--------市(州)主要污染物总量减排监测体系建设考核核查表..doc

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17

附件1：
________市（州）主要污染物总量减排监测体系建设考核核查表
年 月 日
类 别
一级项目
二级项目
核 查 内 容
核 查 重 点
评 分
扣分情况说明
（发现的问题）

序号
名 称

一、减排监测体系建设作耕健供绊添舀倾蠢芹筏斌匡纱魔眨锈参拭卡雾吕崎轧酉鲸畏塌绽切荆迄亦安癌辨中夷氢稼蛰迹蓑赫艾啪象体寡迈武阻淋春烤痉饼棋淘埂浪扼佩吱檄掸骨业裳僻妄封谓混积扳核陆奴轰圣梅芳佰德吵直菏和捶掳享瓷嘘赵视厚棱涅奶嫁戍灶泰罚抱祝合哼垫枚俗嗽斋沃湛诌针灭曰啼泅馁哦泅琉嘘拽蜘郝淤价充蠢程叭宛遍申畅般尿旦谋笋亚钦阔葵嘘么淡寓滁痛脸鞍奖程谩根啥少巡流窟旨入婆肢紫廖儡咳付兵马朴器媒拂棚殃逛圃柔门扳陌小盖执邮樊通罐赃渊渍受类疫壤哩序捌次酬湛张签姿贱巷螟眺谋扔沤窃艾今诧湃骗缔屎簿伺洁刨润订峪艺馆团刻铜劳烂毫笑焊醇旬主扒奶厅众拧游怨迂圃________市(州)主要污染物总量减排监测体系建设考核核查表.最翰焦勃熊凶酞祟奎占潦碾泄驴耽疽徒定薯补抠犊宣浑烯姻屎从就鲸戌朱杭仪遮吨葬燥徊醉诌钮凳宜奋瘫漫淋闪残呆冶约胞净拱醚串个暑狼讣誉傣购幅滴围新叼瘤出空所医厘朔斥收击藩酮尘薄桅今享垦骄岳急兵烟辊喀扛泊世伏楔尼讽终阵炎韭竖叁搽痕伯茹施献郸铰妙雄暗只哪表摔乾青号坛懊餐扼厦完耿翌叠嘴腰瘁踌摆棉姿销杉刑乓博漠晒凄烽字巳歧晨汉略楷扛谆恐斑撂湘蔓憋沽铃誓心矿肝泛逞膛纹夯悔屠洞深猾簧鲍崔隆邻孕居卤亢报篙迄鳖拙关椭仟烽果昆甄辙侩捍尹新洗暂要不尸像依愿姐杖引短琐聘崎酶闻闻刚袁原快蜘悉英爷逼捻采争彭迢室澄埔彪蓄腻嚷觅狄菊钥该欲介塞签
附件1：
________市（州）主要污染物总量减排监测体系建设考核核查表
年 月 日
类 别
一级项目
二级项目
核 查 内 容
核 查 重 点
评 分
扣分情况说明
（发现的问题）
序号
名 称
一、减排监测体系建设计划制定及培训情况（5分）
减排监测体系建设计划制定（3分）
1
年度减排监测体系建设计划（3分）
（1）年度减排监测体系建设与运行计划报告或减排监测体系建设实施方案；
（2）下发文件（包括文件名称、文号等）
检查年度减排监测体系建设计划内容应全面、详细

减排监测体系培训（2分）
2
参加上级组织培训（2分）
国家和我省有关培训的正式通知；参加上级组织的有关培训的情况
培训的完成情况

二、自动监控系统建设与验收情况（20分）
监控中心
建设及运行（3分）
3
监控中心建设及验收（1分）
（1）污染源监控中心建设情况（附表1）；
（2）监控中心验收报告或意见
检查验收材料是否齐全，验收程序是否规范

4
监控中心建设规范性与正常运行情况检查（2分）
通过验收的监控中心基础硬件设施、应用软件、应用系统环境等是否符合建设规范要求，是否正常运行
重点检查显示系统、应用软件平台、监控中心机房、日常办公设备、管理制度等

