涉密现场审查所需资料.doc

申请材料（一）保密领导小组1、保密工作领导小组成立通知2、保密工作领导小组保密管理职责分配制度3、2012年-2014年保密会议纪要（已装订成册）4、保密例会制度（二）保密管理办公室1、保密办公室管理制度2、保密教育管理制度。培训记录3、保密管理人员任命通知4、保密管理人员培训制度、培训记录（三）制度建设情况1、2012年-2015年保密工作计划2、保密工作机构与职责3、保密教育培训制度4、涉密人员管理制度5、秘密载体管理制度6、票据加工业务及过程管理制度7、票证保密制度8、信息系统、信息设备和保密设施设备制度9、保密要害部位管理规定10、保密工作检查制度11、保密工作考核与奖罚制度12、保密工作经费、工作档案制度13、泄密事件报告与检查制度14、资质证书使用及管理制度及15、人事管理制度16、财务管理制度17、安全生产管理制度18、奖罚制度19、产品质量管理制度产品检验标准20、岗位职责范围（四）风险管理与制度融合情况1、保密风险评估（印刷业务负责人）2、涉密印刷方案（印刷业务负责人）3、保密风险识别（五）涉密人员管理上岗管理1、涉密印制岗位管理2、涉密人员审查3、涉密人员培训相关记录（存在保密办公室档案盒中）4、涉密人员保密承诺书在岗管理1、涉密人员花名册2、在岗涉密人员年度考核记录3、涉密人员保密协议（劳动合同补充协议）4、保密教育与保密技能培训制度5、保密补贴发放（保密经费）6、涉密人员等级变更（无变更）离岗管理1、相应制度（在制度建设情况档案盒中）2、无离岗（六）涉密防伪票据印制管理1、秘密载体管理制度2、票据加工业务及过程管理制度3、涉密印制业务管理台账(保存3年)（七）防伪技术防伪材料管理1、涉密防伪技术防伪材料管理流程制度2、涉密防伪材料的采购、入库、保管、领用等相关记录（仓库保管）3、涉密材料定期盘点记录4、控制涉密防伪技术的知悉范围记录5、存储防伪技术信息的移动存储介质书面记录（八）涉密防伪产品印制场所管理1、视频监控管理办法2、进入涉密场所人员范围3、监控系统（视频）、门禁系统、防盗报警系统检查记录4、监控系统记录（在保密室存储）（九）监督奖罚体系1、保密监督检查制度2、保密工作考核与奖罚制度3、涉密人员保密检查（2012年-2015年）4、保密工作先进个人表彰5、保密部门制度执行情况检查记录6、业务部门负责人开展保密自查工作（十）保密工作经费1、保密工作经费管理制度2、保密经费发放记录（十一）保密工作档案（十二） 持续改进机制1、 保密检查整改表合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责