油库安全检查表.doc

轻烃储罐及油品储罐区安全检查表
一、安全管理检查表
检查单位： 检查日期： 年 月 日
序号
项目
检查要点
评 价
（是“√”或不是“X”）
1
安
全
组
织
①有无健全的安全组织（有安全委员会，有安全小组，班组有安全员），职责是否明确
②安全组织是否认期开展安全“三预”活动和安全日活动
③有无专（兼）职消防组织和消防预案，人员是否固定，职责是否明确，是否认期组织消防演练

2
规
章
制
度
① 是否建立了岗位责任制和安全生产责任制？
② 各级、各职、各个岗位以及各个重要环节的人员是否都有明确的职责
③ 各种设备是否都制定了安全技术操作规程，遵守情况如何
④ 是否建立交库质量检查制度？执行情况如何
⑤ 是否建立了出入库计量管理制度，执行情况如何
⑥ 是否建立了定期检查评选制度
⑦ 是否建立了安全教育制度
⑧ 是否建立了事故管理制度
⑨ 是否建立了化验室安全管理制度
⑩ 是否建立了安全防火责任制
（11）是否建立了罐区重点防卫制度
（12）是否建立了明火管理制度

3
教
育
培
训
①有无年度安全教育训练计划
②有无安全教育训练考核制度和考核标准
③是否办有劳动保护教育室或经常招开宣教会
④是否贯彻三级安全教育规定
⑤“安全活动”是否开展．效果如何
⑥职工是否达成“四懂”、“三会”的规定
⑦是否每年定期组织灭火作战预案的演练

4
事故管理
① 事故报告解决是否符合制度规定？有无隐情不报情况
② 发生事故后，是否按“四不放过”原则进行解决

5
安全措施计划
① 新建、扩建，改建和采用新工艺、新技术、新材料项目是否做到了与主体工作“三同时”
② 安技计划资金提取是否达成更新改造资金的10％-20%

存在问题

整改意见

整改负责人

整改期限

检查人

二、设备安全检查表

检查单位： 检查日期： 年 月 日
序号
项目
检查要点
评 价
（是“√”或不是“X”）
1
储罐基础
① 储罐基础是否牢固，有无不均匀下沉
② 储罐基础有无裂缝、倾斜、有无稀沥青流出
③罐基周边排水是否通畅

2
罐体
① 罐体内外壁有无锈蚀，防腐层是否完好．油漆有无脱落
② 罐体有无严重变形或倾斜
③ 罐壁（底、顶）钢板锈蚀深度是否超过标准
④ 罐壁（底、顶）有无漏油（或气）现象？（特别是焊接接头部位，罐底、罐壁与顶连接部位，汽液交界部位）
⑤ 罐壁（顶）有无凹陷、折皱、鼓泡等缺陷
⑥ 排污管闸阀是否上锁且为铸钢阀
⑦ 储罐承受压力是否达成设计规定
⑧ 无力矩储罐罐项是否起呼吸作用
⑨ 无力矩罐中心柱是否垂直，柱的位置有无位移，支柱下部有无局部下沉：各部连接是否牢固
⑩ 罐顶绗架有无锈蚀、扭曲及位移
⑪ 浮顶罐浮盘各部位密封是否良好
⑫ 浮盘上下运营是否正常
⑬ 导静电跨接线是否完好
⑭ 自动报警、检测装置是否完好

3
机械呼吸阀
①产品是否合格，安装是否对的
②阀盘与阀座接触面是否良好
③问杆上下运动是否灵活．有无卡阻
④阀壳网罩是否破损
⑤压盖衬垫是否严密
⑥呼吸通道有无堵塞现象
⑦控制压力是否符合规定
⑧阀体是否完好，附件是否齐全（阀体无裂缝．油漆无脱落．阀盖螺帽等齐全、严密）

4
液压呼吸阀
① 产品是否合格，安装是否对的
②保护网罩是否完好；有无堵塞
③液位高度是否对的
④油品是否变质
⑤控制压力是否对的
⑥阀体是否完好，附件是否齐全（阀体无裂缝、无渗漏、油漆无脱落，无油垢．各部螺柱、螺母齐全、紧固）