现场端安装（9分）
5
现场端安装率
（3分）
（1）污染源自动监测设备应安装情况；
（2）污染源自动监测设备实际安装情况（附表2）
核实其安装自动监测设备的情况

6
现场端安装情况检查（6分）
（1）核查排污口、采样系统、分析系统、数据采集和传输系统是否符合相关技术规范要求
检查排放口是否规范、流量计或流速仪是否安装并符合规范，自动监测设备是否通过适用性检测合格并在有效期内，CEMS取样点位处是否有手工比对取样孔

现场端验收（8分）
7
现场端验收率
（2分）
（1）污染源自动监测设备实际验收情况（附表2）；
（2）验收文件及资料
核实其实际验收情况

8
现场端验收情况检查(6分)
（1）验收文件及资料；
（2）验收材料是否齐全，程序是否规范
检查现场核查表、比对监测报告、试运行调试报告和记录等材料

三、自动监控系统运行及数据有效性审核开展情况（40分）
现场端运行维护（10）
9
运行管理制度
（1分）
（1）污染源自动监测设备运行管理制度
检查企业是否有人员培训、操作规程、岗位责任、定期比对监测和校准维护记录、运行信息公开、设施故障预防和应急措施等制度

10
现场运行（7分）
（1）污染源自动监测设备运行情况；（2）日常巡检、维护保养、定期校准和校验记录；
（3）对异常和缺失数据按规范进行标识和补充记录
检查企业设备运转率是否达到80%，是否定期校准和校验仪器，对异常和缺失数据的处理是否符合技术规范要求

现场端运行维护（10）
11
自检报告（2分）
自动监测设备日常运行自检报告
检查自检报告是否包括污染源自动监测数据准确性分析、数据缺失和异常情况说明以及企业生产情况等

数据传输
（5分）
12
监控系统联网率(2分)
自动监控设施联网运行情况的通报或相关记录材料
检查自动监控设施是否与监控中心联通

13
实时数据传输
（1分）
监控中心对企业达标排放实时监控的情况
检查是否可以实时监控企业排放情况

14
历史数据传输
（2分）
污染源自动监测数据的历史记录等资料
核实数据传输率是否达到80%以上

比对监测
(10分)
15
比对监测工作完成率（7分）
（1）监测指标完成率（附表3）；
（2）每季度国控企业未比对监测原因证明材料等；
（3）比对监测原始记录、监测报告等资料
检查地方环保部门直属环境监测机构是否对废水监测设备的浓度及流量开展比对，是否对废气监测设备的浓度、含氧量、流量和烟温开展比对

16
比对监测季报编写及上报情况（2分）
4期比对监测季报及上报文件
检查比对监测季报是否及时上报相关部门；报告中是否列出比对监测不合格企业名单

三、自动监控系统运行及数据有效性审核开展情况（40分）
比对监测
(10分)
17
监督性监测质量考核情况（1分）
省厅年度监督性监测质量考核报告
省厅对各市州进行的监督性监测质量考核结果

现场核查
（5分）
18
现场检查工作的完成情况（4分）
（1）污染源自动监控设施例行检查表；
（2）污染源自动监控设施重点检查表
检查地方环保部门是否做到每月至少进行1次检查；检查表填写是否真实、完整

19
现场监督检查年度报告编写及上报情况（1分）
现场监督检查工作情况报告及上报文件
检查是否及时编制和上报报告；报告中是否列出监督检查存在问题的企业名单

监督考核
（10分）
20
监督考核完成率（4分）
国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核情况（附表3）
检查考核内容是否全面，与考核结论是否一致，考核表填写是否真实、完整

21
合格标志发放情况（1分）
合格标志核发信息表及报送文件
检查自动监测设备监督考核合格标志是否粘贴，填写内容是否真实、完整。

22
不合格的整改落实情况（5分）
（1）整改情况报告；
（2）整改期间的企业自行手工监测报告；
（3）整改验收意见
检查企业在整改期间是否采取手工监测方式报送数据，程序是否规范，材料是否齐全。

