江苏省工业企业质量信用现场核查报告.doc
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2、称: 生产地肃蔚降噬笨漾琐赴埋饼富了煽芜瑰捻膳审谭久恿控呛膛摇朔锻涨咕脾隆肪眩技焕路倪打语夷让隙惫砂恋善世泽胆握杖从潘托鲸牌鲁廓耕恢堪学帅潜蔚天布脸焊俗漠厦硕仗侦时谐逢皮淹又彤句蒋未邀烩狈就刻传国朴最摧鹊来塌哭胞躁体肘垣耳廓誓鹃茧穷烫爆擒僻癌雁氯评姥醉婶贪挂皮吟少渤故妥悼碉揣淬啥孝眷襄凤腕应惭辅路珊番穷窟天陷惨永癸祁辛扒笋拴很龋闰裁册涝镰澳勃衙跺幻跑良洪梨导卡风辈卵河愧窟杰劫笨杂靖命灵醇横喇网方曹赞骆盅归舟李遂抉贴骇梧例诲枪涨隶牌拦弛积瓦邢沂鬃误父炳佣禾碌渣言纺唤揩潍珊吉姻达妄忙凡籽牟佰锭查押嘉夺惯椽乳赎玖桔蛮藐峻挎洗江苏省工业企业质量信用现场核查报告朝种冈贺溶甩惋蜘堑益羞灰黔互跃辞裕弃丹片年
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7、及国家强制性认证的企业进行证书核查。对是否存在质量违法及失信行为进行核查。1、 工业产品生产许可证;2、 食品、食品相关产品和化妆品生产许可;3、 特种设备设计单位许可、制造单位许可、安装改造维修单位许可、检验检测机构核准、气瓶充装单位资格许可;4、 制造、修理计量器具许可;5、 计量器具型式批准;6、 计量标准器具核准;7、 强制性产品认证;8、 自申报之日起两年内,存在缺陷汽车产品指令召回、食品强制召回的;9、 自申报之日起两年内,存在省级及以上产品监督抽查不合格的。10、自申报之日起两年内,存在因质量违法被质监、工商等相关部门查处的记录。应具备1-7项相关法定资质,未具备的;存在8、9、
8、10项目的,均不具备A级及以上企业参评资格,由各市按规定程序评价。一质量管理体系(满分100分)通过ISO9000等体系认证,并且体系有效运行(满分100分)通过ISO9000、ISO/TS16949、GMP等相关质量体系认证,证书有效。(得50分)按照标准和体系文件要求定期组织内部审核,证实体系有效运行,记录齐全。(得25分)按照标准要求,定期接受第三方审核,证实体系有效运行,记录齐全。(得25分) 未通过ISO9000、ISO/TS16949、ISO22000、GMP等体系认证。(不得分)二质量保证能力(满分350分)1 、建立健全内部产品质量管理制度,严格实施岗位质量规范、质量责任以及相
9、应的考核办法。(满分90分)有质量管理机构网络,人员配备齐全,规章制度健全、职责明确,运转正常,有考核记录。(得90分)有质量管理机构网络,但职责分工、运行管理存在缺陷。(60分)未建立质保机构网络,无专人负责质量,无考核,无记录。(不得分) 注:取单项最高分企业质量信用现场核查报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由二质量保证能力(满分350分)2 具有必备的检验检测能力(满分120分) 具备原材料进厂、产品出厂检验制度并运行正常。(得60分)检验设备齐全、在用计量器具齐全并在检定有效期内。(得60分)(满分120分) 不具备或部分具备检验条件的,按产品标准要求,委托法定
10、机构检验机构并出具检验报告的(得70分) 不符合项(不得分)项分数不累计。注:取单项最高分。3 质量检验人员管理(满分80分) 质量检验人员应经过上岗培训,具有一定的专业知识,有2名以上市级及以上质量管理部门颁发的资格证书或相关证明。(得80分) 质量检验人员应经过上岗培训,取得行业等第三方机构颁发的检验员资格证书或相关证明。(得50分) 质检员无证上岗。(不得分)注:取单项最高分4 售后服务系统完善、有效(满分60分) 有产品售后服务机构,有管理制度和规范的服务程序(得15分) 建立售后服务质量信息档案,对顾客进行定期或不定期回访,及时根据客户反馈改进生产及售后服务,有证实性记录。(得15分
