配备及实行方案进行再评估。提出相应的施工措施,着重于施工管理、措施评价和贯彻,重要工作涉及: 在施工过程中,应根据施工揭示的地质情况对风险进行动态评估,对中度等级的风险予以监测。若采用原设计方案不能有效减低风险等级到可接受的水平,应及时上报项目部,经共同研究决策后采用更为有效的应对措施; 在设计阶段风险评估的基础上,结合环境和外界施工条件、施工工艺、设备、施工水平、经验和工程特点等,对新出现的风险进行辨认。再结合风险评估结果,针对各类风险目的提出风险应对措施,并对辨认且解决后的风险进行风险监测;施工中应对风险跟踪管理,定期反馈,随时与相关单
12、位沟通;在施工现场公示辨认的风险,其内容涉及风险描述、监测方案、应急预案、负责人等。 3.2.3风险解决四种基本措施 (1)接受风险:也称风险自留,是指项目参与方自己承担风险带来的损失,并做好相应的准备工作。 (2)减轻风险:是指减少风险发生的概率或控制风险的损失,或者增长风险承担者,将风险各个部分分派给不同的参与方。 (3)转移风险:是指当有些风险无法回避、必须直接面对,而自己的承受能力又无法有效地承担时,采用某种方式将某些风险的后果连同对风险应对的权力和责任转移给别人。转移风险的方法很多,重要涉及非保险转移和保险转移两大类。 (4)规避风险:是指风险评估后,项目风险发生的概率很高,并且也许
13、的损失也很大,又没有其他有效的对策来减少该风险,这时应采用放弃项目、放弃原有行动计划或改变目的的方法。3.2.4评估方法 风险评估和评价可采用专家调查法、风险矩阵法、层次分析法、模糊综合评估法、蒙特卡罗法、敏感分析法等办法。本标段重要使用核对表法。 核对表法是在系统分析的基础上,找出所有也许存在的风险,然后以提问的方式将这些风险因素列成表格进行核对的一种方法,一般环节为: 将工程风险系统分解为若干个子系统; 运用事故树,找出引起风险事件的风险因素,作为检查表的基本检查项目; 针对风险因素,查找有关控制标准或规范; 根据风险因素的风险等级,依次列出风险清单。 3.2.5风险等级标准和接受标准(1
14、)事故发生概率的等级标准 表3.2.5.1概率等级标准概率范围中心值概率登记描述概率等级0.31很也许50.030.30.1也许40.0030.030.01偶尔30.00030.0030.001不也许20.00030.0001很不也许1(2)事故发生后果的等级标准 表3.2.5.2.1 经济损失等级标准后果定性描述劫难性的很严重的严重的较大的轻微的后果等级54621经济损失(万元)100030010001003003010030表3.2.5.2.2人员伤亡等级标准后果定性描述劫难性的很严重严重的较大的轻微的后果等级54321人员伤亡数量(人)F92F9或SI101F2或1SI10SI=1或1M
15、I10MI=1注:F=死亡人数 SI=重伤 MI=轻伤 表3.2.5.2.3 工期延误等级标准后果定性描述劫难的很严重的严重的较大的轻微的后果等级54321耽误时间1(控制工期工程(月单事故)101100.110.010.10.01延误工期2(非控制工期工程)(月单事故)24624260.520.5 表3.2.5.2.4相对等级标准后果定性描述劫难的很严重的严重的较大的轻微的相对经济损失()10310130.110.1相对工期耽误时间()104101.540.31.50.3第三方相对经济损失()10310130.510.5表3.2.5.2.5环境影响等级标准后果定性描述劫难性的很严重的严重的较
16、大的轻微的后果等级54321环境影响描述永久的且严重的永久的但轻微的长期的临时的但严重的临时的且轻微的注:“临时的”含义为在施工工期内可以消除“长期的”含义在施工工期以内不能消除,但不会是永久的;“永久的”含义为不可逆转或不可恢复的。(3)风险等级标准表3.2.5.3 风险等级标准轻微的较大的严重的很严重的劫难性的23456很也许5高度高度极高极高极高也许4中度高度高度极高极高偶尔3中度中度高度高度极高不也许2低度中度中度高度高度很不也许1低度低度中度中度高度(4)风险接受准则 表3.2.5.4风险接受准则风险等级接受准则解决措施低度可忽略此类风险较小,不需要采用风险措施和检测中度可接受此类风
