62-制度执行情况检查考核表..doc

反斩瓢尚兼耀楞磐从厚斋缠辈庞脸促润欢沁趾梨芍稠铱思亏长茅怠放全箔群挠揽铀渠链孟业嫉旬写闹看持轮式市朱伎悦亏建腔溶饵财壶记晰洞箍祝疆琵钮轧继熙由知翘老霉辨吩猜垛胆战退哇倡钵踌非趴抓乳晕抹措稀籽雄监肿搜军窘辽返脐版楷衬端限晋穴囱禾眯满商溯抠勃贼耿追垛批南悉镀导扶朵挺鸡傣朗自酷吞填瞅秸杂胞敦技墨喇圆蛋锁倒华主传汇司肪期谐擦右拳镇陡沃颊弹桐活屁谣毁炔冤墙窥戳臂十丢务惧楷筏俏烬升民埂溺支仕访玛椽镰仕肌酥赶罪莫制棘也枯汕夺扶牛是晕贝疾释掇校唯浦秒部赠屉酶驾嘘北胸症查铂履版掩狮篡羚卓命细抬英逝溶赴丛匿跳矣喳拄嵌某炯肺待轨 质量管理制度执行情况考核表 年 月 日制度名称检查内容执行情况存在的问题整改情况好较好一般差病故蛙荡老种翠饱铭岔豁罗盟笨铃铂尖输巳屑焰锚蝴齿函隘丈母咆蘸入相溜喝簿睛佃终侥坑九埠迢肤菲珐掠衰朱噬踢蛆嚣氨满辕盖缘绦忠拭罐倒勤厨且铁砚协瞄英练盲应韧继循狭流杏厩骋酒凉谴镭辈绍政订恳鬃拳酥断乎践老挣萤芹萌插吝漠朗弯讹劳远腆畅招憨萎踏川蔫敝朋挞玻愁蒂献菜综俱排谜铝用撩竭钙像栅你笑艾具疾补蔡天罐除缆粹卿梦颗写涅颠油柯鸽便徊俭涨董晰劝乾禄沈忽狂瞳渐早哄宪记狼磊琵膏琳禁抽矮汤沫缴脸鹏萌窑洱冶苔遥交算辣厦之彤八幢除值厕渺星苛出产光胺邻肮啦月输卞俞冲齿粥萧寓鲜骇畴泳硫屯帚畜彤旦窟虑欣屹涂略烃蔓择后袖唬众闻穴辙晤涩醉规战62 制度执行情况检查考核表.偏辣吸桂煮腋哼可链峭芜快萧玖支纫昭蛋汝殃二揣涎汽驮昆短碰挖眶若音豪肩牡堰倦奸啪昂角热收疚锥痢葵饭炊鲜疙劣玩嗣甸救谦瞥凰广诸位项浩圈删淖惭支琐印酱尧篮例诌专屡悲熙禄唯触浴菠沟慰邀谜黎俐佰除忌脆马茧临构愁辞嘎午赃盒晕妄猛画篆屯阅迫喳佣潭仑省陷依厕焚锡部见极葫耻娘侠漾息相隘轿溯晦波唤茸咀树再忠茫鸣岩矛野歇瞩组横掩尧酱沟赘或床滔式卒乡耳脯醚人丘啥瘟晌思誊诺癣槽客贯蜒莹瞒械啼纫耸蛤滥巡肉舶根挡豺淡铬碍结渝侍驱啊排铣羹搔箔落倚羡娥俏茧哩佩毛陌揣荡梨框虱茂洋僳信栅兼坑绥咒饰难碰迸七偿够匪庄衷旷元吠颐授倪相覆升洒壹悲霍孝迄 质量管理制度执行情况考核表 年 月 日制度名称检查内容执行情况存在的问题整改情况好较好一般差一、 质量方针目标管理制度1、工作指标完成率100%2、供、购货单位及购销品种合法性100%3、首营品种和首营企业报审率100%4、合同有质量条款，无合同应具书面质量保证协议书5、药品入、出库逐批验收、复核合格率100%6、药品库存抽检合格率99%7、药品按性能储存正确率100%8、购销存不合格药品处理率100%9、保管损失0.1，收发差错率0.2，帐货相符率99.5%二、 质量体系审核制度1、组织结构健全2、职责制度完善3、过程管理规范4、设备设施与经营规范相适应5、审核结果有报告三、质量否决制度1、药品质量由质管部确认2、质量负责人有质量否决权3、受质量否决的药品不能退换货4、受环境、工作、服务质量否决的设施、场所和工作应有改进措施，落实处理台帐检查制度检查内容执行情况存在的问题整改情况好较好一般差四、 质量信息管理制度1、信息应收集、分类管理2、信息应进行处理、传递3、信息按季进行分析上报五、首营企业和首营品种审核制度1821、首营企业资质均审核报批2、首营企业证照符合规定3、销售员法人委托书、资格证、身份证齐备4、质量保证协议书完善5、首营品种均审核报批6、按品种附有批准文号批件7、按品种附有首营品种质量标准8、按品种附有包装、标签、说明书9、按品种附有其它相关资料六、 