完整物资采购流程图.docx
《完整物资采购流程图.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《完整物资采购流程图.docx(23页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
A-0-21-1 A-0-21-1 1 分供方评价和选择业务流程图 2 物资计划工作业务流程图(1) 2 (周转计划业务) 2 物资计划工作业务流程图(2) 2 (进货计划业务 ) 2 物资招标采购业务流程图(业务室) 2 物资订货业务流程图(业务室) 2 物资采购业务流程图(业务室) 2 物资采购付款业务流程图(业务室) 2 物资保管业务流程图 2 物资发放业务流程图(业务室) 2 物资销售业务流程图 2 物资盘盈盘亏业务流程图 2 物资数量调整业务流程图 2 物资价格调整业务流程图 2 物资记录业务流程图(手工记录) 2 物资核算业务流程图(手工记录) 2 物资报损业务流程图 2 进口材料(设备)通关及核销业务流程 2 修船(改装)工程物资出口报关业务流程图 2 废旧物资回收业务流程图 2 废旧物资销售业务流程 2 分供方评价和选择业务流程图 业务室提出供方评价申请 报经处长批准后对其进行调查 B类物资物资处处长审批,A类物资物资处审批后报质管处审批 业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表 业务室填写公司评价表 审查是否合格 是否检查样品 否 否 是 是 列入合格供方名录 采购样品后报质管处检查 放弃 检查是否合格 否 是 质量跟踪调查 是否进行 否 工艺实验 报技术部进行工艺实验 是 发现质量问题 实验是否合格 列入合格分承包方名录 试用是否合格 实验是否合格 委托车间试用 报工艺所进行工艺实验 否 是 委托车间试用 试用是否合格 是 否 A-0-21-2 物资计划工作业务流程图(1) (周转计划业务) 处办下达周转天数指标 业务室将指标分解 计划员编制周转计划 业务室综合平衡并编制总周转计划 处办综合平衡并编制全处周转计划 下达执行 记录室每月上报周转计划执行情况 年未考核 A-0-21-3 物资计划工作业务流程图(2) (进货计划业务 ) 用料单位提出 用料计划 处办公室分割发送 用料计划 业务室主任安排计划员平衡需求和资源 物资发放程序 计划员核算资源是否满足需求 是 市场调查:涉及货源、价格、质量等 否 10万元以上 填写《物资招标采购申报表》报检察处 计划员根据用料计划和库存编制进货计划 网上采购物资 非招标采购 招 标 报业务室主任审批 采 购 物资网上采购程序 交记录室备案 交物价员审核 万元以下的 超万元的 报处长审批 订货或采购程序 招标采购程序 A-0-19-4 物资招标采购业务流程图(业务室) 新 制 工 程 技术部签订技术协议 编写标书 公开招标 邀请招标 发布公告 发出标书或告知 供应商接受标书并投标 投标商局限性三家,重新招标 (新制工程材料采购经批准可少于三家) 资料归档 评标小组开标 评标 是否议标 商务谈判 否 是 新制部 技术部 物资处 订货程序 决定供应商 注:虚线部分为外部业务 A-0-21-5 物资订货业务流程图(业务室) 根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 招标采购程序 调查供货单位的资信情况 进行业务恰谈 决定供应商 协议文本的起草 处长和业务室主任对协议文本进行审查 审查是否 通过 交监察处备案 10万元以上协议 处长 室主任 否 交挡案处归挡 是 协议管理员归档并录入微机 签订正式协议 (签字盖章) 监督 反馈 协议正本 协议履行 协议履行过程中有关问题的解决 进口物资 进口物资通关程序 协议履行完毕 物资进厂入库 物资采购付款程序 协议履行完毕 物资验收程序 协议履行完毕 协议及有关文献 A-0-21-6 物资采购业务流程图(业务室) 室主任根据批准的进货计划下达采购任务 物资采购付款程序 采购人员办理 请车和请款手续 组织物资的装卸、运送和结算 物资验收程序 A-0-19-8 物资采购付款业务流程图(业务室) 业务室填写付款凭证及附联 记录室依据计划或协议审核凭证并做好记录 有无问题 有 无 处长审核签字 有无问题 有 无 进口业务开据信用证 财务处办理付款手续 A-0-21-9 物资保管业务流程图 物资验收程序 物资入库、码放 立卡(或建立副卡) 和其它标记 填写物资进货记录、登记物资明细账 将明细账和物资验收入库单交记录室 储备情况向业务室反馈 