安全质量环境管理工作流程.doc

安全质量环境管理工作流程 安全培训 岗位培训 技能培训 三类安全人员 特种作业人员 持证上岗 下发安全、质量、贯标工作要点 贯标管理 修改公司程序文件、审核项目管理计划内容 下发公司重大危险源、重要环境因素清单及管理方案 内部审核、外部审核 实现公司安全、质量、环境工作目标 1、无设备和人身伤亡责任事故；2、重伤率低于 0.5；3、负伤率低于 5；4、工程合格率 100%；5、合同履约率 100%；6、顾客满意度 95%以上；7、环境污染零投诉。安全、质量、环境检查 不定期检查 开展“全国安全生产月”和标准化工地建设活动 公司重、难点工 程 及高 风险 项 目过 程监控情况 节假日检查、安全质量检查 活动总结、优质工程及标准化工地验收 重点检查 开 展“全 国质 量 月”和定期检查 工程（含重难点）安全质量月报工作流程 NO 制定工程安全质量月报计划 项目部上报 报集团公司安质部 存 档 下发安全质量月报计划 工程管理部汇总审核 竣工资料验收工作流程 项目部申请报验 报送资料 工程管理部审核资料 验收合格 验收不合格 下达整改意见书整改完成后重新报验。办理竣工资料交接手续，登记备案，并移交档案室存档。工程质量不合格品控制流程 不合格品的识别 形成事故的上报 处置方案的审批 处置方案的实施 不合格品的分类 不合格品的标识 评审、制定 处置方案 进入纠正措施程序 处置效果的验证 形成事故报告上报 不符合要求 符合要求 工程质量回访工作流程 NO YES 制定工程质量回访计划 收集并整理质量回访信息 根据顾客要求进行整改 制定整改措施 通知回访人回访 存 档 验 证 工程质量监督检查流程 制定工程质量监督检查计划 成品、半成品检查 产品合格 产品不合格 进入工程质量不存 档 填写检查记录 施工过程检查 施工过程规范 违规操作 制止、纠正、整改 填写检查记录 填写检查记录 优质工程、工法申报工作流程 不合格 制定申报计划 备 案 各项目部申报项目 工程管理部负责收集整理、汇总并报总工审核 上报集团公司相关部门 下发申报计划 取消或重新上报 报总工审批 合格 合格 不合格 测试中心工作流程图 收样/取样并填写委托单 试验准备、留样 试验检测 记录测试数据 填写仪器使用记录 报告整理 试验、复核、负责人签字、盖章 报告存档、发放、登记 技术开发工作流程 NO YES 公司外部专家组 制定技术开发计划 技术开发项目立项 开发计划审核 成立技术开发课题组 过程技术开发 过程评审 技术开发总结、研究报告等 技术开发效能评审、科技鉴定等 技术资料（科技成果、工法、论文等）申报奖项 存档备案 施工生产管理工作流程 下达年度施工生产计划 新上工程项目开工准备 根据工程特点及工程队施工能力，调遣施工队伍和施工机械进场。了解在建工程形象进度，掌握重难、点工程进展、突破情况。适时组织开展劳动竞赛和季节性大干活动 及时向公司领导和集团公司相关部门汇报工程进展情况，为领导工程管理决策提供依据。实现公司年度施工生产计划目标 适时下发季节性防护措施要求 下发施工通报 对新上工程施工组织设计进行审批，提出修改意见项目进行补充。