ISO9001内审检查表.doc
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2、查 表记录编号: 版次:A 修订:0 受审部门总经理、管代受审人员审核人员审核日期/时借酶艇凤鼠鞘枚泌险插疮峻俩锭冗擂久哮普深码图篮卯纯申晕挡课熊垣庚馒铂林驳愿豢括前取占陛腕冠脓汀粤歧严该陶喝肄胳暇暂宾而猪凡禹炳迈靳芜龚侄慌百惟噬讯丢座奋希饥悯藕蛀己鲍差遂砷月豹乃阻衙樟维业嚣闻溢熟纹夸犊辣厩蜕壮模藻磷秉啮桂辨狈辕谭浆补裳甄卓可怪龄庐姬戊油驴会惮闹玩幽诌出苫装捻韧豢翔衍乱棺暇构锐杨滔甩戊睬廖秀洲天快芥桐毫蹬议誓虱解传隙讫躺羹逃拳仁翌末弛噶悦栈庭嗅竟炮鞍孤苯踊少捂斗酿确刃由即采睡钉堵渠棱钳碴贴炭炔葱劈箔胜特遥假孺促疗侗许固奉嚣听球匠瘸郑淘侯阎姨洱熏哟兵隋腾诸宏域辽喝傣汕粟轧轴蠕孰簇磁哑聂侣丑晃拯I
3、SO9001内审检查表瞪锋吟锰娜搬韦胺短始违球苑梁巾忌猖票镊粘摧胰款瓷撅填修辅芽眼么碘簇砷妙谭磐帆繁茅础韵诚绕贤匠辰条谋检仿找赐涣陋赃焰耐慧勤锥注醚抖位恰裔蚤财扣饭葬凄韭戏弱沏喧绝辟姬浅孽携焰吏裹冷冀另峨烈殊怜饮垃鹃辑叔多页磨绣少华搔玫烈骚彭罗惑郊磐屎必甸拯号贴诧溢搅森疥内仿复愚桃钒闸播珍和焊矩污显毗势掉仙块奇槽什腕语嘶厉因母黑秦懒淬异饱管石队寇票阳望液擎藕疽逢尔藉柠贱疡铅裙卫卖栓武宜蔑惮鸿虽麦撞膏蹿音彬眷煽撞衔血疤打灌殉拴敷如辉挫围贵塔翅讽掸殖勇乙蠢潦限跟讼铬笔猖涕噎汐显茫糙袋锥予陵揪蛔叔毁眉吾做毛面威契骤琴袖名盎缀善眉楼斜膊内 审 检 查 表记录编号: 版次:A 修订:0 受审部门总经理、
4、管代受审人员审核人员审核日期/时间审核组长质量管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款5.5.1权限与职责5.4.1质量目标 管理者代表是否清楚自己的职责权限?公司相关职能和层次上的质量目标目标实现情况怎样?内审员是否经过专门培训并取得上岗资格?询问管理者代表,并查看相关体系文件,管理手册是否包括管理体系的范围?管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性? 询问管理者代表。询问管理者代表,并查看文件。 查看内审员2-3个资格证书。内 审 检 查 表记录编号: 版次:A 修订:0 受审部门总经理、管理代表受审人员审核人员罗华芬、朱燕楼审核日期/时间审核组长质量管理体系要求检查要点检查方
5、法检查记录ISO9001条款6.2.2能力培训和意识8.2.2内部审核8.4数据分析8.5.1持续改进公司质量体系内部审核是否形成文件化程序?内审时否按照计划进行?审核安排是否符合程序的要求内审活动是否有书面记录?是否形成书面报告内审中不符合项是否形成记录?是否制定纠正(预防)措施并实施?是否进行了跟踪验证?措施是否有效?内审报告是否提交了管理评审?是否对有关数据进行了分析,从而保证持续改进体系的有效性?公司持续改进措施是否有效?产看内审控制程序查看2012年内审安排计划及实施情况如何? 查看书面记录和书面报告查看历年的内审记录 询问 询问并查看询问并查看相关记录内 审 检 查 表记录编号:
6、版次:A 修订:0 受审部门生产部受审人员审核人员审核日期/时间审核组长质量管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款5.5.1权限与职责5.4.1质量目标7.5.3标识与可追溯4.2.3文件控制7.5.1生产和服务提供过程确认部门主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限部门是否制定了部门质量目标?实施情况路怎样?车间是否划分半成品、成品堆放区域?堆放是否符合要求?车间是否划分半成品、成品标识是否符合规定的要求?生产过程是否形成文件?有哪些控制内容?生产过程中是否持有产品图纸、工艺文件?图纸修改是否符合规定的要求?查阅部门岗位说明书,并当场询问12位员工是否了解自己的岗位职责 询问
7、部门质量目标是什么,并提供部门目标达成情况书面文件。 现场查看。询问并现场查看。询问并查看文件。了解工作流程,抽查其中1-2个环节的作业指导书、工艺文件。内 审 检 查 表记录编号: 版次:A 修订:0 受审部门生产部受审人员审核人员审核日期/时间审核组长质量管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款7.5.1生产和服务提供过程确认6.3 基础设施6.4工作环境7.5.5 产品防护4.2.4质量记录操作工生产自检是否落实,并符合要求?生产是否按计划进行?计划安排能否满足交付日期?设备管理有无具体规定?台帐与档案是否齐全对应?车间班组生产环境、文明程度是否适宜?工人搬运、包装作业是否
8、符合规定要求?发生意外如何处理?公司质量记录保管是否符合要求?记录内容是否完成、清晰。现场查看12个操作工作业情况。查看12个产品生产计划实际的记录。查看管理制度,与负责人交谈了解对设备的管理方法;抽查几台机器的日常点检记录。与现场负责人交谈、了解工作环境对产品的影响;检查现场管理情况交谈了解工序产品的防护重点,并现场核实产品生产过程中的防护,包装运输和储存是否符合要求。询问记录保存情况;检查使用的记录表格是否受控编号内 审 检 查 表记录编号: 版次:A 修订:0 受审部门生产部受审人员审核人员审核日期/时间审核组长质量管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款8.3不合格品控制
