网络采购管理办法11.doc

网络采购管理办法1 目的 为规范公司网上采购工作，实现保供应、降成本的目的制订本办法。2 适用范围 本办法适用于公司网上采购工作的管理。3 定义网络采购：是指以网络媒体和网络技术为载体，经过大型。正规网络商城询价，采取网上交易的方式，在实际交易中完成采购的行为。网络平台：指基于互联网，未促成买卖双方交易而建立的平台，如：淘宝、阿里巴巴、京东商城、当当网等4 职责保障部负责采购本公司科研生产所需的采购产品；负责组织对采购产品供方的选择和评价。质量安全部负责采购产品的质量检验。5工作程序5.1询价比选由申购人在物资申请单中注明需求物资的技术参数，网络采购人员依据物资申请对采购产品分析，通过网络平台进行筛选供方。实施原则如下：5.1.1网购物资a.网络物资的供货方式、费用、时间。b.网络物资应提供合法、有效的发票（若无发票，需提供送货单）。5.1.2网购供应商 a.网络采购时应选择信誉度、评分优良的网络供应商。b.采购金额在5000元以上（含500元）的物资，应选择直接生产厂家（官方旗舰店），降低采购成本。c.做好网络供应商价格信息的统计工作，建立健全网络供应商数据库。网络采购时应优先在已建立的供应商信息库中挑选供应商，以提供采购效率，保证采购质量。5.2采购实施5.2.1申请人与供应商落实网购物资相关条件后，由网络采购员使用网络采购账号通过网购平台发起采购。5.2.2网络采购员填写网购专项借款单，经审批后交由财务，领取网络采购资金，通过支付宝账号进行付款。5.2.3购买物资到货后，网络采购员填写物资送检单，提交给质检员，待检验合格，入库完成后在所购网站上“确认收货”。5.2.4完成网络采购后，按照零星采购流程进行入账、做发票、报销等手续完成网络采购操作。5.2.5因商品质量问题退换货，网络采购员根据质检员的检验结果，立即通知网购供应商问题原因，当天发还给供应商（退换货产生的运费由供应商承担）。若为退货，网络采购员登陆购买网站，申请退货退款。因我方原因产生的退换货，运输费由我方承担。5.3网络采购合同5.3.1网络采购金额在5000元以上（含5000元）或成套采购件数在10套以上，物资在使用过程中有安全要求和售后服务等，需与网络供应商签订购销合同。双方在网络上进行沟通联系，商定好一切细节，以传真、电子邮件的方式签订合同，必须保存聊天记录，作为以后合同条款谈判的证据。5.4发票及付款5.4.1在网络采购中，尽可能要求货到付款，或者是由第三方平台保管。5.4.2收货时验证发票的真伪后进行付款，若发现无发票或假发票，联系网络供应商询问情况，要求申请延期付款或退货，并取消该网络供应商资格。6网购流程图填写借款单审核网络采购员部门主任审核审批分管副总总经理审批申请人需提供产品链接地址 提交物资申请单 网络采购员 登陆网站 网络采购员 采购比价 网络采购员选择网络供应商财务总监退换货换货到货 检验员确认收货并付款做发票报销入库合格网络采购员网络采购员付款签订合同或者点击购买网络采购员金额大于5000元、套件10套以上、安全要求及售后服务时需签订合同网络采购员领取借款金额通过支付宝账号付款，由第三方平台保管物资到货送检网络采购员物资检验不合格网络采购员网络采购员网络采购员网络采购员网络采购员退款成功登录网站点击退货退换联系供应商同意退货退款登录网站延迟收货时间合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责