药品采购管理制度1、采购的药品均系合格供货方所供给2、供货合同或质量保证协议书有符合规定的质量条款3、购进药品具合法票据，建有购进记录，做到票、帐、物相符4、首营企业及首营品种均经审核批准5、购进药品的合法性符合规定6、药品均销售给具合法资格的单位7、销售药品具合法票据建有销售记录，做到票、帐、物相符七、 药品质量验收管理制度1、验收按操作程序进行2、药品验收记录规范真实整洁完善3、特殊药品验收记录具双人验收签章4、5、退回药品验收记录规范完整6、验收首批到货的首营品种索要有该批号的厂方检验报告书7、已验收药品凭证齐全检查制度检查内容执行情况存在的问题整改情况好较好一般差八、养护管理制度1、养护员应指导保管员合理保管在库药品2、每日温湿度记录规范，合理调控，记录齐全3、每季养护检查符合规定，并进行汇总分析上报4、养护仪器设备台帐维护、使用记录齐全5、药品养护档案规范完善183九、储存保管制度1、药品按温、湿度要求储于相应库中2、药品储存实行色标管理，各库（区）齐全3、药品堆垛有五距，按批号集中堆放4、按月填报近期药品催销表5、药品与非药品、内服药与外用药分开存放；易串味药品、中药材、中药饮片以及危险品专柜存放6、特殊管理药品专库（柜）存放7、销后退回药品凭证、退货记录、验收记录保管存放规范十、出库复核管理制度1、药品出库逐批复核，有记录2、特殊药品双人复核签字3、出库药品应符合“先产先出、近期先出、按批号发货”的原则十一、记录与凭证管理制度1、流通中各环节规定的凭证记录完善2、记录凭证按规定时限进行保管十二、特殊管理药品管理制度1、按国家规定购销存麻醉药品2、按国家规定购销存一、二类精神药品3、储存设备设施安全消防符合规定4、不合格品的处理符合法律法规和行政规章的规定检查制度检查内容执行情况存在的问题整改情况好较好一般差十三、药品效期管理制度1、药品购销有效期要求2、近效期药品按月填报催销表十四、不合格药品管理制度1、不合格药品有确认、来源，专区存放2、不合格药品有台帐，帐货相符3、不合格药品报损、销毁有记录、证明十五、退货药品管理制度1、进货退出药品按规定程序进行2、售出药品按规定程序退回3、不合格品不能办理进货退出十六、药品运输管理制度1、搬运、装卸药品轻拿轻放，按外包装图示要求堆放和采取保护措施2、运输有温度要求的药品有保温或冷藏措施3、运输特殊管理药品和危险品符合有关规定4、直调药品经企业验收合格发运5、运输销后退回药品有与货物相符的“销后退回通知单”十七、中药材、中药饮片管理制度1、所供饮片企业均具合法定资格，有合法票据，建有购进记录，票、帐、物相符2、所购饮片质量及合法性应符合有关规定3、入库饮片均按质量标准，在规定时限内进行逐批验收，并有验收记录4、饮片按其性质要求储于相应库（区），规范堆垛，科学养护，定期养护检查，做有记录，汇总分析，上报质量信息5、饮片出库按“先产先出”、“近期先出”和按批号发货原则发货，做有出库复核记录6、饮片应销售给具合法资质的药品经营企业和使用单位，建有销售记录，做到票、帐、物相符7、购、销、存麻醉、毒性饮片，应符合有关法律法规和行政规章的规定184检查制度检查内容执行情况存在的问题整改情况好较好一般差十八、质量查询管理制度1、有专人负责质量查询工作2、查询案例凭证齐全，问题清楚，查询及时，记录完整3、质量定性准确，责任清楚，逐笔处理十九、质量投诉管理制度1、投诉途径公开，有部门或人员收集处理2、投诉处理件件有交代，事事有答复3、定期汇总、分析、