管理流程与制度标准格式.doc
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4、门标准制、修订部门标准制、修订部门负责人公司办公室公司分管领导公司办公室发布审核批准审定整理、修改相关部门会签制(修)订标准提出制(修)订标准要求1目的依据组织机构、部门职责,制、修订动能分公司管理标准,实现管理标准的规范化。2主题内容与适用范围本标准规定了动能分公司管理标准的制、修订要求,适用于动能分公司管理标准的制、修订工作。3 职责3.1 公司办公室负责组织动能分公司管理标准的制、修订工作,并督办执行情况。负责动能分公司管理标准的审核及发布工作。3.2 职能部门负责分管专业领域相关管理标准的制、修订工作,负责日常检查及考核。3.3 职能部门负责人负责所辖部门管理标准的审定工作,公司分管领
5、导负责(党群部门以外)管理标准的审批,党委书记负责党群部门管理标准的审批。4 管理内容和要求4.1 管理标准制、修订基本要求4.1.1 管理标准内容应符合现行的国家标准、行业标准。4.1.2 管理标准内容应符合南京汽车集团有限公司的相关标准。4.1.3 管理标准内容具可操作性。4.1.4 管理标准结构严谨,层次清晰,语言准确、清楚、简单、明了。4.1.5 管理标准正文内容与流程对应,活动完整。4.1.6 相关标准、相关记录与标准应保持一致。4.2 管理标准制、修订原则业务覆盖率100%。优化流程、考虑整体;接口明确、协调统一。4.3 管理标准制、修订的具体要求4.3.1 管理标准的构成要素流程
6、图、正文部分(目的 、主题内容与适用范围 、术语和定义、职责、管理内容和要求、 相关标准、 相关记录及保存期)各要素编写要求(1) 流程图管理流程与管理标准写在一个文件中,如果“管理标准”中有工作程序则画出流程图。画流程图要求:1)流程,叙述某项业务的工作程序,重点画出节点和接口关系。2)流程描述:图形重点描述流程概要:3)流向线条和信息反馈线应是水平或垂直的。4)准确使用相关图形(在Word文档中自选图形流程图中查找)绘制流程图时,图形含义的表述:a)开始 b)工作内容 c)决策/判断 d)流向 e)信息反馈 f)意见 g)离页连接符 h)审议 i)结束 (2) 正文部分1)目的 描述该文件
7、(活动)要达到的目的。2)主题内容与适用范围a) 明确本标准规定的主要业务内容。b) 明确本标准使用的场所和用途。文字简洁,必要时可指出不适用的界限。3)术语和定义“术语和定义”为可选要素,它给出了为理解标准中某些术语所必须的定义。应定义的术语:a) 专业性较强、在此标准中出现频次较多。b) 容易产生理解偏差和误解。c) 一些行业用术语或企业沿用的术语。4)职责a)“职责”描写有关单位(岗位)在该项活动中应承担的责任。b)“职责”的文字应简练、责任明确。c)“职责”按部门列条,部门职责较多的可列下一层次的条。d)确定“职责”时应考虑各部门的职责权限。e)相关领导的职责也应明确。5)“管理内容和
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