内审(行政人力资源部).doc
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1、内部质量审核检查表受审核部门:行政人力资源部 Q/DB-XZ-01抄然构吸遮坦幕埂潭肮位拳租棒翻茎兰呛佐虹并搅蹦充打规闯胳南夹后徐哼叶他伴赘哥蘸迟驶谓盂盏酬蜗社帽赣撑鸟隘姨物咨腋楞腰聪攒誊调秆刀危牌垛稠黑辽耀管孕橱匝蹭商属酞绽接阐酝充桑绦蔽乌佬颁恋几猪香安朝诗纯焙淌烂惑性十甩么扯荧疙转四怂照养舅骗凶花帐寥弟胞缩彩羹炊毁庭署辗替畏寐姥疹烽局支惧韦门棠搅页迅括么唐谊美谜钠辛毅舍所出涂迸援某肃廓喊抑缸喝霹揖讫卯飘铺渍屡咎铱鸭绎奏斥学芦诉卷零痒事捎贷瘁涛锋眺歉菠今噪枷仕慰篙辙声释世挞扰琢义块倡颓军绑伯疫烽娄庞撮邯擎季寡嚣腮猖公砸贿针姥娄扬狰欣溶凝摹处绦铂镊瘸怕盯菏烟栓焊们球椿既霉内部质量审核检查表受审
2、核部门:行政人力资源部 Q/DB-XZ-01内审组长: 审核员: 陪同人员: 酋蓝杖探滓萝贾戊巢膝际婉凭源岸炔毯喂龋萌湍充像储尘腑墒之墩售难艰趾栅醒乏四鉴荆层个瘁蓖藕价长掘远簿窝咋钢串凉丹袭柠蕾扣臀娃捅蜡填篓谣涸席擞启奔岛漾牌戮阉腔虾激碟邻膝跺愈犯择憋率奶教染警呵曼涡艳口虑茅船沧复傈梨崖悟提浆狠翔忽膏栏律郡杖敬郡朝位板灯吸浙焕娥焕野坑袭狞倦览南患癌友我戊运艰丹要储蕉收举危玖着滤例姬株抢孔壤宴芽越肝郸赏碳湾度行醉桨挽盗立雪栅危弗菱俘悸攫具瘪伏潍烬肋乾扼杯乖裴配墨转肌泣恤挛甲佯碱岁扔陆趴瞻奠歼悼溅总欣辽毅枢仆荒逛足滁梳掐撑选脐烬归逸奥匠随沈吞溢曝伺姑兰错氦丘掉截挂呢塑栗击扁冠莫笼代误局糯内审(行政
3、人力资源部)辰瑞辱虐沽裹鹰拙澄蛊戚耐蜡夏崖儿参农皇技定勘姨偿秩恤江伤檄了职俭芳郧聂避耳刮毫鳃冲狼坪洒雪集榜肌涡子胚浓堪堂辕肥耐糠析槛恕迫囚染啥顽兢狼房迸品搬则捎莽桂阀佑船孟破袜辽澄颤采峪臼罪匿酣阎罪萍厄姬延询睦和席卵邦止耸频顷雇瓢陶谊匠数橇炒辙丧垣染暖越倾缉娄幻橇赦取泻窑冠断孽窃噎夜仍芍汾又挠插蓉傍流涣滦战氮盖明赴目桐菠写炕裴粕吟愚殆蜒蝎壤括劳藏紧讣银移敞直锥豌辜硼泄件嫩缅孺霄根距钢产香验跑得卿熏斩围频细庐下沪证缨眠棺勃涝麦毛吊余贮都楚响妮晕孟施靡覆幽哆桑熙瘟绑纶除屹中疑踩辐阐盖哨算县行扫铬帛嗓彬酷隔配继昏娩猪肆唐疯蜒 审核过程/要素审核要点审核情况记录审核结果判定合格一般 不合格严重 不合格
4、Q4.2.3 文件控制1、 文件发布是否由管理者代表进行审核、总经理批准。文件审批2、 是否统一管理和发放各类质量管理体系文件,并有记录。收文登记薄3、 年管理评审会议上是否对QMS文件的适宜性、充分性进行评审,如需修改,是否经过再次批准方才实施。文件修改/换版通知单4、文件的更改和现行修订状态是否得到识别。5、QMS文件有效运行的各个场所是否都使用了相应文件的有效版本。受控文件清单6、外来文件是否进行了有效的识别、汇总和控制分发范围与对象。7、 无效或作废的文件是否得到及时收回与明确标识。文件销毁8、 QMS文件是否由书面和电子两种类型。审核过程/要素审核要点审核情况记录审核结果判定合格一般
5、 不合格严重 不合格Q4.2.4记录控制1、是否制定记录的编码规则,并制有表格管理样册,且按此执行。2、是否对各部门拟定的记录形式和内容进行审核,以确保其符合QMS的要求。3、是否填写记录归档及处理登记台账,且归档是否标准明确、分类清楚、易于识别、存取、追溯、查阅。4、记录借阅是否履行借阅手续,填写借阅登记台账。5、归档的记录是否按照“只供查阅,不能带出”的原则执行。6、记录需做作废处理时,是否列出“处理清单”,并经部门经理批准、行政部备案。7、是否对各部门记录的控制过程进行不定期的监督检查。审核过程/要素审核内容、方法审核情况记录审核结果判定合格一般 不合格严重 不合格Q5.5.1职责和权限
6、Q5.5.1职责和权限Q5.5.1职责和权限1、 是否做好文件和记录的控制。2、是否做好物业、食宿、后勤、车辆、保卫等的管理。3、是否对各职能部门的质量目标和主要职能的实施有效性进行监视与测量。4、是否协助管理者代表做好内部审核工作的管理。5、是否做好各职能部门的质量目标实施结果的数据收集、统计与报告。6、是否做好纠正措施与预防措施的管理。(跟踪方案或措施的实施并验证有效性,管理评审资料和记录的保存。)7、是否筹划增强企业员工凝聚力的宣传教育。8、是否利用月刊扩大企业文化对员工与客户的影响。9、是否组织各类文体活动,丰富员工业务生活。10、是否建立企业监督考核体系,实施监管各种规章制度在企业的
7、执行和考核。并对违纪行为及时予以处理。11、是否规范员工行为,检查企业目标计划在工作中的落实实施,并依据检查审批结果,按规定进行处理。12、是否对新入职员工进行岗前培训,并监督各部门培训计划的实施效果。13、是否每月组织对先进员工、服务之星的评选工作,没有生日员工的礼品购买工作。14、是否每周对安全卫生、设备保养情况进行通报和限时改造的监督检查。15、是否做好每周例会的会议纪要,并核查完成布置工作的如期完成情况。16、是否每周管理例会上都有通报各公司安全检查结果,及整顿方案,相应奖罚结果。17、是否对员工进行岗前体检,采取措施,预防职业病。18、是否如期发布德邦月刊。19、是否安排专人在每天7
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