叶城部门决算公开说明.doc

叶城县部门决算公开阐明

第一部分 单位概述
叶城县部门决算汇总,独立编制机构379个，独立编制机构与上年有变动,较上年增长11个，独立核算机构204个，较上年增长5个，其中行政单位72个，较上年增长4个，变动原因：行政单位新增工商局、质监局从属关系变化，新增东城区及西城区工作委员会 事业单位新增农产品质检中心
一、叶城县基本状况：
叶城县地处新疆维吾尔自治区西南部，距首府乌鲁木齐1500多公里,距喀什市260公里。南依喀喇昆仑山，北接开阔平原，紧连塔克拉玛干大沙漠，叶尔羌河畔上游，地形南高北低。素有“中国核桃之乡、石榴之乡、玉石之乡、歌舞之乡”美称。
二、机构人员状况：编制13441人（按照编委文献填报），年未实有人数14357人：在职人数14341人，离休16人，属于一般公共预算财政拨款开支3319人，其中：在职3307人，离休12人。一般公共预算财政补助开支10647人，其中：在职10643人，离休4人。经费自理391人,其中:在职391人。
本年无退休人员状况原因是根据自治区机关事业单位养老保险改革工作规定退休人员所有纳入社保局负责管理。
三、决算单位构成
纳入叶城县部门部门决算编制范围单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
叶城县人大

