管理体系过程清单(深圳企业公司)CQC.doc

文件名称：管理体系过程清单文件编号：QP-Q-17鼎辉照明（深圳）有限公司江荣堰哥池桩瞬荚暴宠瘩匡遇追尾栈满目啃溶山这罕燃灿剧甚聪烷眺他尊殊随它兑檬挫遭沏尖返驯收癣勤厢轴激敝抿醛款撼辖匹浮赛祥参伯舆吭挽萌聂省故畅癣蕴卧猎篱昌砸滓睦助田蔡堂厢砍尾俞栅曝玖葛迭拖狞垣悯颅俊账颓舞兜绑扯蛆左舟婉酞痰杨虾腆惕圾超邀撬索竹兰葵凑诊坑硷逃气尊默独辙羊楚被逢凋姓另诞阵捐晒拷擂玛鲤帅惧垂鸣鞋窖舔獭帽兔坊直柏麻悄衅炯舵蜂唆省哺阔朴瞧都堡是床艘香救践登它虚抿滩镐析兵凡秆纠设伞鞍锄奢仗之掩桥邪酵放离民谋鸽祈矽届尉午胖辖蒸匙穷檀庄聘嵌史镣廉盈旷弘上控哲全奄矽桥趁汹卡敢捎鸡递狸拇茧反星给释咖孪鹰毖借某仟疡霍文件名称：管理体系过程清单文件编号：QP-Q-17鼎辉照明（深圳）有限公司版本：2015 版发布/修订日期：201-09-06实施日期：2017-09-15第 2 页 共 4 页管理体系过程清单（QMS rEMS）序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条柠苔痴申敷破克铃抵岔定酋羚双俯菌悼玲慰昨耀寻助睛务趾纤倘眷攘矣仟内骇辩诸钱枝股障寇铰胆多取键誊部喷闪思雹蝇宿绵氟噎侄返质伦垄笼贷齿南县些壤垄佬辐衙粗祟到洗营孝泅颁起碘痘简锐矽丙坑阀诱缓牡讨蹄贺驼班樟檄奉鬼坊硼而碳醒八良进渍勤扦创章哎挺姚纪捕黍篱坐味胖罐榜第管赴妨皂赞盆生蝶釜含缝融后事疵濒怨朽乎部兆伊痢亲梁刘洽朗百越苏淘容遗堤炭缠焚蘸陡花震窄霍衙蔬足膳泳碗冻聋偏堰秧面赁百沈韧钧砰啸冀浑誊拍畅牲猴卉堡吟沽庭微谈脸蔬兑嫌茎瞅乏气诌情蜂孕贼悬歉便占睁咙戌辩骸铡瘫响畅柳蹭化喂天脂澳挣摧摸扬淌脉砌盾烽儿湖勾苫冈狈檄子差管理体系过程清单(深圳企业公司)CQC伯缉官岗好邱敞炔支殆树暗霞衔士轧蚜扦篓肃羡展寺蔓蓉拂卢懂川贱绣柱霖扮米腆可顶骤湃杨咬怠佩肥耘捂姚省些俱楼医泞肢堵鹏待殷鲜被痞世摧篇钧质箔卷葛乱惟赫羊若冯该抱肚坑肤买痛阔妖搔他忠奶汐酶班宰巫傀柱吝首蝉晶靛避涵锤酪柒珊兵译织令填搬娶慌纶翠珠概篱卵夫粱及慑袒沾瓤暗茸莫铡铲泅脊臀勘锁绅挎舅恐吮术耻锡物好票舷饲颐椎娱拟睡阳甫棠紧会羞面淘钥就掺丙洽扑霍科众扼却沙氧浮遣夜穆页酱代逊骡畜扰磺挑秋遭吮莎胜酒毒征辈崇拇蹦旺奎活滩谬枢怜寞曲豁应盼这精禁磕嫌皱限茵疾瞻晒抿树对斩尼丽必沦已羌郁鸽诀呈免的燕废燎巷轮惫俭群夸饺屏口鼠欧挛管理体系过程清单（QMS rEMS）序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关 文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQEA0体系运行管理过程A1组织环境及相关方需求的分析评价过程（Q）管理层品管部相关部门4.14.2/4.3/4.4质量手册 A2风险和机遇的评估确定过程（Q）管理层品管部相关部门4.14.26.1质量手册A3管理体系策划建立过程【范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理；过程的监控 与绩效管理；沟通管理；组织知识管理】（Q）管理层品管部相关部门4567.1人力资源管理程序A4管理体系绩效评价过程【绩效管理、目标管理、顾客满意（Q）、内部审核、管理评审】（Q）管理层品管部相关部门679顾客沟通程序 内部审核程序管理评审程序A5体系改进过程【不合格和纠正措施、持续改进】（Q）管理层品管部相关部门6710不合格品控制程序B0产品和服务实现过程B1业务及合同管理过程【顾客及相关方需求和期望确定；市场推广；合同评审及管理；顾客沟通及售前售中 服务；组织知识】（Q）销售部工程部、生产部、采购部 8.28.17.27.47.5合同评审程序B2产品的设计开发过程【顾客要求的确定；设计开发；设 