续表

5
阻火器
① 产品是否合格，安装是否对的
② 防火网或波形散热片是否清洁畅通
③ 垫片是否完整，有无漏气

6
测量孔
① 测量孔内护板是否完好
② 测量孔外接地端子是否完好
③ 测量孔密封是否严密不漏气？导尺槽磨损是否严重

7
人孔
光孔
密封是否完好．是否漏油、漏气

8
消防泡沫室
①护罩是否完好
②玻璃是否破裂，有无油气漏出

9
人体防护装置
①旋梯、扶手、栏杆、平台间隙是否适当，有无锈蚀、损坏、脱落
②防滑踏步是否牢固

10
加热器
①阀门有无漏气
②油水分离器性能是否良好，排水有无带油现象
③管道接头是否严密
④内部支架有无损坏

11
防火堤
①防火堤建造是否符合技术规定？（防火堤的高度、宽度、建造材料、砌筑方式，以及与油的的距离等规定）
②防火堤有无损坏
③防火堤排水管有无阀门，平时是否关闭
④防火堤有无易燃可燃堆放场

12
防雷防静电接地
①油罐周边接地是否符合规定（每30米一处，且不少于两处）
②接地线连接是否牢固，有无损伤、断裂现象
③各部跨接线是否完好
④接地极设立是否符合规定，连接是否对的（每罐防雷接地极至少两组，且接地电阻≤10Ω）
⑤罐区外是否有静电手扶体

13
自动化仪表
①仪表及安装配线是否符合防爆规定
②与油罐连接孔是否漏气、漏油

14
洞库油罐呼吸管路
①呼吸管路外表有无明显锈蚀
②支架是否完好
③各部连接是否紧密，法兰垫片是否完好，有无漏气现象
④管道式呼吸阀、U型压力计、阻火器质量是否合格．安装是否对的
⑤排气口距洞口距离是否符合规定（大于20m）
⑥排水阀、排渣口设立是否合理，是否认期排除
⑦管道式呼吸阀控制压力是否对的

2、输油管路安全检查表
检查单位： 检查日期： 年 月 日
序号
项目
检 查 要 点
评 价
（是“√”或不是“X”）
1
管路
① 地面或管沟管路是否锈蚀，漆层及保温层是否符合规定，并保护完好
② 管路与周边建（构）筑物之间的距离是否符合规范规定
③ 管路是否与通讯、电力电缆埋设一起或放在同一管沟内
④ 管线穿越铁路、公路、沟渠、马车道等是否加有套管或设管沟
⑤ 管路穿越、跨越河床、重要道路处两边是否设有闸阀井
⑥ 管路是否设立有放空系统，是否合用
⑦ 管路是否有明显扭曲、位移、变形
⑧ 管路与管件的连接处及焊逢处是否渗漏（特别是在夏季温度高时）
⑨ 埋地输油管路是否有管路走向标桩，是否牢固可靠
⑩ 管路跨铁路、公路是否符合安全规定
⑪ 管路外表面是否有裂纹、缩孔、夹渣、折叠、皱皮等缺陷？
⑫ 法兰连接安装是否符合规定（法兰盘面与管线中心线垂直，同组法兰不准加双垫，螺栓、螺母齐整、紧固、满扣）
⑬ 掩埋管线防腐绝缘层质量是否完好
⑭ 掩埋管线埋设深度是否符合规定（0.5m以上或在冻土层以下）
⑮ 管线实验压力、工作压力是否符合设计规定
⑯ 管路上各种仪器、仪表指示值是否正常

2
管座架
①各种管座（涉及固定、滑动、导向支座及桥架）设立是否合理，是否起作用，有无沉降、倾斜或变形
②管线支架是否锈蚀、变形或损坏
③管托是否腐蚀、工作是否正常

3
阀门
①阀门是否渗漏（阀杆动密封处及法兰垫片静密封处）
②阀门严密性是否正常（按规定实验压力打压不渗漏）
③阀体有无损伤及渗漏现象
④阀门启闭是否灵活、开度指示是否对的
⑤阀杆有无弯曲、锈蚀．阀杆与填料压盖配合是否合适，螺纹有无缺陷
⑥垫片、填料、螺栓是否完好
⑦阀门各部件是否齐全、良好
⑧室外阀门有无防护罩（套）
⑨进出油管靠近油罐的第一个阀门是否为铸钢阀
⑩安装是否对的．位置是否适当（严禁倒装，特别是单向阀、截止阀、安全阀的安装）

