JZ-品质奖罚规定.doc

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文件编号：JZ-WI-QA-027
文件名称：品质奖罚规定
版 本 号
A0

发行日期
2014.06.06

制 作
兰洪斌

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相

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部

门

确

认
行政部■

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A0

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部

门

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市场部■

品保部■

工程部■

制造部■

工艺部■

总经理■

修改内容
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文件名称：品质奖罚规定
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日期：2014.06.06
1. 目的：
通过品质奖罚，使得公司各项指标达到预期订立之目标；同时持续改善提升公司产品质量。
2. 适用范围
本文件适用于深圳精焯电路科技有限公司
3. 职责：
3.1品质部：提供奖惩数据，依数据条款实施品质奖罚；
3.2生产部：透过IPQC/PQA开工点检及工序查核不断提高产品一次合格率，减少产品报废，降低客户投诉，对外审、客户审核及内部质量审核进行改进；
3.3工艺部：参与工序查核并督促改进及提供技术支持；
3.4人事、财务部：在月度工资中对奖惩进行结算；
4. 品质奖罚组成：
本奖罚由客诉与退货处罚规定、质量事故奖罚规定、产品一次合格率处罚规定、反洗率处罚规定、工序查核处罚规定、体系处罚规定以及测量仪器使用管理处罚规定共同组成。
5. 客诉与退货处罚规定：
5.1 定义
5.1.1重大客诉或退货：影响客户订单量或者损失金额在5000元及以上的客诉或退货（客户索赔费用）。
5.1.2重点客户客诉或退货：重点客户投诉（如681、606等市场部临时指定的其他重点客户）
5.1.3普通客户客诉或退货：除重点客户外之客诉或退货。
5.2 流程
序号
流程
要求
负责人
时限
1
市场部客诉信息反馈
提供型号、周期、数量、比例、问题、缺陷板或图片等信息
市场部
1h
2
客诉岗接受信息并确认
确认信息是否齐全，初步判断客诉是否成立
品质部客诉
0.5h
3
客诉岗释放信息
发出邮件通知到对应责任单位
品质部客诉
1h
4
客诉岗组织分析改善
发出CAR，简单问题现场沟通；重大问题组织会议决议
品质部客诉
2h
5
责任单位回复CAR或报告
CAR包含问题处理、产生/流出原因分析、改善措施等，CAR必须给部门经理、品质经理签字确认
责任单位责任人
1天
6
客诉岗回复8D报告或邮件
8D报告或邮件满足客户要求
品质部客诉
4h
7
改善措施落实
针对改善措施品质部进行稽查，无效措施重新改善，有效措施纳入文件
品质部客诉
2周内

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5.3 程序
5.3.1责任单位责任人不配合或不提供原因分析与改善措施的，每单客诉处罚50元；
5.3.2退货返工不及时，超出规定时间，或者未能满足客户特殊要求的，每单处罚责任人50元；
5.3.3品质部针对改善措施进行稽查，稽查到改善措施未执行的，责任部门责任人每单客诉处罚30元， 品质部未稽查落实的，品质部稽查人员每单客诉处罚30元。
5.3.4每单客诉追究产生及流出责任，在3个有效工作日内完成，处罚标准如下表：
项目
产生责任处罚金额（元）
流出责任处罚金额（元）
责任人
上级管理人员
责任人
上级管理人员
重大客诉或退货
≥100
≥200
≥100
≥150
重点客户客诉或退货
50
30
30
30
普通客户客诉或退货
30
20
20
20
备注：（1）、发生客诉时，具体由品质部判定产生责任单位及流出责任单位。
（2）、产生责任或流出责任存在争议时，由上级仲裁解决。
（3）、具体责任人无法提供时，由责任部门负责人确定或承担。
（4）、重大客诉或退货至少处罚损失金额的10%（即客户索赔金额的10%），具体处罚金额由品质部根据客诉情况确定，同时会与责任部门负责人协商。
（5）、对于表观类客诉，主要针对低级与批量性问题进行处罚。
6.0 质量事故奖罚规定
6.1 定义
6.1.1批量报废定义为：因同种原因造成超过0.5㎡（含）以上，同一个P/O的报废。（报废以成品板面积
进行统计，均不打折。线路非定位的开、短路不超过5%不算批量性报废）；
6.1.2 批量返工定义为：因同种原因造成超过1㎡（含）以上的返工。（返工是指工序间的返工，含退货返工）；
6.2流程
无
6.3 质量事故认定
6.3.1每月报废率如超标，根据《季度客诉/报废/合格率激励规定》进行处理，由品质部当月底提交实际数据，经QA经理审核，总经理审批后实施奖罚。