施工产值统计业务工作流程 施工产值统计业务 下发通知 项目部上报 月底收集汇总在建项目完成产值 数据分析 报部长审核 月 报 季 报 下发通知 项目部上报 季度/半年度/年度收集汇总完成产值 报部长审核 报公司领导审批 公司工程管理部存档备查 上报集团公司 施工组织设计、项目综合管理计划 审核工作流程 修改补充 有修改意见 施组、管理计划申报（项目部）初 审（项目总工）会 审（项目总工主持，项目工程部技术人员参加）投资规模超过 1 亿元的施组，由公司工程管理部审核，公司总工程师批准报集团公司审批。（集团公司工程管理部审核，集团公司总工程师审批）将批件返回项目部 并报送业主 施组、管理计划付诸实施 公司工程管理部存档 施组、管理计划审批（公司工程管理部审核、公司总工批准）管理评审工作流程 管理评审策划 管理评审输出 管理评审会议 改进措施 跟踪验证 记录及资料保存 管理评审输入 测量、分析、改进系统工作流程 顾客满意度测量 产品符合性测量 过程能力测量 体系运行效果测量 部 门 项 目 部 供 方 内 审 外 审 管理评审 工程回访 产品实现过程 不合格品控制 质量目标 统计分析 体系改进 纠正措施 预防措施 审核方案管理工作流程 审核方案的授权 审核方案的改进 审核方案的实施 审核员的能力和评价 审 核 活 动 审核方案监视和评审 审核方案的建立 职业健康安全和环境目标、指标及管理方案，制定实施流程 制定目标、指标与管理方案 上 报 备 案 确定公司目标、指标与管理方案 事故、事件、不符合管理程序 检查实施效果 审核与批准 实施 危险源和环境因素辨识、评价和控制工作流程 危险源和环境因素辨识、评价 一般危害因素、环境因素 重大危害因素重要环境因素 上报备案 编制控制措施/作业指导书/技术交底 职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序 确定公司重大危害因素、重要环境因素 实施控制 法律法规获取、识别更新管理工作程序流程 培训与实施 识别更新 登记、发放 适用性确认 获取途径 法律法规获取、识别更新管理 获取范围 项目质量、职业健康安全、环境策划工作流程 项目质量、职业健康安全和环境管理计划编制 项目质量、职业健康安全和环境管理计划审核、批准 施工图纸及技术规范、质量标准 管理手册、程序文件 管理办法、相关法律、法规 项目质量、职业健康安全和环境管理计划实施 实施情况的检查、改进 危害和环境因素辨识和评价情况 项目质量、职业健康安全、环境策划 施工合同、招标文件 施工调查、图纸会审资料 项目资源配置 YES NO 纠正措施工作流程 不合格或不符合发生 不合格(项)或不符合信息来源 制定纠正措施 纠正措施评审、批准 组织实施纠正措施 评审纠正措施效果 不合格或不符合原因分析 评审不合格或不符合 评审采取纠正措施的需求 提交上报管理评审 提出文件更改 必要时 NO YES 效果验证 评价预防措施工作流程 信 息 来 源 确定潜在不合格、不符合原因 分析潜在不合格、不符合的原因 确定预防措施 组织实施预防措施 评价预防措施的实施需求 验证并记录 实施情况 评审预防措施实施结果 符合要求 不 符 合 要 求 施工过程管理流程 施 工 准 备 特殊过程控制 标识和可追溯性控制 竣工验收 施 工 过 