4
补偿器
①产品质量是否合格？能否满足补偿规定
②安装是否对的，位置是否适当
③强度是否满足规定（定期作水压实验记录）
④补偿器外观质量是否良好，有无扭曲、变形、挤压、破裂等现象

5
过滤器
①外现质量是否良好（内外壁油漆无脱落：无油垢，无锈蚀，无裂纹，无变形等损伤）
②附属件是否齐全、完好（有压力表窥视器、放沉淀阀等附属件）
③是否严密？（在规定实验压力下不渗漏，不变形，检查实验记录）
④是否附有静电传导装置
⑤滤网是否完好（无污物、无破损等）
⑥选用是否符合规定？（目数、过滤面积、材料、流量等参数与使用规定相符）
⑦安装是否对的．牢固可靠

6
接地跨接
①每个法兰连接处是否有跨接
②跨接是否符合规定？（每对法兰处跨接不少于两处，且连接可靠，接触良好）
③管间跨接是否符合规定？（管间净距小于10cm时，每50m跨接地一次，且连接可靠，接触良好）
④管线接地装置安装是否符合规定（接地电阻≤100Ω）

7
阴极保护装置
①电路联接是否牢固可靠．导线是否完好
②配电盘上熔断器是否完好
③电流数值是否正常
④恒电位仪零件是否完好（无腐蚀，脱焊、虚焊、损坏，内部清洁）
⑤硫酸铜电极是否清洁，溶液是否充足、不漏
⑥阳极地床线路是否完好，埋设标志是否明显，电阻值是否合格
⑦检查头装置的接线柱与大地绝缘是否良好（绝缘电阻值应大于100kΩ）
⑧绝缘法兰是否清洁、干燥、不漏电

8
牺牲阳极保护装置
①管对地、阳极对地、阳极对管电位差是否正常（实测、查记录）
②保护电位、阳极组输出电流、阳极接地电阻及埋设点土壤电阻率是否正常
③阳极性能是否良好（实测、查记录）

9
管沟
①管沟内是否整洁，完好（无积水、无污物，盖板完整）
②阀井盖是否完整并上锁
③管沟是否按规定设立有隔断设施
④管沟、阀井内是否有油气（可燃气体浓度在爆炸下限的5％以下，有油气味，应检查是否由于管线、阀门等渗漏引起）

存在问题

整改意见

整改负责人

整改期限

检查人

3、输油泵安全检查表
检查单位： 检查日期： 年 月 日
序号
项目
检 查 要 点
评 价
（是“√”或不是“X”）

输油泵
① 外观是否良好（油漆无脱落，无锈蚀，壳体无裂纹，无变形等）
② 安装是否对的、牢固，附件是否齐全、完好
③ 泵与电动机联结是否良好，联轴器防护装置是否完好
④ 各密封点（盘根密封及垫片密封处）是否严密
⑤ 泵基础是否开裂或破损
⑥ 润滑油、润滑脂是否变质
⑦ 各仪表工作是否正常、稳定（电流表、电压表、压力表、真空表等）
⑧ 运营中泵是否有不正常的异常响声、振动
⑨ 轴承温度和泵的温度填料处是否正常
⑩ 吸排压力是否正常
⑪ 电动机温度是否正常，性能是否良好
⑫ 润滑、冷却系统是否畅通不漏
⑬ 往复泵、螺杆泵、齿轮泵是否设有安全阀．性能是否良好，控制压力是否对的（1.l～1.2倍工作压力）
⑭ 电动机及其配线是否符合防爆规定，有无损坏
⑮ 水环式真空泵的各附件是否严密无渗漏（水罐．真空罐、泵、阀、表及其连接处）
⑯ 水环式真空泵的水位高度是否适当（保持在轴位置）
⑰ 泵轴填料是否磨损，松紧是否适度
⑱ 齿轮泵弹簧是否失效，压力是否正常
⑲ 齿轮泵齿轮的磨损腐蚀及损坏是否严重
⑳ 备用泵之间是否采用可靠隔离措施（阀门加锁或隔堵盲板）