17、险次小,不需要采用风险措施,但需予以监测高度不盼望此类风险较大,必须采用风险措施减少风险并加强监测,且满足减少风险的成本不高于风险发生后的损失(ALARP准则)极高不可接受此类风险最大,必须高度重视,一般应规避,否则要不惜代价将低风险至少减少到不盼望的限度。3.2.6风险解决规定 (1)根据项目部的风险评估结果,按照风险接受准则,提出风险解决措施。风险解决基本措施涉及风险接受、风险减轻、风险转移、风险规避。 (2)根据风险解决结果,提出风险对策表。风险对策表的内容应涉及初始风险、设计或施工应对措施、残留风险等。 (3)对风险解决结果实行动态管理。当风险在接受范围内,风险管理按预定计划执行直至工
18、程结束;当风险不可接受时,应对风险进行再解决,并重新制定风险管理计划。 3.2.7风险监测规定 (1)制定风险监测计划,提出监测标准; (2)跟踪风险管理计划的实行,采用有效的方法及手段,监测和应对风险; (3)报告风险状态,发出风险预警信号,提出风险解决建议。3.3危险源辨识 3.3.1辨识范围 (1)危险源辨识覆盖中铁二十三局山西中南部铁路通道ZNTJ-21标段建设范围内的施工建设的全过程,涉及所涉及的作业场合内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。 (2)考虑7种危害因素 化学危害:各种有毒有害化学品的挥发、泄露所导致的人员伤害、火灾。 物理危害:导致人体辐
19、射损伤、冻伤、烧伤、中毒等。 机械危害:导致人体扎伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、骨折、扭伤、冲击伤、切断伤。 电气危害:设备设施安全装备缺少或损坏导致的火灾、人员触电、设备损坏等。 人机工程危害:不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。 生物危害:病毒、有害细菌、真菌等导致的发病感染。 施工过程中的设施危害等。 (3)覆盖三种时态 过去:作业活动系统或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。 现在:作业活动系统或设备等现在的安全控制状况。 将来:作业活动发生变化,系统或设备等在发生改善、报废、退役后将会发生的危害因素。 (4)考虑三种状态: 正常:作业活
20、动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。 异常:作业活动、系统或设备等周期性或临时性进行工作的状态,如设备的启动、停止、检修等状态。 紧急情况:发生火灾、坍塌、倒塌等状态。 3.3.2辨识方法 采用安全检查表、现场观测和座谈会相结合的方法,在引进新工艺、新设备时使用预先危险分析法。 (1)安全检查表:将项目建设的过程提成若干个系统、设备和工种,拟定检查项目,按单元、层次、设备、工种的组成顺序编制表格,列出系统、设备、工种的危险源。 (2)现场观测:对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测,分析人员、工艺、设备运转过程中存在的危险源。 (3)座谈:召集相关安全管理人员、专业人员、
21、管理人员、操作人员,讨论分析作业活动和设备运转过程中存在的危险源,对通过安全检查表和现场观测分析出的危险源进行补充和确认。 (4) 预先危险源分析:新系统、新设备或新工艺采用前应预先对存在的危险源类别、危险产生的条件、事故后果等概略地进行类比分析和评价。(5)国家、铁道部公布的重大危险施工项目要重点分解、辨识和确认。 3.3.3危险评价 (1)资料收集 项目部收集、整理所在地的法律法规和其他规定,已有的事故及事故记录、类似组织发生的事故和事故的信息,以及指挥部提供的相关资料。 (2)危险评价方法 危险分级 危险评价结果分为不可允许危险、重大危险和一般危险三级。评价准则如下: 导致十万元及以上重
22、大财产损失的事故结果评价为不可允许风险。 违反法律、法规,预计也许导致事故结果在重伤或重伤以上的评价为不可允许危险。 经发生过且无良好控制措施的事故或危险事件,评价为不可允许危险。 紧急状态下的危险事件,评价为重大危险。 违反法律、法规,预计也许导致的事故结果在重伤以下的,评价为重大危险。 曾经发生过,已制定良好的控制措施的事故或危险事件,评价为一般危险。 LEC半定量评价方法 假如采用定性评价无法判断危害的危险级别,则采用LEC评15 价法。危险级别=LEC表1 E(暴露于危险环境的频率)分数值L(事故或危害事件发生的也许性)10连续暴露在潜在危险环境6每日一次或数次在工作时间内暴露3每周一
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