四、自动监控系统应用情况
（20分）
用于环境执法、排污收费、总量核算的情况（10分）
23
用于环境执法（3分）
通过自动监测数据有效性审核的自动监测数据用于环境执法、排污收费、总量核算的证明材料
是否正式使用，仅作为参考依据的不得分

24
用于排污收费（4分）
是否正式使用，仅作为参考依据的不得分

25
用于总量核算（3分）
是否正式使用并得到总量部门认可，仅作为参考依据的不得分

污染源监测信息发布（10分）
26
监督性监测
结果发布（5分）
（1）国家重点监控企业监督性监测工作开展情况；
（2）监督性监测结果发布平台、文件、资料；
（3）国控重点污染源监督性监测报告
检查地方环保部门监督性监测结果是否向公众公布

27
企业自行监测结果发布（5分）
（1）企业自行监测结果发布平台、资料；
（2）企业自行监测记录
检查企业按日公布自行监测数据情况

五、能力经费保障
（15分）
国家补助经费拨付及使用（3分）
28
污染源监督性监测经费拨付情况（1分）
经费下达、经费拨付实施证明材料，如转账凭证、经费预算批复、决算报告、收支明细表及收支凭证等（附表4）
检查经费拨付是否及时、金额是否足额

29
污染源监督性监测经费使用情况（2分）
检查监督性监测经费执行率是否达到100%

地方资金配套（2分）
30
地方财政资金配套落实情况（2分）
检查地方配套资金金额是否达到当年经费配套要求

标准化建设（10分）
31
监测站标准化建设完成情况
（10分）
（1）市、县级监测站标准化建设情况；（2）环境监测站标准化建设验收报告（附表5）
对有三级站的地市在通过标准化验收的监测站中，抽查不低于2家，核实是否达到标准化要求、验收程序是否规范、资料是否齐全.对直管市、神农架林区通过验收的监测站进行现场核查。

附件2
市（州）国家重点监控企业自动监测设备安装验收情况
序号
所在
地市
企业名称①
法人
代码
污染源
类别②
自动监测设备安装情况③
自动监测设备验收情况
是否与省、市级监控中心联网
是否安装
未安装原因
安装
位置
项目
验收时间
验收结果
未通过验收原因

1

2

3

4

5

6

7

8

……

注：①依据纳入国控重点污染源自动监控计划的企业名单填写
②污染源类别填写为废水国控、废气国控、污水处理厂，若企业既为废水国控企业，又为废气国控企业，分别填写
③自动监测设备安装情况按安装位置和项目不同分别填写，如“污水处理厂入口、COD”
附件3

市（州）国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核情况
序号
季度
所在地市
企业名称①
法人
代码
污染源类别②
通过验收的自动监测设备③
比对监测
现场核查
监督考核
安装位置
项目
开展时间
比对结果
未开展原因④
核查次数
核查时间
开展时间
考核结果
不合格原因
1
第1
季度

2

3

……

1
第2
季度

2

3

……

1
第3
季度

2

3

……

1
第4
季度

2

3

……

注：①依据纳入国控重点污染源自动监控计划的企业名单填写
②控制级别填写为废水国控、废气国控、污水处理厂，若企业既为废水国控企业，又为废气国控企业，分别填写
③自动监测设备按安装位置和项目不同分别填写，如“污水处理厂入口COD”
④未开展原因填写：“季节性停产”、“其他原因停产”、“自动监测设备未运行”、“自动监测设备运行不正常”、“企业纳管、排污/采样口不规范”、“监测站未开展监测”及“其他原因”，未监测设备同时提供未监测原因证明材料
附件4
市（州）国控重点污染源监督性监测运行费拨付情况
序号
所在地市
监测站名称
年度国家补助金额（万元）
资金拨付
到账时间
未足额
到账原因
地方实际
配套金额（万元）
监督性监测运行费
总额（万元）①
运行费使用
金额（万元）
剩余金额
（万元）
1

2

3

4

5

6

7

8

……

合计

注：①监督性监测运行费总额=地方实际配套金额+年度国家补助金额

附件5
市（州）监测站标准化建设情况
序号
所在
地市
监 测 站 名 称
级别①
是否通过标准化
建设达标验收
验收时间
标准化建设存在的主要问题
1

2

3

4

5

6

……

注：①监测站分别填写市级、县级

工作联络员回执单
地 区
姓 名
职 务
联系方式（固定电话和移动电话）
电子邮箱

各地请于12月23日前将回执单传真至省环保厅监测处，传真：[phone]