存在问题

整改意见

整改负责人

整改期限

整改负责人

4、锅炉安全检查表（指自设锅炉单位）
检查单位： 检查日期： 年 月 日
序号
项目
检 查 要 点
评 价
（是“√”或不是“X”）

压力表
① 每台锅炉是否装有与锅筒蒸汽空间直接相连接的压力表？在给水管的调节阀前、可分式省煤器出口、过热器出口和主气阀之间是否装有压力表
② 压力表的精度是否符合规定（工作压力<2.47Mpa，压力表的精度不应低于2.5级；工作压力≥2.47Mpa，压力表的精度不应低于1.5级）
③ 压力表盘刻度极限是否为工作压力的1.5-3倍
④ 压力表显示锅炉最高允许压力的红线是否对的、清楚
⑤ 压力表的装置、校验和维护是否符合国家计量部门的规定，铅封是否完好（压力表装前应核验，装后至少每半年校验一次，校验后铅封）
⑥ 压力表安装的位置是否对的、是否受高温、震动、冰冻的影响
⑦ 压力表的连接管是否漏水、漏气
⑧ 压力表的连接管是否有挤压变形、折弯等现象
⑨ 压力表指示是否在正常范围
⑩ 表内是否漏气或指针跳动、不能回位
⑪ 表面玻璃是否破碎，表盘刻度是否清楚

2
安全阀
①蒸发量＞0.5t/h的锅炉,是否装设两个安全阀（不涉及省煤器安全阀）？（蒸发量≤0.5t/h的锅炉，至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处（或入口处）．蒸汽过热器出口处必须安装安全阀）
②安全阀安装是否铅直
③安全阀是否齐全、完整
④安全阀是否灵活、可靠
⑤安全阀是否按规定进行了调整和校验
⑥安全阀是否装设有排气管
⑦安全阀是否认期进行放气或放水实验

3
水位表
①每台锅炉是否装有两个彼此独立的水位表（蒸发量≤0.2t/h的锅炉，可以装一个水位表）。
②水位表是否有指示最高、最低安全水位的明显标志．水位指示是否清楚．水位表旋塞是否无渗漏
③玻璃管式水位表是否有安全防护装置
④水位表外表是否清洁、明亮，无漏气、漏水
⑤水位表指示是否正常，且两表指示一致
⑥水位表是否进行定期检查和及时对的的冲洗

4
排污阀
①是否漏气、漏水
②排污是否畅通（公称通径在20-65mrn之间）
③排污操作是否对的
④蒸发量≥10t/h或工作压力≥0.69MPa的锅炉是否装有两个串联排污阀，安装是否对的

5
水解决
①当锅炉蒸发量≤2t/h时，是否采用炉内加药解决措施，其给水和炉水质量是否符合“火管锅炉的水质标准”的规定
②锅炉蒸发量≥10t/h时是否采用除氧措施

6
管理
①运营锅炉是否有本地劳动部门颁发的“使用许可证”
②有无锅炉安全运营操作规程
③有无司护工岗位责任制和交接班制度
④司炉工是否持有本地劳动部门颁发的操作证
⑤运营锅炉是否年检，各项记录是否齐全

7
其它
①炉体及各阀门是否漏水、漏气或变形、烧红
②射水器给水是否正常
③炉樯炉拱有无损坏，钢架有无变形
④锅炉房通道是否畅通
⑤楼梯、走道、栏杆等有无损坏

存在问题

整改意见

整改负责人

整改期限

整改负责人

5、输、配电设备安全检查表
检查单位： 检查日期： 年 月 日
序号
项目
检 查 要 点
评 价
（是“√”或不是“X”）
1
架空线路
① 是否穿越爆炸危险场合（与爆炸危险场合距离：0级、1级场合30m，2级场合1.5倍杆高）
② 电杆是否倾斜、断裂、腐烂、下陷
③ 横担是否歪斜、弯曲、松动、锈蚀
④ 各绝缘子是否有损坏，瓷釉有无破裂和放电痕迹
⑤ 线路弧度是否符合规定
⑥ 绞线有无断股，各处接头（特别是铝铝接头和铜铝接头）有无放电氧化腐蚀或接触不良
⑦ 进户线的穿墙瓷管是否完好
⑧ 对地面及建筑物最小距离是否符合安全规定
⑨ 对树木距离是否符合安全规定
⑩ 是否有不使用的临时接线未拆除
⑪ 防雷设施是否完好
⑫ 电杆接线和架空零线的反复接地是否良好？（接地电阻≤10Ω）

