商业视频事业部计划书DOC.doc

多媒体事业部计划书多媒体事业部-5-30保 密 须 知本经营计划书属商业机密，所有权属于XXX有限企业。其所波及内容和资料只限于XXX有限企业内部有限授权许可人阅读、使用。前 言多媒体事业部从最初想法到目前“无线都市”推广服务支撑平台项目建设，经历了从点到线再到面发展过程，为了愈加明确事业部未来发展战略规划，明确企业发展近期、中期、远期目，特制定此计划书，从而增进事业部可持续发展。本计划书远期目合用期限为12月。第一章 多媒体事业部业务简介1.1 多媒体事业部业务简介在信息技术高度发达今天，都市信息化成为信息技术发展焦点。我们目是可以协助政府、运行商有效推进都市信息化，深度开发运用信息资源，探索多种方式信息服务模式，使社会各界可以以便、快捷、低成本获取信息和服务。自从美国费城于提出建设“无线都市”以来，“无线都市”开始迅速发展、扩张，并得到广泛承认。中国移动“无线都市”规模发展任务摆在眼前，怎样通过深度运行，提高顾客渗透率和使用频次，提高客户粘性，不仅占领政府“智慧都市”建设先机，同步真正成为都市市民不可或缺、值得信赖生活助手，成为中国移动从上到下面临问题。基于与中国移动建立数年合作关系，针对中国移动“无线都市”面临问题，总结提出“无线都市推广服务支撑平台”建设项目。通过无线都市推广服务支撑平台建设，结合该项目信息终端设备，提供最简朴、迅速、便捷“无线都市”业务应用体验，构建智慧型人机信息交互，从而增强客户体验爱好，提高客户使用频率，培养客户使用习惯。项目推广建设同步承载多媒体推广、广告业务宣传等辅助营销渠道，通过建立内容播控管理系统，使之成为中国移动重要对外宣传渠道之一。多媒体播控管理系统建设，同样是中国移动目前需要重点发展和规范辅助营销渠道。为加强营业厅宣传信息化、集中化、无纸化管理，深入推进营业厅低成本高效运行，中国移动将对营业厅各类多媒体展示设备进行联网，集中统一管理多媒体展示设备上媒体内容展示和播控方略，有效改善营业厅各类展示设备宣传效果，提高营业厅产品与业务营销能力。多媒体事业部业务包括无线都市推广服务支撑平台搭建、支撑、运行；信息交互终端产品研发、生产；多媒体内容播控管理系统及其系统集成；多媒体公布运行外包服务；多媒体内容播控时段有偿公布；素材付费提供服务。商业目：运行平台、信息交互终端产品、设计、广告内容制作。1.2 盈利模式项目重要业务为如下五类：1) 自主知识产权软件 无线都市推广服务支撑平台（由北京邮电大学协助开发）2) 信息终端设备及系统集成设备 机顶盒、LED、海报机、液晶、外购软件、中间件等采购及系统集成。3) 平台支撑 平台研发、软件开发，后期平台运行、维护；信息终端设计、生产及后期维护、管理；内容信息编排、公布、管理等。4) 时段有偿公布为手机厂家，3G应用业务（移动自有业务外）提供信息有偿公布。5) 素材付费提供服务指通过格式化，单个，原子级多媒体内容实体，内容类型可认为文本、图片、音频、视频、网络流媒体或其他类型多媒体素材。素材具有全局统一ID、素材描述、素材名称、素材创立者、创立时间、创立类别等信息。其中，第一、二、三类业务是事业部现阶段重要营收来源，第四、五类业务是事业部未来重要营收来源。第二章 市场分析与风险防备2.1市场细分下表是电信运行商行业市场划分： 基础通讯类 *硬件 计算机类通 基础软件信 软件 支撑系统软件行 应用软件 管理系统软件*业 多媒体公布服务* 维护服务* 带*方面是事业部目前所波及到业务范围。2.2 市场规模与趋势都市信息化迅速普及，使中国通信行业三大运行商都市信息化竞争日渐加剧。为了先期占领市场、争夺顾客，运行商在都市信息化建设方面均投入大量人力、物力，例如联通提出“智慧都市”，移动提出“无线都市”，都在积极探索自己无线都市信息化领域，积极提高服务质量及新业务推广。2.3 重要市场风险1) 项目创新性 项目从软件平台研发建设到信息交互终端产品设计生产都是独创性，没有可参照前身技术，因此就规定我们软件开发团体建设具有较多关键行业开发经验，团体拥有较强整体技术水平，同步拥有较强团体协作精神。信息交互终端产品设计规定可以与软件平台起到完美功能展示作用，同步具有先进硬件产品技术，使产品具有信息时代保鲜性。2) 软件产品前瞻性作为给通信行业运行商提供软件产品系统集成商，无线都市推广服务支撑平台研发重要以稳定、灵活、高效、创新为重要开发原则，这就规定我们对通信行业客户市场要有非常清晰和深刻认识。