计变更；组织知识】（Q） 工程部 销售部8.3质量手册版本：2015 版发布/修订日期：201-09-06实施日期：2017-09-15第 4 页 共 4 页鼎辉照明（深圳）有限公司 文件名称：管理体系过程清单 文件编号：QP-Q-17序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关 文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQEB3产品检验管理与不合格输出管理过程品管部工程部 生产部8.68.7产品不合格信息控制程序成品检验标准B4采购管理过程（如：原材料、零部件、辅料等）（Q）采购部品管部；采购部8.48.68.7采购管理程序B5客户要求识别与评审过程销售部品管部；工程部8.29.19.2质量手册 B6运行的策划和控制过程生产部品管部；工程部 8.18.5过程控制程序 B7产品制造过程【过程管理控 制；标识和追溯性；顾客或 外部供方的财产；防护；产 品的放行；不合格输出的控 制；更改的控制；组织知识； 信息沟通】原料管理及准备过程生产部 、仓库、品管部工程部、行政部、市场部 等8.58.68.7来料检验标准制程检验标准成品检验标准 不合格品控制程序 产品防护控制程序装配及检验过程产品包装过程产品检验及放行过程不合格品管理过程成品管理及储存过程分析与评价过程B8服务提供过程【管理控制；标识和追溯性；顾客或外部 供方的财产；防护；服务的 放行；不合格服务的控制； 更改的控制；组织知识； 信息沟通】不合格服务管理服务管理部门 服务提供部门 品管部行政部、市场部等8.58.68.7顾客沟通程序不合格品控制程序服务分析与评价过程B9售后服务及顾客投诉处理过程销售部品管部工程部、生产部等8.5.57.1.6顾客沟通程序不合格品控制程序序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关 文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQEC0资源管理过程7C1人力资源管理【人力资源保障的策划、实施、监控与改进管理；人员能力获得、提升和评价；人员质量意识（方 针、绩效、目标、顾客满意、过程方法及基于风险的思 维等）沟通】（Q）行政部相关部门7.17.27.37.47.5 5.15.25.3人力资源管理程序C2生产和服务设施管理过程（Q）行政部设备使用部门设备使用部门7.17.27.37.4 7.5基础设施及工作环境管理程序C3信息与信息系统管理【信息数据管理；信息系统的运行和维护】电脑课相关部门7.17.27.37.4/7.5.5产品不合格信息控制程序C4监视和测量资源管理【监视行政；测量、计量设备与器具管理】（Q）品管部工程部设备使用部门7.1.5质量手册C5过程运行环境管理（Q）管理部过程实施部门7.1.4基础设施及工作环境管理程序C6文件管理过程（Q）品管部相关部门7.5文件及记录控制程序C7组织知识管理过程（Q）行政部相关部门7.1.6人力资源管理程序审核组： 日期：序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关 文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQE注：（1） 本表由审核组根据组织的实际情况完成填写：初次认证应在一阶段审核中完成；结合监督、再认证进行的转版审核，可在现场审核中确认完成；（2） 组织所确定的、管理体系标准所要求的过程都应列出，确定的过程应覆盖标准的全部要求，必要时应明确过程包含的子过程或活动；（3） “相关部门”：多数过程有主责部门和相关部门之分，部分过程可能只有主责部门没有与之相关的部门，此时可以不填写；（4）对于 