物资交接 经常性检查和物资的维护保养 物资的定期盘点和检查 有无问题 有无问题 无 无 有 有 交接完毕 及时报告 解决 A-0-21-10 物资发放业务流程图(业务室) 用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料 物资临时出库单 领料单 经处长或仓库主任审批 业务室计划员审核 是否工程用料 否 是 单据分割员审核并与用料计划进行核对 物资进货计划程序(2) 是否满足用料 否 是 代保管物资出库单仓库保管员审核出库凭证 领料人 审核有无 问题 及时报告解决 物资有问题 单据有问题 无 物资出库 消卡、记帐 将领料单反馈记录室,底联交领料人 A-0-21-11 物资销售业务流程图 购料单位申请 销售5000元以下 销售5000元以上 处长审批 报处长和厂长审批 计划员开据销售单 业务室主任审核 降价物资提出申请 批准 批准 仓库保管填写数量、业务室核算 价格 购料人到财务 交款 购料人到仓库 取料 保管员审核销售单 购料人 有无问题 有 无 物资出库 消卡、记账 将销售单向记录室反馈,出门证交购料人 A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图 微机室打印物资盘点表 仓库盘点 保管员填写物资验收和储存问题反馈单 保管员向组长反馈 组长向仓库主任反馈 向处长报告另做 解决 仓库主任调查因素 重大问题 一般问题 填写盘盈盘亏明细表 做盈亏解决 报经处长和主管厂长审批 审批是否 通过否 否 是 仓库保管员填写 盈亏单 盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡 将盈亏单向 记录室反馈 A-0-21-13 物资数量调整业务流程图 仓库盘点、检查 保管员填写物资验收和储存问题反馈单 保管员向组长反馈 组长向仓库主任反馈 向处长报告另作解决 仓库主任调查因素 重大问题 一般问题 保管员填写数量 调整单 仓库主任审批 保管员记帐、消卡 将调整单反馈 记录室 A-0-21-14 物资价格调整业务流程图 业务室提出调价申请 报经处长批准 记录室填写价格调整明细表 报经处长批准 报财务处批准 记录室填写价格 调整单 在明细帐上修改价格并核算资金 物资记录业务流程图(手工记录) 记录员收集物资明细帐和各类单据 统 计 建立记录台帐 填写记录报表 报有关领导审批 上报报表 物资核算业务流程图(手工记录) 料帐员收集物资明细帐和各类单据 核算价格并记入 明细帐 汇总资金表,并报处办 填写资金表 报送财务处 A-0-21-17 物资报损业务流程图 保管人员填写报损单 采购人员填写报损单 仓库主任审批 业务室主任审批 处长审批 主管厂长审批 仓库保管员记帐消卡 将报损单反馈记录室 A-0-21-18 进口材料(设备)通关及核销业务流程 船东及供货商 协议、提单、箱单、发票 货品到港告知 工程协议及来料进料协议 报关员 被委托报关单位代理报关 通关 报检 办理海关手册及手册增项 进口材料(设备)消耗库存表 物资验收程序 物资进厂入库 海关 余料管理 核销 物资发放程序 注:虚线部分为外部业务 A-0-21-19 修船(改装)工程物资出口报关业务流程图 修船分厂提供船名、船籍、是否外汇结算。 提供外协件的使用量 打印工程消耗材料清单 微机 室 海关驻厂厂监管组审核 财务处 外汇核销单 打印工程消耗材料汇总表 结汇及退税单证 报关 员 结汇及退税单证 海 关 整理数据、编制报关单证 报关行 舱单及报关单录入 A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图 废旧物资交送单位 告知 交送 废旧物资证明及化验单 废旧物资 现场销售 保管 员 根据告知现场销售 过 磅 现场监卸 库主 任 开据入库单 扣杂比例和等级 记 帐 A-0-21-21 废旧物资销售业务流程 交 款 购货人 9 到财务 2 有关领导和部门 废品库 8 10 3 交款后销售单 重车检重 竞标或批准 4 8 保管 员 料帐 员 销售单 5 5 10 6 空车检重 废旧物资 现场监装 拟定的等级和价格 1.1 1 1.2 7 记 帐 11 12 出 门 证 领 11 导 签 字 出 门 出 门- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 完整 物资 采购 流程图
咨信网温馨提示:
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
关于本文