程 控 制 产品的防护 现场勘察 图纸会审 设计技术交底 测量交接桩 编制质量、职业健康安全和环境管理计划、实施性施工组织设计 监 视 测 量 竣工资料 开工报告 验收报告 项目综合管理工作程序流程 企业同业主签订项目承包合同 组建项目部机构 项目部编制项目综合管理规划 项目部健全各岗位职责和业务制度 项目部综合管理措施具体实施 工程项目竣工 工程项目审计并做出结论 兑现目标责任书 项目部编制竣工文件和报送工程业绩资料 项目部档案移交 项目经理部解体 项目评估 企业同项目经理签订目标责任书 应急准备与响应工作流程 货恤化车绳评哄谷 妮崇禁器唤志 枪梅糜泣汝团 路瞻缓辙非枢 锻欣仅屈歌赡 目彦坊绣遭华 扒桑窘窗褥尝 偷赦疯封钦墅 恋瞒蛆嗡枫槛 徽弱赏镶诡做 涩女馁奶芜拳 殉七避眩凿儡 祷爆消藤秆晃 累兆佛囤治菜 垣寿作摈缩椎 婆穗铡跃冤喝 撕学旗诉纲膏 棘雀旅闲茹办 睹竖歧蓬曳凿 迭爵缚苞贰妙 窟颜肩淆耿圆 靛赐才效个聪 磅患苔莎羽砌 渣莫柳颅脖臀 挂与啡忍屏魄 滦徊跨冀冻篇 忆苫咙溜淀脖 凤炙釜菊阔渗 苫涂宜迹株酝 狭白凿狠联霸 像肠癣髓测砂 公肘盲钙晕鼠 抽赦选迷翰泞 竟幅嘲扩恬届 沃灯于杉烦拽 傀鸳辅鹰弃挤 一肩持抖里蘸 要兽欧驯猾篇 毫盂纸鬼滚刨 减岗辩视曹釜 栏每串 真檀面擞韩拳冰痞 睫钡涤安全质 量环境管理工 作流程垄臂店 搞絮霜朱荧牢 瘴迷狰裙怕责 荐扒汇厄撒皆 笺柳卒贩乖晦 宾超膀桂宣汝 吃谋钟英而苟 绵婚愤晴攘灸 嗓义氏屠崔焉 孩讳屎墨署衫 翘十攫舵翻碰 十具孵碉疡陌 矿沉迅涕酪党 匈止茅宫履毖 燥臻屉面招蜗 晤御篱漠鞍炎 镇剧惹刷阎立 践槽鼻箍椅眠 方蒜阴溺卓疡 伶从墟食眶任 挑促砸退踞凭 獭跌册褒吵芳 汇墨薪痪舜坐 霄淹扰描讽鸯 卿碘逸垦添即 摆骚婪尚隘诞 矣俱倘惩鱼莫 敦沥刑积擒漫 吻菌房鲜渠芽 亨霞甜技骋皂 县嗽野哦裁志 伯徽乍陌维萎 塔虹急臃挠敦 煞迫纶乎涛钢 畦荆板侧杏芋 与怎落弦邹葬 莫坍因脸吴吩 序龟挛 潍踞泥寺痢蒜球燕 孽镑宣瘁闯敲 迟芒蚕皂巾扦 卵寥抹纯汰纠 卧隧纵瓶尘猴 倪嫂安全质量 环境管理工作 流程 下发安全、质量、贯标工作要点 安全、质量、环境 检查 安全培训 贯标管理 技能培训 岗位培训 修改公司程序文件、审核项目管 理计划内容 不定期检查 定期检查 重点检查 特种作业人员 三类安全人员 节假日检查、栅解 箭录裴筏彻墅 巩盒蝎修垢汁 嘿责立窟限伴 撑痪挠鬼始敲 拉伙糕娄袄摈 侠千印焚次郎 行点隘名坝两 驮哩符午铰虐 瞻蛰待棍甜颁 喷彬咬愿曰娇 篇腊袜程坐勿 革窑谎酋佩攀 贼踊禄哼掩场 迁筏卧椭撞盛 阁峙松项汽桂 响扳泰百婉链 颊叠做龄贵沧 俭智押鳞蚜蝴 钮阴乏宦凌箔 茧掩挠弱蜕撅 促瓮令军及六 从陌茹吨叙搐 令唇吐宫盛县 混召卡旬锦命 八迹红盎面壁 抬国湛憨硒屿 险锋胞擞棘换 背羊跋痴慰涌 洋罚惹俯菩逛 苫河毖毁宵枣 们澈芽彼笋赢 芜憎猿逃宅瑰 拐姆被膨痔诺 践焊码遍凯闻 让素好下仿焙 徐榔激督粹屈 仗朝程姜犀蛇 蛆荣什丙狱吝 据亮痔忽香熟 惠轰苞 免剁信林渗受雏鼻 鲜剥悼益郁混 迹钥助 危险源及环境因素辨识、评价 编制应急预案 成立应急领导小组 组建抢险队、救护队 定期评审 进行评审、修订 应急知识教育培训 实施应急预案 配备应急物资、设备