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6.3.2生产部在生产中因维护不当或操作问题发生批量报废、批量返工以质量事故进行处理，由PQA调查清楚后提交证据，经QA经理审批后生效处罚。
6.3.3仓库发错料（含过保质期）导致批量报废、批量返工的以质量事故进行处理，由PQA调查清楚后提交证据，经QA经理审批后生效处罚。
6.3.4 ME、PE部给出错误指示导致批量报废、批量返工的以质量事故进行处理，由PQA调查清楚后提交证据，经QA经理审批后生效处罚。
6.3.5 计划清板不及时导致旧版本/旧周期板不能及时有效处理，由MRB调查清楚后提交证据，经QA经理审批后生效处罚。
6.4《质量事故处理报告》48小时未回到品质部，视为责任部门主管违规事件，由相关发出部门再次发一份《质量事故处理报告》，对责任主管进行处罚，经QA经理审批后生效。
6.5 质量事故处理
6.5.1 报废率
6.5.1.1月报废率：
依《季度客诉/报废/合格率激励规定》进行处理。
6.5.1.2日常批量报废
1) 生产部生产中人为原因（不按照规定参数、程序、方法作业）而造成的批量报废由责任人承担20% 的损失金额，当月扣款金额不超过该员工该月总工资的20%，若当月没有扣完的，后每月延续扣，直至扣完为止。若因此造成返工或特采出货的，由责任人承担50元/次的处罚。无法提供责任人的，由部门主管承担。
2) 工程部及QAE因资料、工具问题造成批量性报废的，由工程部、QAE责任人共同承担
该项损失的10%的罚款，但每人最高不超过500元，若因此而导致返工的，由责任人
承担返工物料成本的10%，但每次最少100元，最多500元。
3) 对于超制程能力，因PE没有组织APQP，导致此板报废超过10%，则处罚PE、QAE主管各100元/次。
4) 因开错领料单、发错料原因导致批量性报废的，由责任人承担该损失的10%的罚款，但每人最高不超过500元，无法提供责任人的，由部门主管承担。

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5） 因ME给出错误指示（含化验出错）导致批量报废，由责任人承担该损失的10%的罚款，但每人最高不超过500元/次，无法提供责任人的，由部门主管/高工承担。
6） 当定位问题比例超过20%导致批量性报废的，由IPQC及生产责任人各承担该损失的10%的处罚，但每人最高不超过300元，无法提供责任人的，由部门主管承担。
7） 由于MRB的判断严重失误导致超过1㎡报废的，如可以挽救，责任人处罚30元/次,如不可挽救,承担该损失10%的处罚。
备注：以上所说主管，为该部门最高负责人，如有多个主管的，指最高级的主管。
6.5.1.3下述情况不计入奖罚：
1) 供应商已赔偿的部分；
2) 突然停电、停水等造成的损失（于24H内报QA、ME确认，总经理审核，财务留底）；
6.5.2 低级错误：送错流程、用错物料、做错版本等均称为低级错误，若没导致报废只是影响生产效率的，以季度为单位，各部门第一次出现，责任人处罚50元，第二次出现为同一责任人，该责任人给予处罚100元，依此类推。同一季度同一部门出现两次低级错误，当班组长连带处罚100元；若有第三次，除责任人、组长按本条处罚外，主管连带受罚200元；

6.5.3 对于批量报废或低级错误导致的质量事故，由品质部门经理与责任部门经理协商是否要进行全额处罚及如何进行全额处罚。
6.5.4责任部门接到《质量事故处理报告》后，及时查明原因及责任人，24小时内回馈给品质部。
6.5.5发生质量事故时隐瞒事故事实和不及时反馈《质量事故处理报告》的，将根据情节严重程度对相关部门的负责人作出100-200元处罚。
6.5.6品质部将审批完成的《质量事故处理报告》交人事部出行政张贴通告，并交财务部备案后实施奖罚。

7.0 产品一次合格率处罚规定
7.1 定义：
7.1.1 批量漏波：当批次缺陷数量占生产数量的20%及以上称为批量漏波；
7.1.2 漏 波：当批次缺陷数量少于20%称为漏波；