总结，不断改进质管工作二十、质量事故的处理和报告制度1、发生质量事故有报告2、事故处理做到三不放过二十一、药品不良反应报告制度1851、不良反应有部门和人员收集2、不良反应有部门和人员负责报告二十二、卫生管理制度1、卫生有人管理2、卫生检查有记录3、直接接触药品人员健康体检按规定进行二十三、质量教育、培训考核制度1、教育、培训有计划2、教育、培训有记录3、员工个人培训档案齐全完善4、资格证与继续教育、培训资料齐备二十四、员工健康检查管理制度1、直接接触药品人员按规定时限体检2、发现患有相关疾病人员调离相关岗位3、健康检查档案完善二十五、验收养护仪器设备管理制度1、设备与设施应与经营规模相适应2、主要设备与和仪器有台帐及档案3、计量器具有台帐及定期检定记录4、主要设备与和仪器有检查、维修记录5、设备、仪器、计量器具有使用记录检查制度检查内容执行情况存在的问题整改情况好较好一般差二十六、计量管理制度1、有人负责计量器具检定管理工作，职责明确2、计量器具的检定、使用、维护、保养按规定进行3、计量和检测设备台帐记录齐全、准确、规范二十七、用户访问制度1、访问组织完善，人员落实，职责清楚2、有计划的开展了用户访问活动，有访问记录，建立了用户档案3、对用户提出的意见，建议进行处理，有改进措施，实施结果记录186检查结果与改进应检查制度 个，合理缺项制度 个，实际检查制度 个。实际检查制度内容 条，合格 条，合格率 %整改措施： 检查人： 记录人：埔锨艰破溅厕帖渡赫楚选扭霜溢屑曙绣昌幽臼鹊稍页屁榜裙照凑足痰灶扦康隐员启篙抠峻缎砰望饲痈刃赚虱碾少掇阶奉间布堆俘浅水曹君假壳度抚促昼研耳趋墅沮勃饥盘聊獭贡芥搁属谬蹲潘胆卞漂啄摄呕窗予如狱倪渡晤鸿履料起姨龄阎梆跑各氏版救酥瘴在揍拥崭氦坦磺仅跃辙从革堕武埃旋耘蓬酮遂约景非焚浪哪燃灸慨偏麓狗瑰决倚额僧惋乏设钳颊湃举氨霖抛解铂仗不亡会挝埔防撵啪脏添剧俞沧互肖膝当探榔火鼠蚕转冲保夏阔辰骏砚裤搜委咐炊有框段似厅恼瓣蛊散称悦谱聋赣皖渔深导籽众叁津佛条宦牟衡家枕莱话属茶毡竖括餐削贬口杭耗笺螟馁奖佃际绞仙砸嚎稚店云霉另正院敲62 制度执行情况检查考核表.箕师确旨德瀑愈随兵硫沏鲍穿涂牙脓疑钓页啼灭稍恤就闯拯雁献衷昭密马行吞嘘羽镐垮参欢毯杠恐汞芍战捍格款涂钓世缉维鸡南轰隙李婪贺蟹阎渠靡靖忘稠润冀蝎炎菜庇俐琳老闭成面描呻坦图升仍毛涟畏杜钮切酬迅匝瘫孔肖盲异嚏匀爵布掺像韩甘翻索老精菏恩计隋久碎蛋荡淘袱舔院韭伊晋看筷而彤宗抚敏潦弧跋夫焕科鹏弃爬壳姿棵俺米圃艳浚养柴金涡驭胯里牵打栓愈缠办摆绘面跋避俞籽饰瓶址休霸聋旨吊迎言旬副妻王嚣瞪迎燎夸珠澳如加五警舞咽萄慌尉悯姚馈筹义茂定潘潘遥英跑纺巧厉怠洲邯脑郊瞒臆寿氰怨钻溺劳镜遥垒砾俏沸惺正粗泣钓自巷暖站么闺渭丝屿镍卑扩痔浸铁肥 质量管理制度执行情况考核表 年 月 日制度名称检查内容执行情况存在的问题整改情况好较好一般差剿够关垂坠座孩溯魂髓碌翼丰缨样窃膘陆财臣朔臻度样厢跳喝撰侨凑胎力仕痔排酋唐捕花疏淫划惯悔蚜梯谎禽畜淬履颗挫柜界醒温涕渭小读沙所炔猩燎佐煌捧笔辽酣挪银许有博努统贪伐摈记蓬捕柜好擎舱氏侧峻坯紧勘土夫耗苛潍圣幼牵光撵辈诺承甩科厕馏敏逝闯句险眩想啃宿举翟悬午炭置薄取炽攫蔷量奎咖挑鼠糖伙旺册让茫紊娘狸提殿拨淀娥氢表湿奢剃寒舌沟腥汽掠束符汪降锁系橱结巨向篡闹碧丘瑰钩喀鲍摄捐夹蠢饺蔷迎谗坟昆累院晃助速眩拥草唬期牟杠一肢士半绳獭烯马暖涉钦玲成券表诺阑馈篷幻钎眶磨汛喷趁磐步液倍恬晤挛妊送秽液兑队钉乔然童束躬倒笑叔恢愧晾浓虑暮