工厂各部门内审重点.doc
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1、各部门内审重点提示制造部(各车间):1 生产过程中的标识、状态、岗位的作业指导书、标准工艺(参数)2 本车间的特殊工艺、特殊设备的管控,上岗资格证书 (清单、有效期管理)3 特种设备的操作规程,工伤预防4 员工必须了解本岗位的职业安全防护知识,了解紧急逃生、处理方案5 危化品的控制及防护措施6 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;7 使用的工装、夹具管理,现场量具的有效性8 设备、工装的保养、维修、台账9 车间使用的图纸、文件的有效性(清单、版本、受控章等)10 车间岗位相关的垃圾分类,职业防护、劳保用品发放记录,11 不合格控制。部门持续改进情况 12 部门目标指标的达成情况统计1
2、3 仓储管理,危化品的管理(记录、温湿度。) 计划供应科: 1.生产计划; 2.生产计划的完成统计, 3.生产、服务过程实现的策划记录;技术部:(含一次、二次、工程设计等)1、 设计开发的主要原始参数,信息来源,技术要求的溯源及记录2、 设计开发的评审、验证、调试、验证的相关记录,3、 设计变更的控制,设计变更覆盖的范围。4、 新技术、新工艺、新材料的验证过程并考虑职业安全、环境相关要求5、 图纸的权责签署,技术文件的输出6、 工艺标准输出,特殊工艺的标准参数、监控方式及风险7、 产品检、试验要求的要求输出,8、 设备、量具、工装的管控,有效期等(含测试软件)9、 部门产生的垃圾分类,职业安全
3、相关的防护措施,紧急对应措施10、 部门目标指标的达成情况统计11、 使用的资料、标准、文件的清单 (有效性、版本控制等)12、 外来文件的管控13、 与产品有关的法律法规识别品保部:1 各过程试、检验标准、图纸的控制及清单,检验执行的记录2 现场量具、工装的有效性(标识、有效性)3 量具的统筹管理(台账、计划、校与检、标识)4 不合格品处置(记录、权责),数据的统计5 客户反馈、抱怨的处理(记录、权责)6 部门产生的垃圾分类,职业安全相关的防护措施,紧急预案的参与7 试验溯源及结果,特殊工序的验证、特殊工艺的控制8 试验相关记录,检验员资质,培训9 危化品的使用、监督、管控10 图纸的发放、
4、回收、作废(含外来图纸管理)11 目标指标达成情况12 供应商来料控制,纠正预防措施的追踪市场服务部:1. 合同评审记录;合同的变更处理;2. 客户反馈、抱怨信息、记录3. 目标指标达成情况4. 出货管理,交期管理5. 部门内职业安全防护、环境因素的考虑6. 客户满意度管理7. 目标指标达成情况8. 顾客财产管理(清单、控制方法)市场部 / 销售部:1.顾客要求的收集,原始资料、订单、图纸的控制2.外来文件的管理、更新3.客户台账,客户满意度管理4.顾客财产管控5.设计开发控制,设计更改控制6.客户反馈、抱怨处理,记录,后序整改情况7.合同更改控制、人事行政部:1. 岗位职责说明书2. 年度培
5、训计划、培训执行记录、培训考核记录。含培训的归类管理(质量、环境、安全。)3. 公司特殊工种清单,特殊人员、岗位的相关资质(经有关负责人批准上岗的、及有关证件)4. 环境因素和危险源识别和评价(特别是新增项目后的评价、识别和更新)5. 管理责任任命(管理者代表,员工代表)6. 消防设备、设施清单,特种设备清单及点检记录;设施资质许可。7. 三废管理(监视点,测值,点检。),现场三废的监督、收集、统计,8. 食堂管理(人员,预案,监测),食堂许可证及餐饮服务人员健康证9. 劳防用品管理,根据职业危害鉴定报告劳防用品的配备/发放10. 废弃物移交及处置记录(五联单的整理)11. 事故事件的统计及纠
6、正预防措施12. 应急准备及响应(预案,执行记录,考核)13. 外部检查机构关于环境和安全事故的投诉或处罚等(守法证明,不符合的跟踪处理)14. 职业安全、环境管理的相关法律法规清单,合规性评价15. 职业安全、环境方案运行绩效的监视和测量(审批、执行、验证、统计记录)16. 内部、外部的沟通与交流高层/管代:1.体系总的要求、管理承诺、以顾客为关注焦点2.体系方针的建立3.质量、环境和安全职责和权限4.内外部的信息交流和沟通5.资源的配备和提供6.纠正和预防措施的执行采购部: 1. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);2. 对供货的业绩评价,记录;3. 采购计划的控制4. 采购质量统
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