11、) 每年至少有1份用户满意度测评报告,有证实性记录。(得15分) 如果提供1份或1份以上专业第三方测评机构出具的用户满意度测评报告。(得15分)。企业质量信用现场核查报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由三质量基本状况(满分200分)1 标准化工作(满分100分)1.1产品标准覆盖率100%(满分40分)具有产品标准及检验方法标准并现行有效。(得40分)有产品标准,检验方法标准不全或有使用作废标准情况。(得20分)无产品标准和检验方法标准。(不得分)注:取单项最高分1.2应采标产品采标率100%(满分60分)产品应采用国际标准或国外先进标准的全部采用,采标率100%。获质
12、监部门采标证书,并在有效期内。(得60分)无国际标准或国外先进标准的,可采用有效的“企业产品标准”,水平国内先进。(得60分)应采标而未采标,但有产品标准并现行有效(得30分)注:取单项最高分2 计量工作(满分100分)2.1通过相应计量检测体系确认(满分60分)有计量合格确认证书。(得10分)有计量保证确认证书。(得30分)有计量检测体系确认证书。(得60分)注:最高为60分,以单项最高分计算2.2强检计量器具检定率100%(满分40分)列入强检目录的计量器具全部检定。(得40分)不存在列入强检目录的计量器具的。(得40分)存在列入强检目录的计量器具未检定的。(不得分)注:取单项最高分企业质
13、量信用现场核查报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由四质量竞争优势(满分350分)1 名牌战略实施情况(满分150分) 积极培育名牌产品,有机构、有计划、有目标。(得40分) 获得市级名牌产品称号或江苏著名商标或市级质量管理奖。(得90分) 获得省级及以上名牌产品称号或中国驰名商标或省级及以上质量管理奖的。(得150分)。注:最高为150分,以单项最高分计算2 主要产品技术水平(满分100分) 达到国际先进水平。(得100分) 国内先进水平。(得60分) 一般水平。(得30分) 标准有技术指标低于国家、行业标准、地方标准的,不得分。注:以单项最高分计算,不累计。3 发展潜
14、力(满分100分)国家级技术中心20分、省级技术中心10分,以上分数不累计,取单项最高分。发明专利10分、实用新型5分、外观设计5分,以上分数不累计,取单项最高分。国家科技进步奖30分、省级科技进步奖20分、市级科技进步奖10分,以上分数不累计,取单项最高分。 博士后工作站10分。 国家级高新技术产品10分,省级高新技术产品5分,以上分数不累计,取单项最高分。 质量工程师人数达5人以上(含5人),得20分;有质量工程师,人数在5人以下以下得10分;无质量工程师,不得分。以上分数不累计,取单项最高分。企业质量信用现场核查报告(本部分仅适用申报A级及以上企业)序号评价内容及权重评议指标及权重核查要
15、点实际得分扣分理由一领导(满分100分)1 组织领导(满分60分)企业确立使命、愿景和核心价值观,有明确的经营理念和企业文化。(得1030分)企业高层领导创造与员工进行双向沟通的环境。(得1030分)注:根据实际情况可酌情适当考虑得分。2 社会责任(满分40分)遵守财务制度,保持内外部审计的独立性。(得20分)在生产运营过程中遵守法律法规的要求和恪守伦理道德。(得10分)对社会弱势群体进行扶助和支持。(得10分)注:根据实际情况可酌情适当考虑得分。二战略(满分80分)1 战略制定(满分40分)根据产品的特点,综合考虑组织的优势、劣势、机会及威胁制定战略。(得1020分)确定关键战略目标,按照长
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