2
电缆
① 电缆运营电压与额定电压是否相符，电缆截面和最高负荷是否当用，有无超负荷现象
② 电缆头有无渗漏油现象，绝缘是否良好，套管是否清洁完好
③ 埋地电缆是否有走向标桩，走向标桩是否牢固可靠
④ 埋地电缆通过路面段是否有保护套管
⑤ 埋地电缆处有无挖掘痕迹，有无重物或腐蚀性物质堆积
⑥ 电组交叉或与其它管路交叉及平行处，距离是否符合规定，有无可靠防护措施
⑦ 铠状．铅包是否按规定进行接地或接零
⑧ 是否按规定作反复接地，接地电阻是否合格，连接是否牢固可靠
⑨ 直埋电缆的埋设深度是否符合规定（一般平地≥0.7m，耕地段≥1.2m，岩石段≥0.5m）
⑩ 电缆悬挂跨距是否符合规定？（≤3m）
⑪ 接地线、支架、悬挂钢锁、套管、接头等有无松脱损伤
⑫ 明敷电缆有无移动、损伤？
⑬ 电缆绝缘电阻值是否符合规定？（3kV以下≥200MΩ，6-10kV ≥400 MΩ，20-25kV≥600 MΩ）
⑭ 引入洞库内电气线路埋地长度是否符合规定（≥50m）

3
变压器
① 变压器运营电压、电流是否正常
② 本体有无渗漏油，是否清洁
③ 油枕内和充油套管内的油色（如充油套管构造适于检查时）和油面高度是否正常，油位有无假表达
④ 套管是否清洁，有无破损裂纹，放电痕迹及其它不正常现象
⑤ 音响是否加大．有无异常音调发生
⑥ 冷却装置运营是否正常
⑦ 母线、电缆和连接点有无异常情况
⑧ 变压器油温是否正常
⑨ 防爆筒隔阂是否完整
⑩ 瓦斯继电器的油面和连接门是否打开
⑪ 外壳接地是否牢固可靠．接地电阻是否符合规定
⑫ 油的再生装置和过滤器是否工作正常
⑬ 击穿式保险器的状态是否正常
⑭ 油枕的集油器内有无水和不洁杂质
⑮ 干燥剂是否已达饱和状态
⑯ 油门及其它各处铅封是否完好
⑰ 变压器室的门、窗、门闩是否完整，房屋是否漏雨，照明、通风是否适宜，环境是否整洁
⑱ 灭火器的选型、配备符合灭电气火灾的规定，摆放位置合理
⑲ 是否有完好、合格的安全防护
⑳ 安全警示标志是否齐全、明显

4
配电装置
① 各连接点是否牢固可靠；有无松动、破损、烧蚀等现象
② 外壳及其它各处接地是否良好
③ 各铜排、铝排线是否牢固，有无氧化现象
④ 检查高压油开关和高压隔离开关之间、备用电源和正常电源、外来电源之间和自各电源之间的联锁装置机构是否良好
⑤ 油开关油面是否正常。触头接触点是否良好，有无烧毛现象
⑥ 熔断器、空气开关是否良好．能否起保护作用
⑦ 各种仪表工作是否正常，精确度是否符合规定
⑧ 各种油开关、隔离开关、互感器、电容器等绝缘是否良好
⑨ 各种开关、仪表、接触器、互感器、电容器的额定参数是否满足使用
⑩ 避雷器瓷外壳有无裂纹及放电痕迹
⑪ 隔离开关、刀闸触头是否良好，有无发热而变色或变红，绝缘瓷瓶有无裂纹及放电痕迹，刀闸和导带连接处是否完好
⑫ 电容器是否有鼓胀、漏油现象，示温蜡片是否熔化脱落，瓷瓶有无裂纹及放电痕迹，内部声音有无异常
⑬ 防护装置是否齐全．是否认期测试
⑭ 安全栅栏是否齐全、完好
⑮ 安全警示标志是否齐全明显
⑯ 规章制度、电气系统工艺流程图、操作流程图是否健全，各项记录是否完整：准确
⑰ 消防器材配备是否对的，摆放是否合理
⑱ 配电间房屋完好（屋顶不漏，四周排水畅通，清洁，明亮，通风）