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7.2 流程：

序号
流程
要求
负责人
1
FQA/FQC/E-TEST反馈前工序问题
统计型号、数量、周期、不良比例、主要缺陷开出CAR
FQA/FQC/E-TEST
2
当工序主管、工艺工程师、PQA工程师、IPQC主管前往确认问题
现场确认实物板问题点，分析原因，给出即时措施
各主管、工程师
3
工艺、生产、IPQC给出缺陷生产预防措施及IPQC漏检流出措施
进行原因分析，给出改善措施及预防措施回复发CAR工序
工序生产、工艺、IPQC
4
PQA跟进改善措施的效果确认，确认是否关闭
跟进三个月的改进并统计数据，定期查核确认效果；并形成闭环
PQA工程师
7.3 程序：
7.3.1 月度各工序一次合格率奖罚依《季度公司品质目标激励》进行奖罚；
7.3.2 测试/FQC/FQA反馈前工序批量漏波流入后工序，要求生产责任主管提供责任人处罚20-50元
/单。对当工序漏波检验IPQC站责任人处罚20-50元/单。
7.3.3 单个型号批量漏波流入后工序对生产责任人处罚20元/型号，对IPQC漏检责任人处罚20元/型号。
7.3.3 漏波比例小于20%不做处罚，只发CAR给工序进行改善，PQA跟进改善效果；所有CAR必须于
两个工作日内回复；
7.3.4 被处罚工序负责人必须在两个工作日内提供责任人，不提供责任人的处罚工序负责人。
8.0 工序查核处罚规定
8.1 开工点检
8.1.1早晚班开线，工序需要对主要的参数、设备、药水浓度、温度进行点检确认以确保正确的参数来
生产板，每日开工点检不得超过10:00（早班10:00，晚班22:00），逾时未有点检对工序组长/值机员罚款20元/次；当月超过3次逾时未有点检工序主管负管理责任，罚款50元/次；
8.1.2 点检各项参数必须由值机员或组长依实际数据进行填写，发现做假、填写假数据，每次对工序组
长/值机员罚款20元/次；当月点检记录做假超过3次工序主管负管理责任，罚款50元/次；

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8.2 工序查核

8.2.1 目前PQA采用双周查核，单周跟进；对于查核出的问题项部门/工序负责人必须在规定的时间内回复改善措施报告及完成时间，逾期未有回复罚款50元/次
8.2.2 工艺部每日对产线涉及重大项目进行查核，对查核出的问题项工序必须限期整改落实，逾期未有落实执行对工序负责人未改善项每项罚款20元；
8.2.3 根据查核问题项回复的改善措施，工序不能按照措施推行下去，对工序负责人未改善项每项罚款20元；
8.2.4 可靠性测试项目、重大问题项、长期查核未改善项目，对工序负责人罚款100元/次并由品质部经理进行通报批评，此项由PQA、工艺部共同监控；
8.3 违规操作
8.3.1 PQA/工艺在线稽查，发现员工违规操作，同一责任人第一次给予口头警告，第二次处罚10元，第三次20元，依次类推。同一责任人违规3次（含）以上的，组长受连带处罚30元/人次。
8.3.2 新员工在入厂半个月内违规的，对其进行批评教育，不作经济处罚，入厂半个月后违规的，第一次不作经济处罚，但其工序主管与组长必须对其进行培训教育，第二次以后违规的，对其责任人给予10元罚款，第三次给予20元罚款，超过三次违规视为试用期不合格给予辞退。
8.3.3 同一工序不同人员犯同样违规操作三次及以上，对工序主管处罚50元/次。