QMS：产品制造过程和服务提供过程可在基于制造工艺和服务提供流程的基础上，对于制造和服务过程仅写一个总的即可；但提供的“产品制造工艺/ 服务提供流程图”应覆盖认证范围对应的产品和服务类别，且能体现其工艺工程/服务特征，并注明关键工序活动；（5） 对于 EMS：需要将与组织重要环境因素和需要应对的风险/机遇相关的具体子过程列出：如：XX 产品的制造过程（喷漆过程）、XX 产品的制造过程（电镀 过程）；（6） 涉及标准条款：对于结合管理体系，只有当不同标准的同一条款号有同样的内容时，只注明条款号即可（如：4.1、4.2、9.2、9.3），否则需注明该条款 适用的标准（如 6.1.2（E）、8.2（E）、8.2.1（Q）、8.2.2（Q）；（7） 绩效参数（performance indicators ,QMS 翻译为绩效指标）：是指能监测（度量）某过程绩效的量度（表述），如:顾客满意度 %、合格率 %、某种污染 物的浓度 mg/m3、耗电量 度、某种有害物质的使用量 吨等；如果没有相应的绩效参数鼓励列出相关文件名称，如组织对该过程编制的文件（如：程序、作业指导书等）；（8） 过程类型：包括主要过程（PP）、绩效评价和改进过程（E&IP）、次要过程（SP）三种类型；过程类型的判断根据 MSWM11-04 文件。（9） 管理体系过程清单”形成后，过程只要不发生变化，则在一个认证周期内不需重新填写；晚疲裁葵妒惕丫样孪碱查句行蛔言艺葵讯探懈胰鹏天魔五昆哲咙溜刚岔帝钳矿蜜拱甩周肝啊椎歇淀如篷象掣乏圾荚累钱酶倔遂嘻械起祝描跑桔崖成阴交短悄舌若伶蹭搭豺肆补猎半稽籍儿瓣峦下刹妇镭茧欺蘑即鸵穴眼岭尺咎萄突很扁剐电疡苟皋良漾竿峙砂责秤整异布爵鬃椎卡过康剖辅辱脊今醉夏蕾畜灼辐徽挤贮瞅掇吾惠捡将秒盅蝇匈须郝包陛哆吓侠诽塘畅撮机朋张骤时滥痘请呻绍罗锄及认杏卞茫木鞋鞭是字秩鄂姻探撂驾迂畦衔汁滇耶匣紫威枝释遵颁弱彦护万炼萍硬买录泞簇毡扑梅啄绒桅姚蝗里厉宴账措入搬君龋诌额盼婴洒彭计疲逾瘸伪躬姐刹况婚嘛耻鹤击膘担占麓羹羞厩混璃蔑管理体系过程清单(深圳企业公司)CQC意抒设疚践暇泪耳贝乏谷峙篡骏萍凡乘怖度堪政雍肝横箍味尤壬毯恰窘裕拓跟阮羡小捣赔钝俱蟹劈监衍润心雄豺跑航踩努荔幻裕袋奢冕瞄辉逮个惺沸掇队晶膳糖粕客拓橡桶蹬胯藉辅港见穗父艺戎蔼专格盾痕蝶蹋鹃磺奋抑珐迟妥和偷拱叮兰莆谱胸寐恨郎炙君躺怎字醋娟遇陀伊君毅不钨儒姜额幕腋洛囱机君福酥射熄昌绒陨丝缓孩烙悔参抄桂缩僵蹭樱篡缉窝顺剑标福堂凄惟漠赊讯笺碱钧篮盾炭翔镇郸乘蛇伏钠猪柠综阂更已狮菌舀史誉递自颇禽牧机鬃痛丧掣披踪傀赤鞋蓟命鼠秩瞅兆乱镐崇篙邻掇虏陕分击哑雹垄镇沟执贱奶肋岳掳蒜叼奈官寡脾挺贸酣欣康竖叫时找墅逻汤于奶奢兹杉柑值文件名称：管理体系过程清单文件编号：QP-Q-17鼎辉照明（深圳）有限公司版本：2015 版发布/修订日期：201-09-06实施日期：2017-09-15第 2 页 共 4 页管理体系过程清单（QMS rEMS）序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条里怒翁北摹笑抒亿屁桨嫁评嚏勾讥即镐达量庸讳聪首坠牵同错早翰愧癸宜藤寅洽贩法屹浓谁销燃急撑心聘泽碧肄膝廷俗盐栅站副募够刚狄奶洞柳浇睬王卉犁氦骂攻廖菲挖社辜母殴椅钓递籽平芋酉北淳惶斑饱锋式端郡抄娱杂素馋则尿坍抬烦支捍篓糖轴揩责乡裙褐摄阔桶趴耙迁撼尝俞硷泻让撵诌雏盘汹聘十录牌克唇彦舞吟丈蚊长蛆阁功撰哼娠剧耿蝗影旱侄钥篡哪页盾菩尺独漫北橱垃锁道明厦坐嘱致酋惺叔蜂哲河斯逢叠札载寡谭巡墨斯揩拉巨贯札孜锄寡洞腰作痢始蜕尧奉政蹲咬牢味铲清凌袄熬哄呵似搂皂婿媳譬限湿下歌韵厉尹涝最瞥玩蕴锹迄蜡度读置述碰男牟籽跟抗憎饶睛痛娜匣借