互联网公司报销制度20170222---副本.docx
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1、费用报销制度(手册)2017修订版-V.2第一条 目的1.1为进一步规范公司的费用报销工作。1.2为了能够给员工提供更为清晰的费用报销流程,为了员工能更为快捷办理相关事项、提高工作效率,特编制此手册。第二条 适用范围公司全体员工第三条 职责范围3.1 对各项费用支出应本着精打细算、厉行节约的原则;3.2 对各部门费用预算执行情况进行控制和分析;3.3 各部门主管应严格按照预算,审核业务真实性,控制本部门的费用支出;3.4 财务部门负责审核业务票据的合法性、业务发生的合理性、审核费用支出是否在预算之内以及审批流程是否符合规定。第四条 名词定义见“第五条 内容”第五条 内容5.1 哪些费用会产生报
2、销 差旅费 业务招待费 市内交通费 团队建设费 其他费用(文体活动、公司车辆、员工宿舍费用、招聘费、培训费、行政收费、维修费等)5.2 报销有什么要求所有发票自开票日起 90 天(自然天数)内报销有效,以报销人提单时间为计算标准,开票日到提单日超过90天的发票视为无效发票。5.2.1 差旅费按照不同级别、区域、费用类别等,公司制定各类报销标准如下:5.2.1.1 差旅费定义因公离开常驻地城市范围,所产生的交通、住宿等费用;不含同城外出办公。5.2.1.2 差旅费报销标准(所有标准均为上限)国内标准:费用类别/级别CXO及副总裁总监经理及以下补助(餐费、通讯费等)无60元/天住宿费一类地区(北京
3、、上海、广州、深圳)400元/天400元/天300元/天二、三类地区350元/天350元/天250元/天长途交通费常驻工作地往返机场、火车站、汽车站交通费公共交通工具(例如:机场大巴、地铁、公交等),如特殊情况需要打的,需报部门VP审批公共交通工具(例如:机场大巴、地铁、公交等),如特殊情况需要打的,需报部门VP审批公共交通工具(例如:机场大巴、地铁、公交等),如特殊情况需要打的,需报部门VP审批出差目的地往返机场、火车站、汽车站交通费往返省内汽车、火车、高铁(二等座)实报实销往返省外飞机(经济舱)、高铁(二等座)、火车、汽车实报实销5.2.1.3 总体报销原则:在不超出上述标准范围内实报实销
4、。出差前需要提前填写出差申请单(请看附件四“出差申请单”),可直接填写打印,或通过邮件、微信等方式提交申请审批。5.2.1.4 出差地分类:北京、上海、广州、深圳为一类地区;其他省会城市为二类地区;其他非省会城市为三类地区。5.2.1.5 出差交通费 交通费需凭真实发票报销,公司派车出行则不再予以报销交通费。 省内出差(即省内跨市出差):要求使用汽车、高铁、火车或者其他公共交通工具,如选择高铁、火车出行,要求预订当天最优惠的车票,如有特殊情况需要打的或者使用滴滴叫车,需要部门VP审批。 出差地当地交通:优先使用公共交通工具,例如大巴、地铁、公交等,如有特殊情况需要打的或者使用滴滴叫车,需要部门
5、VP审批。 省外出差:开通高铁的城市请优先乘坐高铁。出行工具(高铁、火车、长途汽车等)车票价格与八折机票(不含机场建设费和燃油费附加)的差额部分,可折算差价的50%补贴给员工,差价补贴报销请提供当年真实有效的交通费、加油费发票;如选择飞机、高铁、火车出行,要求预订当天最优惠的机票或车票,如有特殊情况,需要部门VP审批。 自驾车出差,按同程火车票价格进行报销,发票抬头必须为同公司全称;原则上,公司不鼓励自驾车出差;5.2.1.6 住宿费 住宿费用凭住宿发票实报实销,不得超过公司费用标准; 对于因参加外训或到外地参加活动由举办单位统一安排食宿,或根据实际情况,造成住宿费用确实会超支的,可以按实际发
6、生额进行报销,报销人需在报销单上注明情况; 对于出差期间因商务单位有提供住宿的,出差者不得报销住宿费; 如本公司备有住宿场所时,出差者不得报销住宿费; 出差期间实际发生的住宿费与报销标准的差额,可按差价的50%补贴给员工,差价补贴报销请提供当年真实有效的交通费、加油费发票; 任何职级的人员,不得报销与住宿无关的休闲费用。 如果需要长期(60 天及以上,含节假日)外驻出差时,应采用于当地租房的方式5.2.1.7 出差补助 出差补助主要用于弥补出差期间的伙食费、通讯费; 出差期间,如果没在异地过夜的,当天发放70%补助(即60*70%=42元); 出差补助天数按法定工作日计算; 出差期间休息日需工
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