网络采购管理办法11.doc

网络采购管理办法

1 目的
为规范公司网上采购工作，实现保供应、降成本的目的制订本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司网上采购工作的管理。
3 定义
网络采购：是指以网络媒体和网络技术为载体，经过大型。正规网络商城询价，采取网上交易的方式，在实际交易中完成采购的行为。
网络平台：指基于互联网，未促成买卖双方交易而建立的平台，如：淘宝、阿里巴巴、京东商城、当当网等
4 职责
保障部负责采购本公司科研生产所需的采购产品；负责组织对采购产品供方的选择和评价。
质量安全部负责采购产品的质量检验。
5工作程序
5.1询价比选
由申购人在物资申请单中注明需求物资的技术参数，网络采购人员依据物资申请对采购产品分析，通过网络平台进行筛选供方。
实施原则如下：
5.1.1网购物资
a.网络物资的供货方式、费用、时间。
b.网络物资应提供合法、有效的发票（若无发票，需提供送货单）。
5.1.2网购供应商
a.网络采购时应选择信誉度、评分优良的网络供应商。
b.采购金额在5000元以上（含500元）的物资，应选择直接生产厂家（官方旗舰店），降低采购成本。
c.做好网络供应商价格信息的统计工作，建立健全网络供应商数据库。网络采购时应优先在已建立的供应商信息库中挑选供应商，以提供采购效率，保证采购质量。
5.2采购实施
5.2.1申请人与供应商落实网购物资相关条件后，由网络采购员使用网络采购账号通过网购平台发起采购。
5.2.2网络采购员填写网购专项借款单，经审批后交由财务，领取网络采购资金，通过支付宝账号进行付款。
5.2.3购买物资到货后，网络采购员填写物资送检单，提交给质检员，待检验合格，入库完成后在所购网站上“确认收货”。
5.2.4完成网络采购后，按照零星采购流程进行入账、做发票、报销等手续完成网络采购操作。
5.2.5因商品质量问题退换货，网络采购员根据质检员的检验结果，立即通知网购供应商问题原因，当天发还给供应商（退换货产生的运费由供应商承担）。若为退货，网络采购员登陆购买网站，申请退货退款。因我方原因产生的退换货，运输费由我方承担。
5.3网络采购合同
5.3.1网络采购金额在5000元以上（含5000元）或成套采购件数在10套以上，物资在使用过程中有安全要求和售后服务等，需与网络供应商签订购销合同。
双方在网络上进行沟通联系，商定好一切细节，以传真、电子邮件的方式签订合同，必须保存聊天记录，作为以后合同条款谈判的证据。
5.4发票及付款
5.4.1在网络采购中，尽可能要求货到付款，或者是由第三方平台保管。
5.4.2收货时验证发票的真伪后进行付款，若发现无发票或假发票，联系网络供应商询问情况，要求申请延期付款或退货，并取消该网络供应商资格。
6网购流程图
填写《借款单》
审核
网络采购员
部门主任
审核
审批
分管副总
总经理
审批
申请人

{需提供产品链接地址}
提交《物资申请单》

网络采购员
登陆网站

网络采购员
采购比价

网络采购员

选择网络供应商

财务总监
退换货
换货到货
检验员
确认收货并付款
做发票报销
入库
合格
网络采购员
网络采购员
付款
签订合同或者点击购买
网络采购员

{金额大于5000元、套件10套以上、安全要求及售后服务时需签订合同}

网络采购员

领取借款金额

{通过支付宝账号付款，由第三方平台保管}

物资到货送检
网络采购员

物资检验

不合格
网络采购员
网络采购员
网络采购员
网络采购员
网络采购员
退款成功
{登录网站点击退货退换}
联系供应商同意退货退款
{登录网站延迟收货时间}

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责