其实就是满足政府职能需求，用贴近行业顾客行业特点及使用顾客特点来供应通信市场，对应规定对软件产品研发要具有一定前瞻性。3) 固定客户资源通信行业市场规模大，增长速度快。但同步提供类似服务事业部也诸多，并且客户关系也比较稳定，假如没有自己稳定客户资源，企业生存就显得比较困难，更不要说有大发展。因此，拥有固定客户资源是我们生存之本，也是我们迅速发展基础。在前期重点开展云南、广西试点工作，同期推进广西、新疆、甘肃、青海、河南业务工作，贯彻三到五个省份“基地式”客户为事业部前期工作重点。4) 业内著名度，良好顾客口碑做为提供运行维护服务企业，在市场中没有一定著名度，也就没有电信运行商乐意让你替他们提供专业服务；从另一种角度看，这个市场进入门槛也比较高，对于已经进入这个市场企业来说也是一种保护。因此做为一种新兴项目创立和导入者，我们必需发明自身著名度，并树立良好顾客口碑。5) 完善专业服务运行商规定比较高，对应对服务规定也比较高。专业服务也是树立产品品牌很关键一种环节。因此，高质量专业服务也是必不可少，高质量团体建设就成为了我们首要原因。 2.4 多媒体事业部市场分析2.4.1 业务分析我们所波及客户为通信领域重要运行商，目前已经逐渐在全国实行了有关经典产品案例，由此积累了某些行业技术优势及客户资源，这一点是许多同行业竞争对手所不具有。多媒体事业部基于“无线都市”领域初期建设阶段而成立，发展中面临较多机遇，同步面临更多挑战。多媒体事业部拟充足运用目前营业厅多媒体公布平台建设市场机会，以企业既有资源为基础，有计划有环节在全国建立各运行商无线都市推广服务支撑平台，迅速全面地介入“无线都市”服务业务。逐渐把事业部营销网络覆盖全国。借助于日益成熟营销网络，力争在两到三年时间里，发展成为一种拥有遍及全国无线都市推广服务支撑平台网络，具有较大规模，较高著名度“无线都市”运行服务业务专业部门。2.4.2 市场预测根据事业部业务收入模式，对应未来3年市场预测分析如下：1 无线都市推广服务支撑平台软件平台软硬件系统集成项目计划在无线都市推广服务支撑平台开发及软硬件系统集成项目10-20%市场拥有率,运行商未来三年投入以及我事业部估计获得收入预测如下： 单位:万运行商估计年投入额北京龙泰安瑞技术估计获得份额未来三年估计收入省全国移动1,00030,00020%25%30%以上22500 联通50015,0000%8%10%2,700 电信50015,0000%4%6%1,500 总计2,00060,000 6,000 9300 11,40026700 2 无线都市推广服务支撑平台运行服务业务借助运行商无线都市推广服务支撑运行平台，通过向电信运行商提供平台维护、运行、支撑业务方式，认为运行商提供专业软件开发更新业务和管理服务获利模式。以一种省为例，未来三年市场预测为：（单位：万）年 度地市数量月营业收入年营业收入3518065360105600总计951140假如按照我们计划，在未来三年获得6-8个省业务，则这个市场估计为： （单位：万）业务扩展未来三年获得6个省收入总计三年收入总计业务108021603600 6840增长一种省1803606007980增长二个省3606008940增长三个省6009540年收入总计1260288054002.4.5 风险防备1. 技术风险及防备本项目重要初期产品是面向通信行业建立无线都市推广服务支撑平台建设及有关信息终端配置，并计划逐渐将应用客户面扩大到石油、金融等行业进行行业信息化建设，开发行业应用软件。产品重要定位是向大中型企事业单位提供专业行业应用开发，并结合先进信息交互终端，提供同行业及跨行业信息交汇处理方案。如不能紧跟国际有关技术发展水平，无法运用新软件技术开发出适应电信行业各项规定软件，将使事业部市场竞争力逐渐下降，从而丧失部分客户。针对以上技术更新风险，需采用众多措施加以防备。事业部基于在通信运用领域长期实践和对通信行业业务及管理体制深刻理解，不停加强对通信行业发展趋势研究和国内外通信新技术、新设备应用，加大无线都市推广服务支撑平台研发投入。同步详细采用了如下措施以保证事业部技术领先性：1) 重视研发和公布服务专业人员人力资源开发，在认真、严格筛选优秀人才进入本领业部基础上，按事业部人力资源培训体系对人员进行培训和再教育；2) 专门组织市场情报、战略研究部门，增大新技术预研投入；3) 对无线都市推广服务支撑平台信息交互终端做合理投入，做到研发、制作、公布管理服务人员人手一机，同步还需配置一定高档存储、演示设备；4) 为研发、制作、公布管理服务人员提供先进、完善、宽松环境。