9.0 体系运行奖罚
处罚项目
发生性质
责任部门处罚明细
处罚单位
经理罚款(元)
主管罚款(元)
直接担当罚款(元)
第一方审核
内审
首次发生轻微问题点
/
/
/
每项
首次发生严重问题点或重复发生轻微问题点
/
20
10
每项
重复发生严重问题点
50
30
20
每项
第二方审核
(客户审核)
第三方审核
(认证公司审核)
首次发生轻微问题点
/
/
/
每项
首次发生严重问题点或重复发生轻微问题点
/
30
20
每项
重复发生严重问题点
100
50
30
每项
内审、客户审核、认证公司审核时，各部门、工序负责人（包含主管、工程师、经理等）必须在现场做好准备，发生审核不配合、审核出现重大纰漏导致审核人员投诉时
50
50
/
每次
内审、客户审核、认证公司审核不符合项各责任部门责任人未按时回复
/
/
50
每次
内审、客户审核、认证公司审核发生的问题点责任部门未整改完成的项目
50
30
20
每项
问题点有改善回复但内审员或稽查员验证不合格(包括改善不彻底,仅为暂时的表面应对或者根本没有实施改善,只是做了虚假记录来应对)的项目
50
30
20
每项
CAR应按时回复，逾期未能回复
/
/
20
每天
发放的受控文件每遗失一份
/
50
/
每份
受控文件和记录乱写乱画、涂改
/
30
20
每份
各部门未经文控中心批准擅自使用旧版本表格
/
30
/
每份
受控文件私自复印、泄露出公司（情结严重将追究法律责任）
/
100
50
每份
文控室未按规定做到收、发、存、毁等文件记录管理，每发现或被投诉一次
/
/
30
每份

备注：各责任部门接受处罚后，需回复和提交的内容仍需责任人回复和提交。

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10.0 测量仪器使用管理处罚规定

10.1 新购回和外发修理好的测量仪器必须经仓库验收后第一时间送仪校员处登记、编号、调校；未到仪校员处登记、编号、调校的测量仪器在生产线上使用，则对仓库责任人和使用部门责任人分别处以每次30元的罚款，找不到责任人的则处罚责任部门主管。
10.2 任何部门使用的测量仪器必须是校准OK的，且要贴有有效期内的外校/内校的合格标签，否则对使用部门责任人处以30元/次的罚款，找不到责任人的则处罚责任部门主管。
10.3 所有退仓处理的测量仪器必须是经过仪校员签名确认的，所有退仓的仪器均需要贴有JZ停用标签，仓库才允许接收退仓；对于未经仪校员签名确认的私自退了仓的测量仪器，每发现一单则对退仓部门责任人和仓库接收责任人分别处以30元/次的罚款，找不到责任人的则处罚责任部门主管。
10.4 各部门主管必须对其部门内所使用的的测量仪器进行维护和保养，且要有专人负责保管，防止丢失和损坏，对于人为损坏的测量仪器经调查属实的则对仪器使用人按该仪器价格的10%的金额进行处罚，另责任部门主管连带处罚50元/次。
10.5 仪校员或PQA在产线上稽查中发现有违规使用测量仪器的，对违规使用人处罚20元/次，另部门主管连带处罚10元/次。
10.6客户访厂中的因测量仪器方面被判不符合NG项，且经调查发现是未按《仪器校验管理规定》来执行而导致的问题，将直接对责任人处罚30元/次；对于客户访厂中的仪器方面问题点，各使用保管仪器的责任部门未按改善要求实施或未在承诺的时间内有效改善而导致客户再次访厂时问题重复出现，则对使用保管该仪器的责任人处罚50元，找不到责任人的则处罚责任部门主管。

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11.0 反洗率处罚规定
11.1定义
11.1.1 反洗率：相关生产工序绿油、线路、内层当天、周、月的不良反洗数量/工序出货总数量*100%；
11.2 流程
11.2.1 IPQC 把生产工序的不良反洗板数量及出货总数量进行每天统计报表给到品质部门文员
11.2.2 品质部门文员根据每天的IPQC 记录报表对反洗数据进行每周、每月的反洗率分析统计并发出
报告给到对应生产工序

11.3 程序
11.3.1 月度各工序反洗率奖罚依《公司品质目标绩效制度》进行奖罚；
11.3.2 由品质部文员把月反洗率报告发给相关工序，并按绩效目标开出奖惩单给到部门会签和总经理审批。
11.3.3 品质部将审批完成的《质量事故处理报告》交人事部出行政张贴通告，并交财务部备案后实施奖罚。

12. 奖励
12.1 对于过程中能够及时发现从而避免了批量不良或者批量报废的优秀员工，根据具体的情况给予发现者进行20-100元的奖励，由部门主管根据具体情况提报申请奖励。
12.2 由部门经理、品质经理审核，总经理核准后生效，交由行政部进行张贴宣传，并交财务部备案后实施奖励。

13.相关文件及记录
《质量事故处理报告》 & 《品质质量奖励单》
14. 本条例由品质部负责解释，从制定批准之日起生效执行。

审核： 核准：
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