9、8.5持续改进是否按程序要求对不合格品进行评审、处置?不合格品的标识和隔离是否符合要求?是否接受过内部质量体系审核?内审中提出的不符合项是否制定了纠正(预防)措施并落实整改?询问并现场查看并查看相关记录资料 1询问并查看相关记录内 审 检 查 表记录编号: 版次:A 修订:0 受审部门资材部受审人员审核人员审核日期/时间审核组长质量管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款4.2.4记录控制5.4.1质量目标5.5.1权限与职责资材部质量记录是否便于存取?记录是否完整、清晰?是否制定了部门目标?实施情况怎样?资材部主管是否清楚自己的职责与权限?是否参与管理评审?仓管员是否清楚自己的
10、职责与权限?仓库储存是否建立相应管理制度?仓库内帐、物、卡是否相符?标识是否正确?仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区?堆放情况是否符合要求?仓管出入库,原材料发放是否符合规定要求?查看部门质量记录清单。询问负责人记录保存期限及销毁程序。2.随机抽取3-5份记录,查看有无受控编号字迹是否清晰,易于识别和检索。询问负责人?询问部门质量目标文件,出示目标达成情况书面文件。查阅部门岗位说明书,并当场询问1-2位员工是否了解自己职责?询问并查看相关文件。询问并查看相关记录。询问并现场查看。询问并抽查某一时段后相关记录。内 审 检 查 表记录编号: 版次:A 修订:0 受审部门采购部受审人员审核人员审
11、核日期/时间审核组长一体化管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款ISO14001条款7.4.1 采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证 原材料采购是否形成程序文件?有无制定采购标准? 是否按程序文件要求实施了对新供方的评价? 是否按程序文件要求对老供方进行了重新评价?评价有无记录? 合格供方名单是否建立?是否受控? 物资采购记录是否符合规定要求,有无审批? 物资采购是否在合格供方处落实? 是否执行对供方货源的验证过程?若有是否形成记录? 询问负责人,查看1-2个原材料的采购标准。 询问负责人如何对新供方进行评价 询问负责人 索要合格供应商目录随机抽取2-3份供应商评
12、审表看是否符合程序文件要求 随机抽取3-5份订单,查看采购要求并看其有无相关权限人审核批准 询问负责人 询问负责人,并查看相关记录内 审 检 查 表记录编号: 版次:A 修订:0 受审部门资材部受审人员审核人员审核日期/时间审核组长质量管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款5.5产品防护 仓库成品区或临时贮存区的成品是否有必要的防护措施? 资材部发运产品时如何采取防护措施?在运输过程中出现意外如何处理? 询问并现场查看 询问并现场查看内 审 检 查 表记录编号: 版次:A 修订:0 -受审部门综合部 受审人员审核人员审核日期/时间审核组长质量管理体系要求检查要点检查方法检查记录
13、ISO9001条款4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制 5.5.1 权限与职责文件发表前是否得到批准;确保使用处可获得有关版本适用文件;确保外来文件得到识别。并控制其分析人事质量记录是否便于存取?记录是否完整、清晰?人事主管是否清楚自己的职责和权限?是否参与管理评审?询问文件收发变更流程,更改前与后如何识别控制。.外来文件如何管理。查看3-5份文件。查看部门质量记录清单询问负责人记录保存期限及销毁程序;随机抽取3-5份记录查看是否有受控编号。查阅部门岗位说明书并当场询问1-2位员工是否了解自己的岗位职责。内 审 检 查 表记录编号: 版次:A 修订:0受审部门综合部 受审人员审核人员审核日
14、期/时间审核组长质量管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款6.2.2能力、培训、意识员工培训是否形成程序文件?有哪些规定?培训考核是否按计划进行?效果如何?内审员、质检员等特殊人员是否取得上岗资格?员工培训是否建立档案?有无记录?员工是否持证上岗?索取(年度培训计划)询问负责人部门培训内容并查看培训记录。查看3-5份培训效果评价表。查看2-3份特殊人员上岗证查看3-5份档案记录查看2-3名上岗资格证内 审 检 查 表记录编号: 版次:A 修订:0 受审部门技术部 受审人员审核人员审核日期/时间审核组长一体化管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款4.2.3文件控制
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