存在问题

整改意见

整改负责人

整改期限

整改负责人

6．防爆电气设备安全检查表
检查单位： 检查日期： 年 月 日
序号
项目
检 查 要 点
评 价
（是“√”或不是“X”）
1
一般性检查
① 防爆电气设备及其周边环境是否清洁，有无妨障设备安全运营的杂物
② 防爆电气设备固定是否牢固可靠，设备外壳是否完整，有无裂纹及明显的膺蚀痕迹，各部螺丝及垫圈是否齐全、有无松动
③ 防爆电气设备的进线装置是否牢固可靠，密封完好，接线有无松动、脱落现象，多余的进线口是否密封
④ 防爆电气设备的接地线是否牢固可靠，有无腐蚀、折断现象，铠装电缆的外绕钢带有无断裂，是否可靠连接
⑤ 防爆电气设备上的联锁装置是否完整，动作是否可靠
⑥ 充油型防爆设备油面是否低于油面线，通风充气型防爆设备气源是否具有爆炸性混合物；风压是否符合规定（≥197Pa）
⑦ 危险场合临时线路及设备是否将合防爆规定
⑧ 防爆电气设备运营情况是否正常，运营参数（电流、电压、压力、温度等）是否符合规定
⑨ 引入洞库的电源线是否采用四联开关．不工作时是否同时切断电源线和零线

2
专业检查
① 是否进行了一般性检查内容
② 接线盒、进线装置、隔离密封盒、挠性连接管等设备是否符合防爆规定
③ 电机、电器、仪表以及设备本体的外壳腐蚀限度、紧固螺丝的防松装置、联锁装置是否完好
④ 充电型防爆电器的油面指示器、排油装置及气体泄放孔内部是否完好、畅通、不漏油，安装是否对的（倾斜度≤5。）
⑤ 通风充电型防爆设备内部各处风压或气压是否满足规定指标，压力继电器报警系统反映是否灵敏
⑥ 电缆或钢管配线是否有松动、脱落、损坏、腐蚀等现象
⑦ 通讯、自动化线路在洞口是否有切断装置
⑧ 防爆电气设备接零、接地和反复接地是否符合规定；接地连接是否可靠，接地体设立是否符合规定规定，有无锈蚀，接地电阻是否合格

3
管理
①防爆电气安全管理规定是否健全、贯彻
②防爆电气设备技术档案及检修记录是否建立
③防爆安全技术考核制度是否贯彻

存在问题

整改意见

整改负责人

整改期限

整改负责人

7、洞库通风系统安全检查表
检查单位： 检查日期： 年 月 日
序号
项目
检 查 要 点
评 价
（是“√”或不是“X”）
1
通风机
① 通风机外观是否整洁，机体油漆是否完好，机内有无外来物或积水，铭牌是否清楚
② 通风机安装是否牢固可靠，地脚螺丝及各部联接螺丝是否齐整、紧固
③ 外壳和针轮有无摩擦，运转时是否有异常响声和震动，轴的审动量和振幅是否符合规定规定
④ 润滑冷却系统是否畅通，润滑油（脂）选用是否合格．轴承温度是否正常（滚动轴承≤65℃，滑动轴承≤60℃）
⑤ 联轴器联接同心度是否符合规定
⑥ 风叶固定是否牢固，角度是否一致，叶轮是否平衡，间隙是否均匀
⑦ 转子晃动量和各部配合磨损极限是否符合规定规定
⑧ 压力计、真空计等附件是否齐全好用？
⑨ 进出口阀门、风管、柔性短管等安装是否对的、牢固、严密，阀门开关位置是否有明显标志，导静电连接是否良好
⑩ 通风机工作参数（输入功率、吸入和排出压力、流量等）是否正常
⑪ 通风机及配线是否符合防爆规定，防爆面有无损伤，进线密封是否良好、牢固

2
通风管理
① 通风管道外观是否整洁，油漆有无脱落，管道有无锈蚀、变形
② 通风管道联接是否牢固、严密．密封垫片是否完好
③ 通风管道设立是否合理，跨接是否完好
④ 罐室通道里侧及测量孔附近是否设立有通风口
⑤ 换气次数是否符合规定规定，能否保证最远点处通风
⑥ 各罐室之间是否设立有风道切换装置，各通风口是否有闸板
⑦ 通风管道在洞口是否设立有隔离蝶阀
⑧ 洞外排气口距洞口距离是否符合规定规定（≥20m）

3
管理
① 是否制定有通风系统安全操作规程和管理制度
② 是否有专人负责管理，检修运营记录是否完整
③ 是否建立有专门的技术档案资料

存在问题

整改意见

整改负责人

整改期限

整改负责人