5) 软件投入：根据设计、优化系统需要2. 市场风险及防备中国通信行业市场建设从八十年代开始，通过数年发展，已经成为全球最大市场之一。巨大市场发展空间吸引了众多厂商参与竞争。针对行业竞争较为剧烈风险，事业部需将深入加大研发和服务人员持续投入，保证事业部技术领先，同步继续加强与北京邮电大学合作，与国内外高技术厂商进行技术合作与交流，并依此对本领业部产品构造不停调整、产品技术不停升级，加紧产品更新速度；还将在企业容许条件下完善员工鼓励机制和职业发展计划，稳定事业部人才队伍，不停地引进优秀人才；事业部将按照“发明客户价值，以服务求发展”运行原则，充足运用事业部在产品成本、销售服务及运行服务上优势，巩固与加强事业部市场地位；与此同步，事业部将积极向石油、金融等有增长潜力领域推进，以推广事业部品牌著名度、增长新利润增长点。3 经营风险及防备事业部重要产品以面向通信行业无线都市推广服务支撑平台研发建设，“无线都市”推广应用处理方案及多种类信息交互终端为主，产品构造比较集中。虽然说国内电信行业在过去几年内对其业务管理、客户服务等方面投入了大量资金进行改造，但假如电信行业在未来几年内投资规模出现大幅下降，将也许使事业部业务发展速度面临下降风险，这就需要本领业部将积极向石油、金融等有增长潜力领域推进，以推广本领业部品牌著名度、增长新利润增长点。第三章 方略与规划3.1 市场营销分析和方略1. 市场动态-5-9中国移动甘肃省营业厅多媒体电子屏联播管理系统一期工程招标采购。 -9-21广东移动有限事业部营业厅多媒体联播系统硬件项目（海报屏一体机）选型。 -12-6东信北邮信息技术有限事业部中标北京移动营业厅联播系统项目，成为首家中标承建该项目厂商。2. 移动招标方式分析各省移动对营业厅多媒体项目建设已经全面展开，基本分为两种招标形式：A北京移动采用系统集成项目招标方式，B广东采用硬件、软件分离产品采购方式。基于移动一贯工作方式，移动在营业厅多媒体联播系统建立一般会分为两个阶段，第一阶段为多媒体产品设备采购，包括LED电子门眉、电视屏、自助终端显示屏、业务体验机显示屏、电子海报屏。第二阶段是寻找对应软件厂商（例如：大唐、东信北邮）建立多媒体内容播控管理系统，由于在第二阶段存在软硬件结合问题，移动一般会采用选择做一次系统集成项目招标，由系统硬件或者软件供应商做整体系统集成，以到达系统融合便于管理目。因此可以看出，b类采购方式是市场前期，移动在资金和项目经验局限性状况下做出分环节采购方式，而a类采购方式是在伴随移动对项目熟悉，资金准备充足，或是集团对项目进度有统一规定期招标方式。3. 市场营销方略和环节目前，我们市场资源集中在客户资源和多媒体硬件设备（仙视产品、LED门楣），针对于目前市场处在初期启动阶段，我们需要就多媒体硬件方面和客户进行交流沟通，针对不一样客户需求特点，可以采用试点、销售、租赁三种合作方式，到达硬件销售和市场占有目。伴随项目深入进行，我们依托硬件销售捆绑软件厂商，做无线都市推广服务支撑平台研发，以到达中后期市场占有。伴随我们无线都市推广服务支撑平台软件平台建立，在云南、广西和新疆等市场逐渐试点成功后，做全国服务市场有效、分期推进。由于我们目前事业部状况和资金限制，我们在市场占有方面可以采用初期联合合作伙伴和固有基地业务开展两个方面业务模式。根据目前市场进展状况，我们需要在元月份内确定第一期合作伙伴选定，确定对应合作方式和签订合作协议；对基地省份进行市场调研和业务初期推进、准备工作，以便于在明年二月后整体市场业务展开。3.2 事业部拓展计划l 业务范围及对象由于本产品目前重要针对通信行业运行商“无线都市”业务、信息公布业务及广告宣传业务提供处理方案，因此产品前期营销对象重要为国内通信运行商。l 产品营销方式软件平台开发建设，信息交互终端产品及系统集成产品营销方式是事业部制结合省级代理制，通过事业部结合省级代理商迅速建立起全国性营销网络，以最快速度引领市场。由于事业部不也许最大程度上覆盖全国市场，因此也会通过吸取省级代理商，使事业部触角能尽量大地延伸到顾客所在地。l 产品营销计划通过未来两年市场运作，需要完毕在全国重要都市设置完善市场营销和多媒体公布运行服务体系，市场推广将建立全方位、多层次营销和软件平台处理方案体系：逐渐建立以“办事处大区机构总事业部机构”为主体全方位、多层次销售和技术服务体系。