郑璞珂——管理评审计划、输入提纲和报告(示例).doc
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1、管 理 评 审 计 划 JL-5.6-01 序号:评 审 目 的1.对公司的质量管理体系及GJB9001B标准学习和落实工作进行系统的评价,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及与标准的符合性。2.提出并确定各种改进和变更的需要,以适应新的经济大环境和公司的发展。计划评审日期2011年*月*日(下午)主 持 人*参加评审的部门参加人参加评审的部门参加人管理者代表生产部质量部办公室技术部供应部营销部评审要点:1.对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总体评审和评价;2.依据GJB9001B标准,结合实际编制和执行QMS文件的符合性和有效性;3.评审和评价质量方针和质量目标的落实情
2、况、质量管理体系的变更和改进的效果;4.评审和评价质量管理体系及其过程控制的有效性,提出改进的建议和措施;5.评审和评价产品质量、售后服务及顾客满意度,提出改进建议和措施;6.提出有关资源需求的建议和措施。 序号部 门评 审 准 备 资 料备 注1质量部GJB9001B标准学习和贯彻、质量管理体系文件编制、质量管理和审核、产品实物质量情况报告;报告提纲见附录2技术部质量手册学习和贯彻情况及部门内部质量管理和产品技术管理情况总结分析报告。报告提纲见附录3营销部质量手册学习和贯彻情况及部门内部质量管理和与顾客有关过程控制情况总结分析报告。报告提纲见附录4生产部质量手册学习和贯彻情况及部门内部质量管
3、理和产品生产过程控制情况总结分析报告。报告提纲见附录5办公室质量手册学习和贯彻情况及部门内部质量管理和人力资源配置情况总结分析报告。报告提纲见附录6供应部质量手册学习和贯彻情况及部门内部质量管理和采购/外包控制情况总结分析报告报告提纲见附录管理者代表质量管理体系综合评价和分析报告。报告提纲见附录说明:1.各职能部门按计划准备评审资料(书面或电子版),会前五日报质量部初审;2.质量部会前三日将初审合格资料报管理者代表审定,并上报总经理审阅;3.资料上报可采用网络电子邮件。编制:QMS工作小组 审核: 批准: 日期: 报 告 提 纲一、质量部:GJB9001B标准学习、贯彻及质量管理、产品实物质量
4、情况报告 1. GJB9001B标准学习、贯彻和文件编制情况: 1)GJB9001B标准的学习:内审员外派学习、公司管理骨干内部学习(日期、人员、效果); 2)依据GJB9001B标准,结合公司实际编制质量手册,并发布和实施(日期、效果);2. 质量部质量管理及产品实物质量状况总结:1)质量部的设立、岗位设置及职责分工;2)质量目标落实情况及分析和评价部门质量目标实测值的统计;达标的有效措施、未达标的原因分析;自我评价质量目标落实情况,提出质量目标新计划。3)产品检验和性能检测情况及对产品实物质量状况的评价; 3.存在的主要问题及其原因分析; 4.改进措施建议: 1)针对主要问题的改进措施;
5、2)提高过程有效性的改进措施(含资源需求)。二、各部门:质量手册学习和贯彻情况及本部门质量管理和质量控制总结分析报告1. GJB9001B标准和质量手册学习、贯彻情况: 1)GJB9001B标准和质量手册的学习:参加公司管理骨干学习(日期、人员、效果); 2)结合部门质量管理职能贯彻质量手册中的相关要求(日期、体会及效果);2. 部门质量管理工作和主控质量职能落实状况总结:1)部门质量目标落实情况及分析和评价;部门质量目标实测值的统计;达标的有效措施、未达标的原因分析;自我评价质量目标落实情况,提出质量目标新计划。2)主控质量职能(按职能分配表)落实状况总结(简述)已采取的措施及结果;自我评价