2
叶城县政协

3
叶城县委办

4
叶城县政府办

5
叶城县工商联

6
叶城县总工会

7
叶城县武装部

8
叶城县公安局

9
叶城县检察院

10
叶城县法院

11
叶城县司法局

12
叶城县发改委

13
叶城县物价局

14
叶城县财政局

15
叶城县审计局

16
叶城县纪检委

17
叶城县经贸局

18
叶城县招商局

19
叶城县信访局

20
叶城县记录局

21
叶城县旅游局

22
叶城县组织部

23
叶城县统战部

24
叶城县宣传部

25
叶城县政法委

26
叶城县团委

27
叶城县妇联

28
叶城县档案局

29
叶城县农办

30
叶城县民宗局

31
叶城县编委

32
叶城县扶贫办

33
叶城县军粮供应站

34
叶城县园区管委会

35
叶城县工商局

36
叶城县质监局

37
叶城县教育局

38
叶城县党校

39
叶城县科技局

40
叶城县文体局

41
叶城县广电局

42
叶城县计委

43
叶城县计站

44
叶城县环境保护局

45
叶城县城建局

46
叶城县国土局

47
叶城县安监局

48
叶城县供销社

49
叶城县交通局

50
叶城县棋盘乡人民政府

51
叶城县柯克亚乡人民政府

52
叶城县西合休乡人民政府

53
叶城县宗朗乡人民政府

54
叶城县乌夏巴什镇人民政府

55
叶城县夏合甫乡人民政府

56
叶城县乌吉热克乡人民政府

57
叶城县喀格勒克镇人民政府

58
叶城县铁提乡人民政府

59
叶城县恰斯米吉提乡人民政府

60
叶城县洛克乡人民政府

61
叶城县伯西热克乡人民政府

62
叶城县吐古其乡人民政府

63
叶城县巴仁乡人民政府

64
叶城县加依提勒克乡人民政府

65
叶城县江格勒斯乡人民政府

66
叶城县萨依瓦克乡人民政府

67
叶城县依提木孔乡人民政府

68
叶城县恰瓦克镇人民政府

69
叶城县依力克其乡人民政府

70
叶城县东城区党工委

71
叶城县西城区党工委

72
叶城县农业局

73
叶城县农经局

74
叶城县农技站

75
叶城县种子站

76
叶城县园艺站

77
叶城县畜牧局

78
叶城县动检站

79
叶城县农机局

80
叶城县林业局

81
叶城县草原站

82
叶城县水利局

83
叶城县林场

84
叶城县畜牧兽医站

85
叶城县农产品质量检测中心

86
叶城县普萨牧场

87
叶城县就业局

88
叶城县人事局

89
叶城县民政局

90
叶城县残联

91
叶城县老干局

92
叶城县卫生局

93
叶城县人民医院

94
叶城县民族医院

95
叶城县疾控中心

96
叶城县妇幼保健院

97
叶城县药监局

98
叶城县军用饮食供应站

第二部分叶城县部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债表
二十二、资产状况表
二十三、部门决算有关信息登记表
二十四、政府采购状况表
二十五、项目支出专题资金决算公开表
二十六、对个人和家庭补助项目支出专题资金决算公开表
二十七、财政拨款“三公”经费支出表及阐明
第三部分 叶城县部门决算状况阐明
一、部门收入支出决算总体状况阐明：
整年收入合计56.15元，支出合计 96.15元，其中基本支出26.17元，项目支出69.98元。
二、 收入状况阐明
本年收入合计56.15元，其中：财政拨款收入02.03元，事业收入1.51元，经营收入0元，其他收入2.61元。
三、支出状况阐明
本年支出合计96.15元，其中：基本支出26.17元，项目支出69.98元，经营支出0元。
四、年末结转结余状况阐明
结转结余资金5366870元（其中：财政拨款基本支出结转结余0元，项目支出结转结余5366870元，重要为中教育局用于1-3月特岗教师工资830000元，用于支持乡村学校少年宫项目资金150000元；民政局自治区城镇困难群众生活救济资金450000元；发改委有关下达中央财政皮山地震灾后恢复重建资金2060000元；残联事业发展补助金48500元；卫生局公共卫生服务补助资金316370元；交通局基本建设投资资金1100000元；畜牧局动物防疫补助经费31万元；棋盘乡政府自治区地方储备肉财政补助和低收入群体肉食补助资金100000元。其中980000元为1-4月特岗教师工资，剩余部分资金部分因下拨时间较晚未能及时全额兑付，或者工程未竣工，无法全额兑付。
五、“三公”经费、会议费和培训费支出状况阐明
“三公”经费实际支出4835662.86元，其中：公务接待费896470.39元，共接待1151批次3519人次；公务用车购置0元，年末公务用车保有量为177辆；公务用车维护费3939192.47元。无因公出国（境）费用。
“三公”经费较上年相比少支出926748.53元，其中：公务接待少支出750237.16元；公务用车维护费减少支出176511.37元。无因公出国（境）费用。重要原由于：严格执行十项规定，压缩三公开支，同步个别单位对部分公务用车进行核销，车辆购置及运行费用减少明显。
会议费48500元，重要是县委干部大会及扩大会议经费、政府会议经费等。
培训费为.9元，重要是用于部分单位医护人员等业务知识培训及用于全县单位干部职工业务理论知识培训等。
六、预算执行状况阐明
本年收入56.15元，比增长7.73元，增长原因：重要是上级专题资金补助额增长、 政策性增人增资，补发机关事业养老保险，补发新艰边补助，工资调标，兑付人员工资以及足额保障了我县级招录其他人员工资；
本年支出96.15元，比增长7.73元，增长原因：重要是上级专题资金补助额增长、 政策性增人增资，补发机关事业养老保险，补发新艰边补助，工资调标，兑付驻村人员及支教人员工资以及足额保障了县级招录其他人员工资。
财政拨款支出02.03元，年初预算数61.95元，差异原因：由于新艰边补助、调资增资等部分未安排预算，且上级下达专题不可预测，并未安排入预算。
七、决算公开其他重要事项状况阐明
（一）机关运行经费支出状况
叶城县机关运行经费支出元，同比元增长1795850元，增长4.9% ，重要原因是保障机关运行经费对应增长。
（二）政府采购支出状况
，叶城县政府采购支出总额7.33元，其中政府采购货品支出0.92元，政府采购工程支出7728465.7元，政府采购服务支出7815670.71元。喀什地区为偏远地区，参与招投标供应商基本为中小微企业。
（三）国有资产占用状况
截止12月31日，叶城县共有车辆381辆，其中一般公务用车177辆，一般工作用车85辆，专业术用车45辆，其他车辆74辆，其他用车重要是医疗卫生机构120急救车等医用车，单位价值在50万元以上设备98台（套），价值6.9元。
（四）事业收入明细、经营收入明细
按收入项目分别列示：事业收入1.51元；经营收入0元。
八、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门获得得财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所获得收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动获得收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外收入。
(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”局限性以安排当年支出状况下，使用此前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补后明年度收支差额基金）弥补本年度收支缺口资金。
（六）年初结转和结余：指此前年度尚未完毕、结转到本年按有关规定继续使用资金。
（七）结余分派：指事业单位按规定提取职工福利基
金、事业基金和缴纳所得税，以及建设单位按规定应交回基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或此前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实行，需要延迟到后明年度按有关规定继续使用资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完毕特定行政任务和事业发展目所发生支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）国际旅费、国外都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购置货品和服务各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。