（1）在北京设置一种多媒体服务公布服务中心重要负责：A、与通信行业运行商集团关系建立和拓展；B、产品整体营销筹划；C、系统开展专业化素材制作、公布管理和行业客户市场宣传筹划服务。D、建立行业集素材搜集，应用和存储。（2）在重要区域都市设置多媒体服务中心重要负责：A、为顾客提供专业、全面有效多媒体公布服务（包括技术、应用、公布管理、素材搜集等多方面服务）B、当出现办事处临时不能处理问题时，多媒体服务中心负责人将在最短时间内赶到顾客现场；C、案例分析与总结。D、负责和省事业部业务对接工作E、负责时段有偿公布业务拓展（3）在全国重要区域都市设置办事处重要负责：A、为顾客提供素材服务。B、根据顾客需要提供对应多媒体公布需求给对应多媒体服务中心；C、为顾客提供技术服务支持D、在顾客使用事业部产品出现技术问题时，办事处客户服务支持人员将在市内2小时、全省24小时内赶到顾客现场。l 产品营销方略（1）树立锦星产品优质形象，增强本企业品牌竞争力；（2）培养一支高素质素材制作队伍，加大公布管理服务专业性力度和专业培训力度，以服务质量求生存、求发展，提供一流产品和一流服务；（3）专业产品经理队伍，组建一支6人左右，有较高专业知识，有较强责任心产品经理骨干队伍，规定对于软件平台及信息交互终端都具有深刻理解，并能解答一定专业问题，对于产品在行业销售过程中提供专业产品服务；（4）加强与国际国内对应机构在中国市场所作。（5）建立一种完善营销网络和多媒体运行团体。如下：-各部门计划配置人数（单位：人） 部 门职 位系统集成中心售前工程师331系统工程师232售后工程师024商务主管121产品经理软件技术经理122信息终端经理122多媒体素材制作视频素材146平面素材246多媒体公布管理市场筹划124公布管理248部 门职 位1季度2季度3季度4季度系统集成中心售前工程师1223系统工程师0122售后工程师0000商务主管0011产品经理软件技术经理0011信息终端经理0011多媒体素材制作视频素材0011平面素材1222多媒体公布管理市场筹划0011公布管理0122各部门计划配置人数（单位：人）第四章 事业部管理4.1事业部独立核算原则1 多媒体事业部按照企业规定作为独立部门单独核算损益并建立利润核算表。2 多媒体事业部，其收入来源包括销售上海仙视设备、软件设计开发、收取运行费用，支出包括外部采购成本以及经营费用。3 每月月底财务部核算当月销售协议签订金额并按销售协议百分之三计算业绩工资，将业绩工资50%当月发放给对应业务人员，剩余50%业绩工资作为年度业绩奖金在财年结算后首月发放。此费用记入对应事业部销售成本费用。4 事业部按照事业部人员实际月工资总额在事业部月工资总额占比分摊支撑费用。5 事业部根据第一季度销售业绩及事业部成本分析，调整六个月及整年销售计划，经企业领导层会议审议通过后，确立该事业部六个月及整年销售计划，由事业部负责人签订销售计划任务书。在第二季度结束时，参与企业召开年中工作会议，企业按照事业部签订六个月销售计划任务书对事业部负责人进行职位任职资格考核，确定其任免。事业部根据该事业部六个月销售业绩及事业部成本，分析、调整确定整年销售计划，经企业领导层会议审议通过后，在销售计划任务书中填写调整后整年销售计划额度。第四季度末，企业根据事业部独立核算利润状况，将盈利比例作为奖金发放给事业部,由事业部负责人按摄影应事业部分派原则进行分派。企业按照事业部签订整年销售计划任务书对事业部负责人进行职位任职资格考核，确定其任免。事业部根据市场现实状况制定该事业部下一年度销售计划和人力配置，经企业年终会议讨论、审议、同意。6 事业部损益状况作为企业对独立核算各事业部负责人进行考核及任职资格关键指标。注：发放提成、奖金需提供除餐费外企业可税前列支费用发票。4.2收入成本利润构成构造商业视频事业部收入支出包括如下构成部分：1. 销售设备收入、提供服务收入、运行维护收入2. 采购成本、运送成本、人力成本、差旅费、专业服务部实行成本、专业服务部售后服务成本、产品规划支持成本、软件开发支持成本、业务人员提成。4.3事业部预算管理制度事业部费用管理依循企业预算管理制度，由事业部在每季度最终一种月15日前提交该事业部下个季度事业部费用预算表给总经理。经企业同意后按计划使用。 多媒体事业部