6、措施的有效性; 3.存在的主要问题及其原因分析; 4.改进措施建议: 1)针对主要问题的改进措施; 2)提高过程有效性的改进措施(含资源需求)。 【注:办公室总结分析报告应包括质量成本分析的内容】三、管理者代表:质量管理体系综合评价和分析报告 1. 质量管理体系运行情况概述1)内审情况简述(日期、提出的不符合项和改进项、审核结论);2)外审(适用时)情况简述(日期、提出的不符合项和改进项、审核结论);3)结合管理实际说明预防措施和纠正措施的实施及其有效性(日期、责任部门、实例); 4)前次管理评审(适用时)改进决策实施情况及其效果评价(逐项作出说明);5)质量方针的确定和质量管理体系变更情况的
7、说明(体系变更项目、对体系运行有效性的影响分析)。 2. 评价质量管理体系的有效性、充分性、适宜性;指出体系存在的薄弱环节。 3. 有关产品、过程和体系改进及资源需求的建议。质量部:GJB9001B标准学习、贯彻及质量管理和产品实物质量情况报告1. GJB9001B标准学习、贯彻和文件修订情况: 1)GJB9001B标准的学习:(1)内审员外派学习:(2)公司管理骨干内部学习:(日期、人员、效果); 2)依据GJB9001B标准,结合公司实际修订质量手册,并发布和实施(日期、效果); (1)公司机构调整和职能分配 (2)确定公司质量方针和公司质量目标 (3)成立QMS工作小组收集和整理公司原有
8、QMS文件,编制“拟编制(修订)文件目录”,确定文件名称、责任部门、配合部门、责任人、计划完成日期及参考文件 (4)完成质量手册的编制,经批准后发布和实施 (5)组织公司管理骨干学习、理解并贯彻质量手册的各项要求2. 质量部质量管理工作和产品实物质量状况总结:1)质量部的设立、岗位设置及职责分工(1)总经理决策加强质量部(2)质量部的岗位设置及职责分工质量部经理的职责:质量技术员的职责;检验员的职责和兼职检验员职责:2)质量目标落实情况及分析和评价(1)部门质量目标a) 建立和不断完善产品检验制度,产品受检率100%;b)实现质量管理体系有效运行,无严重不合格项。(2)落实实测值的统计:a)产
9、品受检率 %;b)实现质量管理体系有效运行,无严重不合格项。(3)达标的有效措施、未达标的原因分析;(4)提出质量目标新计划。3)产品检验和性能检测情况及对产品实物质量状况的评价(1)已交付产品统计(2)产品检验和性能检测情况综合分析(3)产品交付后质量反馈的主要问题的分析(4)产品实物质量状况的总体评价 4)监视和测量设备控制情况5)不合格品控制情况 6)质量记录控制情况 7)其他质量管理工作(管理评审、内审和改进等)3.存在的主要问题及其原因分析;(1)质量部管理职能的落实问题及分析(2)产品质量档案的建立和归档管理问题及分析 4.改进措施建议: 1)针对主要问题的改进措施; 2)提高过程
10、有效性的改进措施(含资源需求)。质量部经理(签名) 年 月 日管理者代表:质量管理体系综合评价和分析报告 1. 质量管理体系运行情况概述1)内审情况简述(日期、提出的不符合项和改进项、审核结论)(1) 年 月 日至 日内审情况*年*月 日至 月 日,审核组分 个小组审核了下列部门的主要质量活动(即主控职能):质量部、技术部、生产部、营销部负责人接受了审核;审核中共发现不合格项*个,其中严重不合格项0个,一般不合格项*个;不合格项的责任部门学习座谈质量管理体系标准和质量手册*条款的相关要求,进一步加深理解*条款的相关要求,并按*条款要求结合管理实际进行了认真整改,形成了书面整改记录。经过验证达到
11、了质量管理体系标准和质量手册*条款的相关要求。审核结论:质量管理体系基本按手册要求进行,产品质量用户满意。但个别部门还存在着一些问题,未严格按手册的规定执行。希望各部门加强质量意识及时采取纠正和预防措施,并保持和巩固已取得的成果。(2)*年*月*日至*日内审情况*年*月*日至*月*日,审核组长*会同审核员*、*对*、*产品的设计、生产和服务过程及公司领导层、各管理职能部门和生产现场进行了一次全面内部审核,目的是确认质量管理体系运行的符合性和有效性,识别改进切入点。审核在领导和各部门负责人及相关人员的支持和配合下,完成了审核日程安排,对质量管理体系运行情况有了比较全面的了解,发现了体系运行的薄弱
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