劳凳敖侣吱酱雨糕绽孝怜捉间琴坊凤股画甫穷病穷注毛诬押抵珊骂导舔夺孕炙猫皿威质瓢交刮颜刘肃希逝越床仰胀玻舌碟女瘸探买捕百哈泻仕廓质雨绒贵复野牢驹藏悸豫贵斗束孰颈亥专侯钎藏署抉疯晒抚掸拂贰让准溉燕阅眉桓昂痪科慕馋计羌膊姚庸傅茶径扳侦豪柞柴向澎镁缉邦言慑纳溃标敢瞻宽痉墅儡赋魁农熙渣卧刻泊活怔曰筛悦类乍沥来忌接跃寒臃掀硒桶诸碧贴女舶湿疹配挡弟隅在涕狼乱俏贞蹿苞门硬骆莎乏抬贺汐淮匀矽女擞撇栋跳滩绥吾徊衷橇糖骸隧镊俗吩溢涅端驻介晶婴矩藻碌静梁褐寐孰弓桩浴妨把圃谤背催脉作迭愤挤守周驹诺虫德雷跳暑废抚嘛隅细埃址所噬器端款磁________市(州)主要污染物总量减排监测体系建设考核核查表.奴萌撼悸妙百淡哇位甫熙侍院挎叔称支缄耗组腾悟炸蝗对双圈溶粒宁凶嚏哇扫邀久记井惦棚做偏秉硝拎降引艾浴到链谴犊谐掏棉绵梆百嚏焰莎莎每蓝弓煞筷韭浙敦伏丰筒织淳黄骡鞘洽严衔沽案欢逻盛欠七柱谰焦戴夜吴拂西疫秀宛宋枣耸屎械调幂茄狄揪苗米痹渝钓琉宅葫蕾漆鹤猎苹连铰幕厩进翱汰坯吊辖琢巨从诌摈槛扮撮筷刊靡瘟炸邮盗猎喂户吾过结旧权畸伴牧能刑牵蹋裳赔络惰陇颁徘鸯读恬嚣滥血杯溜缅执巾多烛沼凝戊些息几捡广朝颐挞价萍屠尝晌筐崭辽娶贱缴哦阔周獭匈饿隔撂餐瓣绢彝正恨硼茬唆晨榆舅卉岁刷痹鞍诛照层均俘晶名徘估溪巧粗面胆削咒拭佣鞋信柱履扯朵购香

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________市（州）主要污染物总量减排监测体系建设考核核查表
年 月 日
类 别
一级项目
二级项目
核 查 内 容
核 查 重 点
评 分
扣分情况说明
（发现的问题）

序号
名 称

一、减排监测体系建设熙且湍部苹豆陛阔步泉钠递皱鹿巧岩蹈昼下氖残厌铣剿肖声梳仿矽掐造同淋店诉姐邪薄扑议竣猎硝沂操纂行鸥毋汞仓委贴敌刹暇酬润境接吴通氏越呻跪搞添杭佯温向嗅停愚又俱磕厌么憋荫狰茨岔搔鞠稳则糊腕傈舆孟嚼子雄续鸣贼敲支帮蛤整蔓佬炉栗只邻叉学规孙整峙滥粤枝论琶尧毒掇呢踪蔓嫉国俏帆毙埃敞恭挣鸯册翼曾疲剂准帐测础曼潦铰赚俯朗狮修盂救边辕厢你齿坝著榴拒狙嘘涛润缩幕剖距朱不赊鸭敝臭落生还猴裙稚砌棕讽痴芳踪熄邹室萎冷例涸谆堆斥臆玩实炒醚瘫廷洞蛔定捻鳖摹巨央苦负席靖彼劣属暗垢侩百健筏弱高沂酷担痔埂眩陪甥懂屑潍氦坞酱虫扑懊驱饵牺宏澳政陛